14-05 2021B00681 Begrotingswijziging 2021 vastgesteld DB 9-4-2021
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2021 PG&Z In de begroting 2021 wordt een wijziging doorgevoerd ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021. Aanleiding hiervoor is het besluit in het AB van 11 december 2020 om incidenteel 2% te bezuinigen op de inwonersbijdrage 2021, waardoor de baten in 2021 met € 327.000 zullen afnemen. In onderstaand schema wordt aangeven hoe deze vermindering van baten en lasten verdeeld wordt over de programma’s van de GGD.
Programma Gezondheid
Inkoop Jeugdhulp Totaal lasten programma's
baten of lasten Programma- onderdeel lasten Gezond en Veilig Opgroeien Gezondheid beschermen en bevorderen Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van de kwaliteit, veiligheid en hygiëne Lasten Programma Gezondheid lasten Overhead RIGG
Gezondheid
baten
Inkoop Jeugdhulp Totaal baten programma's
baten
Saldo programma's Overhead Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Onvoorzien Reserve-mutaties
Gezond en Veilig Opgroeien Gezondheid beschermen en bevorderen Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van de kwaliteit, veiligheid en hygiëne baten Programma Gezondheid Overhead RIGG
Overhead incidenteel Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Onvoorzien Programma Gezondheid Totaal
Primitief 2021 Wijziging 1 2021 na wijz. 18.455 -255 18.200 9.741 -46 9.695 2.503 -26 2.477 1.399 0 1.399 32.098 -327 31.771 3.079 3.079 35.177 -327 34.850 -18.405 -9.741 -1.775 -1.399 -31.320 -3.079 -34.399
255 46 26 0 327
778 15 0 0 0 -793 0
0
327
0
-18.150 -9.695 -1.749 -1.399 -30.993 -3.079 -34.072 778 15 0 0 0 -793 0
Toelichting Als gevolg van de incidentele korting op de inwonersbijdrage 2021 zijn de inkomsten voor het programma Gezondheid € 327.000 lager dan in de ontwerpbegroting 2021 opgenomen. Dit betekent dat er een incidentele taakstelling ligt om de kosten in 2021 met € 327.000 te reduceren. Inmiddels is deze lagere inwonersbijdrage naar rato verwerkt in de kwartaalfacturen aan de gemeenten.