15-01 2022R0020 raadsvoorstel Begroting 2023 Publiek Vervoer

Gemeentebestuur van Veendam Raadsvoorstel - Adviesnota Nummer: Datum voorstel: Raadsvergadering d.d.: Portefeuillehouder: Team: Onderwerp:

2022R0020 10-05-2022 30-05-2022 Wethouder B. Wierenga Afdeling Mens en Maatschappij Begroting 2023 en jaarstukken 2021 Publiek Vervoer

Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021, de ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026, begroting 2023 Publiek Vervoer Groningen Drenthe 2. Geen zienswijze in te dienen bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe over de ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026

Inleiding Publiek Vervoer is de samenwerkingsorganisatie van alle Groningse en Drentse gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe op het gebied van doelgroepenvervoer. Tevens is zij opdrachtgever voor de vervoerders, die inwoners en gebruikers vervoert voor alle publieke vervoersvormen, zoals WMO-pashouders, buurtbus, leerlingenvervoer en vervoer naar de sociale werkplaats. De financiële uitgangspunten van de begroting 2023 zijn ontleend aan de kaderbrief 2023, die op 8 december 2021 door het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe is vastgesteld. Beoogd effect: Invulling geven aan de toezichtrol van de gemeente voor de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Argumenten: 2.1 De begroting 2023 is sluitend voor de periode tot en met 2026 en laat per jaar een licht positief resultaat zien De structurele taken van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer zijn het contractbeheer, het klachtenloket en de kennis- en adviesfunctie. De deelnemersbijdrage van gemeenten zijn als structurele baten bestemd voor de uitvoering van deze taken. De begrote structurele inkomsten van de deelnemende gemeenten zijn voldoende om de structurele uitgaven van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer te dekken.

Voor 2023 wordt een begroot resultaat verwacht van € 2.243,- Ook de jaren daarna is een licht positief resultaat te zien, waarbij de verwachting voor 2026 een positief resultaat van € 4.308,- bedraagt. 2.2 De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten van de kaderbrief en sluit aan op de jaarrapportage 2021 De (meerjaren) begroting 2023-2026 sluit aan op de uitgangspunten van de kaderbrief 2023 die door het bestuur van Publiek Vervoer vastgesteld is op 8 december 2021. Ook sluit zij aan op de jaarrapportage Publiek Vervoer van 2021.

Raadsvoorstel: Begroting 2023 Publiek Vervoer pagina 1

2.3 De continuïteit van de samenwerkingsorganisatie komt niet in gevaar. In de meerjarenbegroting 2023-2026 is jaarlijks een post van € 10.000,- opgenomen voor onvoorziene uitgaven, ter afdekking van risico’s. Omdat de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer geen weerstandsvermogen opbouwt, dienen onvoorziene uitgaven gedekt te worden uit de post onvoorziene uitgaven en de algemene reserve. Dit is in lijn met het reservebeleid dat gevoerd wordt. De post onvoorziene uitgaven bedraagt minder dan 1% van de totale begroting. Dit lijkt op basis van de risicoanalyse voldoende voor de verwachte risico’s, te weten: ziekteverzuim en kosten met betrekking tot de AVG. Om deze reden is het niet nodig een zienswijze in te dienen. 2.4 De verhoging van de deelnemers bijdrage is gebaseerd op een gewogen indexering van 2,31% In de kaderbrief 2023 worden de financiële kaders en indexering vermeld, welke aansluiten op de (meerjaren)begroting 2023-2026. In de kaderbrief is vermeld dat de bijdrage van alle deelnemers geïndexeerd wordt op basis van de gewogen index van 2,31% voor 2023. Deze indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2020 van het Centraal Economisch Plan (CPB). Kanttekeningen 1.1 Onvoorziene tegenvallers die niet gedekt kunnen worden, zullen rechtstreeks aan de deelnemende gemeenten in rekening worden gebracht.

Omdat Publiek Vervoer geen weerstandsvermogen opbouwt, worden onvoorziene tegenvallers die niet gedekt kunnen worden rechtstreeks aan de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Financiën De bijdrage aan Publiek Vervoer voor 2023 bedraagt voor de gemeente Veendam € 27.529,(inclusief BTW). Deze bijdrage komt voor 50% ten laste van het budget Leerlingenvervoer en voor 50% ten laste van het budget WMO-doelgroepenvervoer. Een bedrag van € 26.931,- is reeds structureel opgenomen in de gemeentelijke begroting. De financiële effecten van de ontwerpbegroting Publiek Vervoer 2023 betreffende een structurele hogere bijdrage ad. € 598,- worden meegenomen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2022. Uitvoering Na uw besluit, wordt de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer op de hoogte gebracht. Deze brief is bijgevoegd. Communicatie De samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer wordt schriftelijk op de hoogte gebracht. Bijlagen -

Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026, begroting 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe Bestuursbesluit meerjarenbegroting 2023-2026, begroting 2023 Jaarstukken 2021

burgemeester en wethouders van Veendam, burgemeester, B.H.M. Link

secretaris, A. Castelein

Raadsvoorstel: Begroting 2023 Publiek Vervoer pagina 2

Nummer: 2022R0020 De raad der gemeente Veendam gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-05-2022 besluit 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021, de ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026, begroting 2023 Publiek Vervoer Groningen Drenthe 2. Geen zienswijze in te dienen bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe over de ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026

Besloten in de openbare vergadering van 30-05-2022 De raad voornoemd, Voorzitter,

Griffier,

B.H.M. Link

A.A. Swart

Raadsvoorstel: Begroting 2023 Publiek Vervoer pagina 3