19-04 Bijlage 3. Aanbiedingsbrief begrotingsstukken VRG

Aan de colleges van de deelnemende gemeenten

Datum 31 maart 2022 Aantal bijlagen 3 Behandeld door Joke van der Worp Telefoon E-mail finbeleid@vrgroningen.nl Onderwerp

Sontweg 10 9723 AT Groningen Postbus 66 9700 AB Groningen T: 088 162 5000 E: info@vrgroningen.nl W: www.veiligheidsregiogroningen.nl Z/22/043967 W: www.brandweer.nl/groningen

Onze referentie Uw referentie Sector/dienst Bedrijfsvoering Team Financiën en Control

Actualisatie begroting 2022 en concept beleidsbegroting 2023 VRG

Geacht college, Bijgaand bieden wij u de financiële stukken aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). Het betreft de actualisatie begroting 2022 en de concept beleidsbegroting 2023 inclusief financieel meerjarenperspectief. Het Dagelijks Bestuur heeft op 10 maart 2022 ingestemd met de actualisatie begroting 2022 en de concept beleidsbegroting 2023 en legt deze voor aan de raden ter zienswijze. Het Algemeen Bestuur heeft op 25 maart 2022 kennisgenomen van deze stukken. De actualisatie begroting 2022 en de concept beleidsbegroting 2023 zijn als aparte documenten bijgevoegd. Actualisatie begroting 2022 In de begrotingsactualisatie wordt u geïnformeerd over voortschrijdende ontwikkelingen die een begrotingsactualisatie rechtvaardigen. Nacalculatie van loon- en prijsindexatie over 2021 en 2022 leidt in overeenstemming met de gemaakte afspraken tot stijging van de deelnemersbijdrage met € 452 duizend. De overige voorgestelde wijzigingen zijn hoofdzakelijk administratief technische aanpassingen die voortvloeien uit eerder gemaakte afspraken, zoals herrekening van de gemeentelijke bijdragen ten gevolge van een gewijzigde OOV-sleutel en het opnemen van incidentele coronabaten en lasten in 2022 (compensatieregeling Rijk) en leiden niet tot uitzetting van de begroting.

Concept beleidsbegroting 2023 In de beleidsbegroting wordt u geïnformeerd over de doelstellingen die VRG zich stelt voor het boekjaar 2023 en het financiële kader dat hiermee gemoeid is. Ontwikkelingen In de concept beleidsbegroting 2023-2026 zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen beschreven. Belangrijke ontwikkeling is de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s. Thema’s als crisiscommunicatie en risicocommunicatie vragen om herijking en nieuw perspectief, zowel in onze eigen regio als landelijk. Naast dit grote project rond de evaluatie van de wet geven we vorm aan de arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers vanuit de recent opgerichte Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). In 2023 gaan we verder met de visie Brandweerzorg. In het najaar van 2021 is uw bestuur op de hoogte gebracht van de visie en het te volgen ontwikkeltraject op weg naar een concept organisatieplan, voorzien

Pagina Onderwerp

2 van 3

nr in de zomer van 2022. Eind 2022 volgt finale besluitvorming waarna we in 2023 verder gaan met de implementatie. Crisisbeheersing zal de in de pandemie opgedane kennis, ervaring en werkwijze inbedden in die sector met GHOR en Bevolkingszorg. Met betrekking tot de Omgevingswet is het goed nog eens te vermelden dat de invoering is uitgesteld tot 1 oktober 2022 of mogelijk zelfs 1 januari 2023. We spreken de hoop uit dat de voor de veiligheidsregio’s benodigde middelen dan ook beschikbaar komen. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te beginnen. Richting 2023 gaan we met alle betrokken partners voort met de preparatie op een zorgvuldige invoering en vervolgens een traject van leren en transformeren. In 2022 en verder willen we nieuwe stappen zetten met betrekking tot onze huisvesting in het stedelijk gebied. De locaties die in 2022 worden voorgelegd gaan we nader beschouwen, samen met de gemeente Groningen. Doel is nog altijd om locaties te ontwikkelen die passen binnen de uitgangspunten van brandweerzorg in het stedelijk gebied en die ruimte bieden aan de kantoorfuncties van Veiligheidsregio Groningen en de GGD Groningen. Dit brengt wel een financiële opgave met zich mee, die de komende periode nader uitgewerkt zal worden.

Financiële ontwikkelingen begroting 2023 In voorgaande begrotingen werd de ‘’0’’lijn gehanteerd (alleen indexatie). Incidentele voordelen bij de jaarrekening 2021 als gevolg van de coronacrisis worden ingezet om uitgesteld werk in te halen. Er spelen meerdere landelijke en regionale ontwikkelingen die een financiële impact hebben. Gevolg is dat de “0” lijn onder druk staat en de komende jaren niet in alle gevallen realistisch is. Bij nieuwe ontwikkelingen sluiten we aan bij de gemaakte financiële afspraken (hygiëneregels). In deze begroting 2023 zetten we financieel gezien een eerste noodzakelijke stap op het gebied van informatieveiligheid en huisvesting. Dit sluit aan bij de kaderbrief die u eerder ter kennisname heeft ontvangen. De komende periode gebruiken we om verder invulling te geven aan de (landelijke) ontwikkelingen en de financiële consequenties hiervan in kaart te brengen. Dit betekent voor de begroting 2023 het volgende: Autonome (niet-beïnvloedbare) ontwikkelingen die leiden tot uitzetting van de begroting 2023: • Huisvesting/nieuwbouw kazernes € 20 duizend per jaar • Informatieveiligheid (BIO) & Cybercrime € 130 duizend per jaar • Indexering 2023 € 799 duizend Niet-autonome (beïnvloedbare) ontwikkelingen die leiden tot uitzetting van de begroting 2023: • Huisvesting stedelijk gebied € 100 duizend per jaar.

Dit betekent een totale uitzetting van € 1,049 miljoen per jaar. Vervolg Conform de wet gemeenschappelijke regelingen verzoeken wij u de actualisatie begroting 2022 en concept beleidsbegroting 2023 door te geleiden naar de gemeenteraden ter zienswijze. De zienswijzen ontvangen wij graag uiterlijk 10 juni 2022. Het verzoek is om hierbij te verwijzen naar onze referentiecode Z/22/043067. Daarna worden de stukken, vergezeld van de ontvangen commentaren, op 1 juli 2022 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Pagina Onderwerp

3 van 3

nr Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Veiligheidsregio Groningen, Was getekend: K.F. Schuiling Voorzitter

Bijlagen: 1. Actualisatie begroting 2022 2. Cebeon rapport behorend bij actualisatie begroting 2022 3. Concept beleidsbegroting 2023 4. Beleidsbegroting 2023 in één oogopslag