15-02 Begrotingswijziging 2024 decemberraad

WIJZIGING GEMEENTEBEGROTING Dienstjaar 2024 Nummer 2

De raad van de gemeente Veendam besluit:

1. 2. 3.

De begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Een aanvulling op het krediet verkenning ontwikkellocaties woningbouw ad € 140.000,- beschikbaar te stellen. Een krediet woningbouwimpuls ad € 2.637.193,- beschikbaar te stellen.

Besloten in de openbare vergadering van 16 december 2024

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

1/4

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2024

(deel)programma Onderdeel A. 4.1.2

Onderdeel B. 2.5

taakveld

7.4

8.2

0.10

Onderdeel C. 2.5

omschrijving

Milieu en duurzaamheid Milieubeheer

uitgaven verhoging verlaging

289.080

Bruisend centrum en levendige woonwijken Grondexploitatie - niet bedrijfsterreinen

225.000

Mutaties reserves Storting in ABR

75.000

inkomsten toelichting verhoging verlaging

289.080

Onderdeel A. In het kader van de regeling specifieke uitkering verduurzaming slecht geisoleerde woningen met betrekking van het Nationaal Isolatieprogramma zijn aanvullende middelen ontvangen van het rijk. De begroting 2024 wordt hier budgettair neutraal op aangepast.

300.000

Onderdeel B. Op basis van de Percentage of Completion (POC) berekening wordt winst genomen op het complex Woellust. Dit betreft een samenwerkingsproject. Het gemeentelijke aandeel ervan is € 75.000,- (25%). Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve.

Onderdeel C. 8.3

0.10

Bruisend centrum en levendige woonwijken Wonen en bouwen

75.000

Mutaties reserves storting in ABR

55.000

130.000

Onderdeel D. Diverse programma's, waaronder 5.1 Sportbeleid en Activering Brede specifieke uitkering (GALA)

divers

Onderdeel E. 2.3

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

22.933

78.983

22.933

78.983

Als eis aan een voorgenomen bouw van een appartementencomplex is gesteld dat er 1,3 parkeerplaatsen benodigd zijn om tot een acceptabele parkeervoorziening te komen. Teneinde de beoogde realisatie van 26 appartementen mogelijk te maken wordt een naastgelegen perceen verkocht en wordt het bouw- en woonrijp gemaakt. Per saldo levert dit een voordeel op van € 55.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve.

Onderdeel D. Het Rijk heeft de brede specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (Spuk GALA) bijgesteld om de gestegen loonkosten en prijzen te compenseren. Dit leidt tot een budgettair neutrale wijziging. Onderdeel E. Er heeft een actualisatie van de beschikking vanuit het rijk plaatsgevonden voor het Onderwijssachterstandenbeleid (OAB). De hogere rijksbijdrage wordt budgettair neutraal verwerkt.

2/4

(deel)programma Onderdeel F. 2.3

Onderdeel G. 2.1

taakveld

4.3

5.4

2.3

4.2

Overhead

0.4

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Regionale Meld- en Coördinatiepunt

Complete Parkstad - Sport Sportaccommodaties Complete Parkstad - Cultuur Musea Complete Parkstad - Jeugd en Onderwijs Onderwijshuisvesting Overhead Huisvesting

inkomsten toelichting verhoging verlaging Onderdeel F. De rijksmiddelen in het kader van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt 129.981 zijn vanuit het rijk gesplitst in aparte stromen. Deze aanpassing wordt budgettair neutraal verwerkt.

129.981

14.909

14.909

15.909

15.909

14.933

14.933

10.782

10.782

Er zijn schadervergoedingen ontvangen van het mijnbouwinstituut voor enkele gebouwen. Het onderhoudsbudget van betreffende gebouwen wordt evenredig bijgesteld.

Onderdeel H. 7.4

Milieu en duurzaamheid

Milieubeheer

Onderdeel I. 4.1.2

uitgaven verhoging verlaging

Onderdeel G. 5.2

2.2

Onderdeel H. 4.1.2

omschrijving

7.4

158.158

158.158

Milieu en duurzaamheid Milieubeheer

96.464

96.464

Naar aanleiding van de Parlementaire Enquete Aardgaswinning Groningen is er een maatregelenpakket voor Groningen beschikbaar gesteld. Een van de maatregelen is maatregel 29 (M29) "Verduurzamingsstimulering voor woningen in Groningen en Noord-Drenthe". Het doel van de regeling is om woningen qua isolatie geschikt te maken om van het aardgas af te gaan. De regeling wordt financieel door het Rijk bekostigd (toegekende subsidies worden rechtstreeks betaald aan de aanvrager). Elk van de gemeenten krijgt daarnaast in 2024 een specifieke uitkering (SPUK) voor ondersteunende activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze maatregel. Deze activiteiten dienen voor 1 januari 2027 te zijn afgerond. Financieel wordt verantwoord via de SiSa-bijlage in de jaarrekening. Het betreft een bedrag van € 158.158,- voor onze gemeente.

Onderdeel I. Er heeft een indexatie plaatsgevonden van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid. De begroting 2024 wordt hier budgettair neutraal op aangepast.

3/4

(deel)programma Onderdeel J. 4.1.2

taakveld

8.3

uitgaven verhoging verlaging

omschrijving

Wijkontwikkeling

65.000

70.000 430.000 120.000 150.000 250.000 125.000 130.000 150.000 120.000

0.61 2.1 4.3 5.7 6.1 6.81A 7.2 7.3 8.3 0.4

OZB woningen Verkeer en vervoer Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Beschermd Wonen (WMO) Riolering Afval Wonen en bouwen Overhead

Onderdeel L. 4.1.2

8.3

Wonen en bouwen

Start Bouwimpuls

65.000

Onderdeel K. In de primitieve begroting waren de loonkosten doorbelast op basis van de op dat moment geldende tarieven. Vanwege de definitieve vaststelling van o.a. de CAO vindt er op deze wijze een budgettaire neutrale actualisatie plaats van de doorbelaste kosten. De CAO-wijzigingen waren niet geraamd op de specifieke taakvelden, maar op taakveld overhead.

1.545.000

725.000

Totaal budgetten

3.467.151

Onderdeel L. Het Rijk heeft ons een specifieke uitkering ad € 725.000,- toegekend inzake startbouwimpus, waardoor we een beoogde realisatie van 3 projecten met 59 woningen (waarvan 54 betaalbare) kunnen faciliteren. De realisatie van deze woningen in de periode 13 oktober 2023 tot en met 31 december 2028 is randvoorwaardelijk voor het definitief toekennen van het bedrag. Financieel wordt verantwoord via de SiSa-bijlage in de jaarrekening.

725.000

1.674.981

1.922.151

129.981 Onderdeel M. Er is Provinciale subsidie verleend van € 140.000,- in het kader van Masterplan Regiocentra Veendam voor het aanstellen/trekken van een stedebouwkundige en voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor de regiokern Veendam als geheel, maar met extra aandacht aan het sleutelgebied Promenade. De activiteiten dienen uiterlijk 1 april 2025 te zijn verricht. Financieel wordt verantwoord via de SiSa-bijlage in de jaarrekening.

Wonen en bouwen

Start Bouwimpuls

Kredieten

Onderdeel J. Er is een subsidie van € 65.000,- ontvangen van Jantje Beton voor het project 'Gezonde buurten Veendam Noordwest'. De begroting 2024 wordt hier budgettair neutraal op aangepast.

Wonen en bouwen

Onderdeel K. 5 4.1.1 2.3.0 4.1.1 2.4.0 2.4.0 4.1.1 4.1.2 2.5.0 5

Onderdeel M. Kredieten

inkomsten toelichting verhoging verlaging

140.000

140.000

Verkeer & vervoer

Woningbouwimpuls

2.637.193

Totaal kredieten Totaal wijziging

2.777.193 6.244.344

Het Rijk heeft ons een specifieke uitkering ad € 2.637.193,- toegekend in het kader van Woningbouwimpuls zesde tranche, waardoor we de beoogde realisatie van 315 woningen kunnen faciliteren. De realisatie van deze woningen in de periode 26 april 2024 tot en met 26 april 2034 is randvoorwaardelijk voor het definitief toekennen van het bedrag. Financieel wordt verantwoord via de SiSa-bijlage in de jaarrekening.

2.637.193

1.674.981

2.777.193 4.699.344

129.981

4/4