12.2 Beleidswijziging 2025 decemberraad

gemeente veendam

WIJZIGING GEMEENTEBEGROTING Dienstjaar 2025 Nummer 2

De raad van de gemeente Veendam besluit:

1.

De begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Besloten in de openbare vergadering van 15 december 2025. De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2025 (deel)programma Onderdeel A. 2.3

Onderdeel B. 2.4

taakveld

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie Fonds burgerinitiatieven

0.10

Onderdeel C. 4.2

omschrijving

6.4

uitgaven verhoging verlaging

63.537

63.537

2.520

Reserves Onttrekking Algemene Bestemmingsreserve (geoormerkte deel fonds Burgerinitiatieven)

WSW en beschut werk Wijkbedrijf

inkomsten toelichting verhoging verlaging

2.520

137.700

137.700

Onderdeel D. Diverse taakvelden, waaronder 5.1 Sportbeleid en Activering Brede specifieke uitkering (GALA)

divers

Onderdeel E. 4.1.2

7.4

Milieubeheer Verduurzamen en isolatie woningen tranche 2

5.051

2.644.159

5.051

2.644.159

Onderdeel A. Er heeft een actualisatie van de beschikking vanuit het rijk plaatsgevonden voor het Onderwijssachterstandenbeleid (OAB). De hogere rijksbijdrage wordt budgettair neutraal verwerkt.

Onderdeel B. In het derde kwartaal van 2025 zijn twee burgerinitieven ingediend bij het fonds Burgerinitiatieven. Deze zijn toegekend; het betreft een totaalbedrag ad € 2.520,- ten laste van de Algemene Bestemmingsreserve geoormerkte middelen voor het fonds Burgerinitiatieven. Het betreft een budgettair neutrale wijziging.

Onderdeel C. Voor de verdere uitvoering van het activeringsexperiment wijkbedrijf Noord(west) is een bedrag ad € 137.700,- beschikbaar gesteld vanuit de Regiodeal. Dit bedrag wordt budgettair neutraal verwerkt.

Onderdeel D. Het Rijk heeft de brede specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (Spuk GALA) bijgesteld om de gestegen loonkosten en prijzen te compenseren. Dit leidt tot een budgettair neutrale wijziging. Onderdeel E. Het Nationeel Insolatieprogramma (NIP) heeft ons via de regeling Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie € 2.644.156,- toegekend, waardoor we particuliere eigenaren van woningen met een energielabel D, E, F of G of tenminste twee slecht geisoleerde bouwdelen via de subsidieregeling "Verduurzaming en isolatie woningen voor particuliere eigenaren tranche 2" kunnen stimuleren. De looptijd van de regeling is tot en met 31 december 2027. Financieel wordt verantwoord via de SiSabijlage in de jaarrekening.

(deel)programma Onderdeel F. 4.1.2

taakveld

1.2

0.10

Onderdeel G. 2.3 2.4 2.5 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.2 4.1.2 4.1.3 5 5

4.3 6.1 8.3 2.1 5.7 7.2 8.1 7.3 7.4 1.2 0.61 0.4

uitgaven verhoging verlaging

omschrijving

Openbare orde en veiligheid Proef mobiel cameratoezicht

inkomsten toelichting verhoging verlaging Onderdeel F. In de raadsvergadering van 7 juli 2025 is (via amendement) € 100.000,geoormerkt toegevoegd aan de Algemene Bestemmingsreserve voor een proef inzet mobiel cameratoezicht. Middels een proef mobiel cameratoezicht voor de duur van 2 jaar wordt de effectiviteit en meerwaarde ervan onderzocht. Na afloop volgt een evaluatie. Het doel is om overlast en incidenten te voorkomen danwel vroegtijdig te de-escaleren. Hierbij wordt € 100.000,- beschikbaar gesteld. Eventueel resterende middelen worden beschikbaar gehouden gedurende de looptijd van de proef.

100.000

Reserves Onttrekking Algemene Bestemmingsreserve (geoormerkte deel Proef mobiel camerazicht)

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Samenkracht en burgerparticipatie Wonen en bouwen Verkeer en vervoer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Ruimte en Leefomgeving Afval Milieubeheer Openbare orde en veiligheid OZB woningen Overhead Totaal wijziging Per saldo

100.000

Onderdeel G. In de primitieve begroting waren de loonkosten doorbelast op basis van de op dat moment geldende tarieven. Vanwege de definitieve vaststelling van o.a. de CAO vindt er op deze wijze een budgettaire neutrale actualisatie plaats van de doorbelaste kosten. De CAO-wijzigingen waren niet geraamd op de specifieke taakvelden, maar op taakveld overhead.

230.000 375.000 100.000 550.000 230.000 95.000 110.000 150.000 95.000 60.000 70.000 2.065.000 5.017.967 2.065.000 0

2.952.967

-