19-01 2022R0034 Raadsvoorstel actualisatie begroting 2022 concept begroting 2023 GR VRG DEF

Gemeentebestuur van Veendam Raadsvoorstel - Adviesnota

Nummer: Datum voorstel: Raadsvergadering d.d.: Portefeuillehouder: Team: Onderwerp:

2022R0034 10-05-2022 30-05-2022 Burgemeester B.H.M. Link Openbare Orde & Veiligheid Actualisatie begroting 2022 en concept beleidsbegroting 2023

Voorstel 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2022-2025 VRG met daarbij de toelichting; 2. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2022, het Cebeon rapport behorend bij actualisatie begroting 2022; 3. Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2023 inclusief het financieel meerjarenperspectief van de VRG; 4. Het indienen van een zienswijze achterwege te laten. Inleiding Onlangs heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Groningen de financiële stukken aangeboden. Als verbonden partij in deze gemeenschappelijke regeling dienen deze stukken aan u te worden aangeboden. Voor de actualisatie van de lopende begroting 2022 (begrotingswijzigingen) en de conceptbegroting 2023 inclusief financieel meerjarenperspectief wordt uw raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de stukken en daarop geen nadere zienswijze in te dienen. Beoogd effect Bekendmaking aan u voldoet aan de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de specifieke bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling van de VRG zelf. Bovendien voldoet het college hiermee aan haar algemene informatieplicht richting uw raad. Argumenten 1. Door het ter kennisname aanbieden van de Kaderbrief 2023-2026, wordt voldaan aan de informatieplicht en wordt inzicht geboden in het uitgangspunt van de concept-beleidsbegroting 2023.

Op 9 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de VRG ingestemd met de Kaderbrief 20232026. Met de Kaderbrief wordt het (beleidsmatig en financieel) perspectief op 2022 en verder gegeven. Dit ter aanvulling en voortzetting van de eerder gegeven Meerjarenkoers 2018-2021 en het Veiligheidsplan 2020-2024. Mede op basis van een tweetal externe onderzoeken, een van het COT (beleidsmatig)en een van AEF (financieel), werd door de VRG voorgesteld voort te gaan op de zogenaamde nullijn. Dit betekent wel dat er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt en dat er daarmee ook een gedragen visie moet worden ontwikkeld hoe vorm te geven aan de wettelijke taken. Er is een visie op brandweerzorg opgesteld. De keuzes, die hieruit voortvloeien worden in de loop van 2022 inzichtelijk waarbij ook de financiële gevolgen in kaart worden gebracht. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de Kaderbrief 2023- 2026. Raadsvoorstel: Actualisatie begroting 2022 en concept beleidsbegroting 2023 pagina 1

2. Door het ter kennisname aanbieden van de actualisatie van de begroting 2022 aan de gemeenteraad wordt voldaan aan de informatieplicht. Hoewel het de gemeenteraad formeel is toegestaan hierop zienswijzen te formuleren, wordt voorgesteld dit achterwege te laten. Mede op basis van de Kaderbrief 2023-2026 en de daarin aangegeven ontwikkelingen en omstandigheden, is de lopende begroting over 2022 en ook het financieel meerjarenperspectief, bijgesteld. Op 10 maart 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de VRG hiermee ingestemd. Op 25 maart 2022 heeft het Algemeen Bestuur hier ook kennis van genomen. Nu wordt deze ter kennisgeving aan u aangeboden. Er is sprake van autonome ontwikkelingen, die een aantal begrotingswijzigingen rechtvaardigen, zoals loon –en prijsontwikkelingen en administratief technische aanpassingen, die voortvloeien uit eerder gemaakte afspraken. 3. Hoewel het de gemeenteraad formeel is toegestaan een zienswijze te formuleren op de concept beleidsbegroting 2023, wordt aan de raad voorgesteld dit achterwege te laten. In voorgaande begrotingen werd de ‘’0’’lijn gehanteerd (alleen indexatie). Incidentele voordelen bij de jaarrekening 2021 als gevolg van de coronacrisis worden ingezet om uitgesteld werk in te halen. Er spelen meerdere landelijke en regionale ontwikkelingen die een financiële impact hebben.

Gevolg is dat de “0” lijn onder druk staat en de komende jaren niet in alle gevallen realistisch is. Bij nieuwe ontwikkelingen sluit VRG aan bij de gemaakte financiële afspraken (hygiëneregels). In de begroting 2023 wordt financieel gezien een eerste noodzakelijke stap gezet op het gebied van informatieveiligheid en huisvesting. De komende periode wordt verder gebruikt om invulling te geven aan de (landelijke) ontwikkelingen en de financiële consequenties hiervan in kaart te brengen. Dit betekent voor de begroting 2023 het volgende: Autonome (niet-beïnvloedbare) ontwikkelingen die leiden tot uitzetting van de begroting 2023: • Huisvesting/nieuwbouw kazernes • Informatieveiligheid (BIO) & Cybercrime • Indexering 2023

€ 20 duizend per jaar € 130 duizend per jaar € 799 duizend

Niet-autonome (beïnvloedbare) ontwikkelingen die leiden tot uitzetting van de begroting 2023: • Huisvesting stedelijk gebied € 100 duizend per jaar. Dit betekent een totale uitzetting van € 1,049 miljoen per jaar. De gemeente Veendam draagt voor 3,5% financieel (op grond van Cebeon-rapport) bij aan de totale begroting van de GR VRG. Op grond van bovenstaande wordt geadviseerd om een zienswijze achterwege te laten. Kanttekeningen 1. Dekking autonome ontwikkelingen Er is sprake van autonome (niet-beïnvloedbare) ontwikkelingen, die leiden tot uitzetting van de begroting 2023. Naast de gemeentelijke bijdrage worden veiligheidsregio’s ook gefinancierd vanuit het Rijk. Indien er sprake is van autonome (niet-beïnvloedbare) ontwikkelingen dan ligt het in de lijn dat de kosten hiervan ook, al dan niet deels, kan via een uitzetting van de Rijksbijdrage worden gedekt. Uit het voorstel van het bestuur blijkt deze niet gedekt te kunnen worden via de Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Veiligheidsregio’s).

Raadsvoorstel: Actualisatie begroting 2022 en concept beleidsbegroting 2023 pagina 2

2. Loslaten nullijn Mede op basis van een tweetal externe onderzoeken, een van het COT (beleidsmatig) en een van AEF (financieel) is in 2021 door het bestuur van de VRG voorgesteld voort te gaan op de zogenaamde nullijn. De adviezen in de rapporten hielden in dat er duidelijke keuzes dienden te worden gemaakt en dat er daarmee ook een gedragen visie moest worden ontwikkeld hoe vorm te geven aan de wettelijke taken. Eind 2021 is de visie op Brandweerzorg opgeleverd. De financiële keuzes zijn in de Kaderbrief (actualisatie begroting 2022) en begroting 2023-2026 inzichtelijk gemaakt waarbij ook de financiële gevolgen in kaart worden gebracht. Aangegeven wordt dat er meerdere landelijke en regionale ontwikkelingen spelen die een financiële impact hebben. Gevolg is dat de nullijn onder druk staat en in de komende jaren niet meer in alle gevallen realistisch is. Uit het advies van het bestuur blijkt niet of het mogelijk is om keuzes te maken in taken en prioriteiten. Het betreft een voorstel voor uitbreiding van taken. Daarnaast ontbreekt een investeringsprogramma voor vastgoed, waardoor elke verbouw/nieuwbouw uitzetting van de begroting betekent. Financiën In de begroting 2022 van de Veiligheidsregio wordt uitgaan van de ‘0’ lijn. Dit houdt in dat de meerjarenbegroting alleen is geïndexeerd. De Kaderbrief bevat begrotingswijzigingen, die zijn verwerkt in de begroting van 2022.

Het betreft het instellen van een aantal bestemmingsreserves zoals voor kapitaallasten, tweede loopbaanbeleid, stedelijk gebied, ICT-kosten en algemene reserve. Daarnaast is sprake van (autonome) ontwikkelingen, die gevolgen hebben voor de begroting. Het betreft kosten voor huisvesting stedelijk gebied/nieuwbouw kazernes en informatieveiligheid/ cybercrime. In onderstaande tabel is de bijdrage aan de Veiligheidsregio afgezet tegen de geraamde bijdrage in de gemeentelijke begroting. Actualisatie begroting 2022 – 2025:

Opgenomen in MJB 2022 Veendam Geactualiseerde bijdrage VRG Stijging bijdrage

2022

2023

2024

2025

1.659.773

1.683.253

1.669.663

1.601.716

1.671.159 11.386

1.708.266 25.013

1.698.071 28.408

1.633.489 31.773

Boven staat de bijdrage aan de veiligheidsregio t.o.v. de geraamde bijdrage in de gemeentelijke begroting. De financiële gevolgen worden verwerkt in de actualisatie van de (meerjaren)begroting bij de Voorjaarsnota 2022. Uitvoering Nadat u heeft kennisgenomen van de Kaderbrief en begroting 2023 en er geen zienswijze is geformuleerd, zal de VRG daarvan op de hoogte worden gebracht. Communicatie Op 9 mei 2022 vindt een digitale informatiebijeenkomst plaats. De mogelijkheid wordt geboden om deze terug te kijken en/of te luisteren. Mede naar aanleiding hiervan wordt u de mogelijkheid geboden om voorafgaand aan de raadvergadering via de griffie inhoudelijke schriftelijke vragen te stellen. Communicatie over dit besluit vindt plaats via de reguliere procedure.

Raadsvoorstel: Actualisatie begroting 2022 en concept beleidsbegroting 2023 pagina 3

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aanbiedingsbrief kaderbrief VRG 2023-2026; Kaderbrief VRG 2023-2026; Aanbiedingsbrief begrotingsstukken VRG; Actualisatie begroting VRG 2022; Cebeon rapport behorend bij actualisatie begroting VRG 2022; Concept-beleidsbegroting VRG 2023; VRG Beleidsbegroting 2023 in een oogopslag.

burgemeester en wethouders van Veendam,

burgemeester,

secretaris,

B.H.M. Link

A. Castelein

Raadsvoorstel: Actualisatie begroting 2022 en concept beleidsbegroting 2023 pagina 4

Nummer: 2022R0034 De raad der gemeente Veendam gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-05-2022 besluit 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2022-2025 VRG met daarbij de toelichting; 2. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2022, het Cebeon rapport behorend bij actualisatie begroting 2022; 3. Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2023 inclusief het financieel meerjarenperspectief van de VRG; 4. Het indienen van een zienswijze achterwege te laten.

Besloten in de openbare vergadering van 30-05-2022 De raad voornoemd, Voorzitter,

Griffier,

B.H.M. Link

A.A. Swart

Raadsvoorstel: Actualisatie begroting 2022 en concept beleidsbegroting 2023 pagina 5