14.0 Raadsvoorstel ontwerp meerjarenbegroting GR Publiek Vervoer 2027-2030

Gemeentebestuur van Veendam Raadsvoorstel - Adviesnota

Zaakummer: Datum voorstel: Raadsvergadering d.d.: Portefeuillehouder: Team: Onderwerp:

2026-010970 28-04-2026 18-05-2026 Wethouder B. Wierenga Sociaal beleid en kwaliteit Jaarstukken 2025 en ontwerpmeerjarenbegroting 2027-2030 gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Voorstel 1. De Raad kennis te laten nemen van de jaarstukken 2025 en de kaderbrief 2027 Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 2. De Raad kennis te laten nemen van de eerste begrotingswijziging 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030 Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 3. De Raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030 Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Inleiding Publiek Vervoer is de samenwerkingsorganisatie van alle Groningse en Drentse gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe op het gebied van doelgroepenvervoer. Tevens is zij opdrachtgever voor de vervoerders, die inwoners en gebruikers vervoert voor alle publieke vervoersvormen, zoals WMO-pashouders, buurtbus, Leerlingenvervoer en vervoer naar de sociale werkplaats. De financiële uitgangspunten van de begroting 2027 zijn ontleend aan de kaderbrief 2027, die op 26 maart 2026 door het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe is vastgesteld. Beoogd effect Invulling geven aan de toezichtrol van de gemeente voor de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Argumenten 1.1. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de jaarrekening inclusief het verslag van de accountant worden aangeboden aan de Raad. De jaarstukken 2025, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, is toegevoegd als bijlage 2.

De kaderbrief is ter kennisgeving toegevoegd als bijlage 1. Tot slot is het concept accountantsverslag toegevoegd als bijlage 6. 1.2. Het jaarverslag geeft een heldere weergave van resultaten van de activiteiten en opgaven van Publiek vervoer in 2025. Het jaarverslag geeft een samenvatting van de resultaten die geboekt zijn bij de uitvoering van een aantal projecten.

Raadsvoorstel: Begroting 2026 Publiek Vervoer pagina 1

1.3. De baten en lasten van 2025 worden voldoende toegelicht en laten een positief resultaat voor het boekjaar 2025 zien van circa € 235.000,-. Er is per saldo een positief resultaat van circa € 235.000,- welke grotendeels veroorzaakt wordt door een voordelig resultaat op de reguliere begroting. 1.4. Indexering vindt plaats op basis van een gewogen index. In de kaderbrief 2027 worden de financiële kaders en indexering vermeld, welke aansluiten op de meerjarenbegroting 2027-2030. In de kaderbrief is vermeld dat de bijdrage van alle deelnemers geïndexeerd wordt op basis van de gewogen index van 4,8% voor 2027. Deze indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd zijn in de Macro Economische Verkenning 2025 van het Centraal Economisch Plan (CPB). De deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel van structurele en incidentele kosten. 2.1. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de Raad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op de begrotingswijziging en de meerjarenbegroting kenbaar te maken. Dit beslispunt volgt uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en waarborgt de controlerende rol van de Raad, doordat zij tijdig haar zienswijze kan geven op financiële kaders en ontwikkelingen. 2.2.

De Raad kennis te laten nemen van de begrotingswijziging inzake de extra uitgaven voor het klanttevredenheidsonderzoek en, indien gewenst, hierover een zienswijze kenbaar te maken. De eerste begrotingswijziging laat zien dat de gemeente Veendam aanvullend een financiële bijdrage van € 1.549,- heeft ten behoeve van het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek. 2.3. De meerjarenbegroting 2027-2030 is sluitend en laat licht positief resultaat zien. De structurele taken van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer zijn het contractbeheer, het klachtenloket en de kennis- en adviesfunctie. De deelnemersbijdrage van gemeenten zijn als structurele baten bestemd voor de uitvoering van deze taken. De begrote structurele inkomsten van de deelnemende gemeenten zijn voldoende om de structurele uitgaven van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer te dekken. Op basis van de gehanteerde verdeelsleutel komt de totale bijdrage van de gemeente Veendam (2,56%) op 29.433,- in 2027 (ex BTW). 2.4. De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten van de kaderbrief en sluit aan op de jaarrapportage 2025. De meerjarenbegroting 2027-2030 sluit aan op de uitgangspunten van de kaderbrief 2027 die door het bestuur van Publiek Vervoer vastgesteld is op 26 maart 2026. Ook sluit zij aan op de jaarrapportage Publiek Vervoer van 2025. 3.1. De begroting geeft geen aanleiding voor een zienswijze.

De begrote kosten voldoen aan de uitgangspunten van bovengenoemde kaderbrief 2027 en vormen geen risico voor het continueren van de uitvoering van de opdracht van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer. Om die reden wordt de Raad geadviseerd geen zienswijze in te dienen. Kanttekeningen N.v.t. Financiën Jaarstukken 2025 De jaarstukken Publiek Vervoer 2025 tonen een positief saldo ad € 234.830,-. Publiek Vervoer stelt voor dit positieve resultaat toe te voegen aan reserves. De deelnemersbijdrage aan Publiek Vervoer voor 2025 ad € 40.534,- (incl. BTW) is voor onze gemeente ongewijzigd en reeds verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2025.

Raadsvoorstel: Begroting 2026 Publiek Vervoer pagina 2

Begrotingswijziging 2026 De begrotingswijziging 2026 leidt voor onze gemeente tot een extra bijdrage ad € 1.549,- (incl. BTW). Ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 De ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 laat de volgende bijdragen (incl. BTW) zien. Gemeentelijke bijdrage Geraamd in de begroting Veendam Meerjarenbegroting Publiek Vervoer Verschil

2027

2028

2029

2030

€ 35.522

€ 36.880

€ 38.288

€ 38.288

€ 35.614

€ 37.039

€ 38.624

€ 40.277

- € 92 Nadelig

- € 159 Nadelig

- € 336 Nadelig

- € 1.989 Nadelig

Voorgesteld wordt om bovengenoemde financiële effecten van de meerjarenbegroting Publiek Vervoer 2027-2030 mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2026. Uitvoering Na het besluit van de gemeenteraad wordt de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe schriftelijk op de hoogte gebracht. Communicatie N.v.t. Bijlagen - Bijlage 1 Kaderbrief 2027 Publiek Vervoer - Bijlage 2 Jaarstukken 2025 Publiek Vervoer - Bijlage 3 Eerste begrotingswijziging 2026 Publiek Vervoer - Bijlage 4 Ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 Publiek Vervoer - Bijlage 5 Voorstel tot resultaatbestemming 2025 - Bijlage 6 Concept accountantsverslag Publiek Vervoer

burgemeester en wethouders van Veendam,

burgemeester,

secretaris,

Annelies Pleyte

Arend Castelein

Raadsvoorstel: Begroting 2026 Publiek Vervoer pagina 3

Nummer: De raad der gemeente Veendam gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18-05-2026

besluit 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025 en de kaderbrief 2027 Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 2. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2026 en de meerjarenbegroting 20272030 Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 3. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Besloten in de openbare vergadering van 18-05-2026

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier,

Annelies Pleyte

Ariën Swart

Raadsvoorstel: Begroting 2026 Publiek Vervoer pagina 4