11.2 Begrotingswijziging 2026 GR GGD Groningen

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GGD GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR 16 april 2026 Agendapunt Eerste begrotingswijziging 2026 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Groningen heeft op 16 oktober 2025 besloten tot structurele bezuinigingen. De ontwerpbegroting van 2026 was ten tijde van het besluit al vastgesteld en de gevolgen van dit besluit dienen per begrotingswijzigingen te worden vastgesteld. De gevolgen raken ook de inwonersbijdrage en daarom zullen ze ter zienswijze aan de gemeenteraden moeten worden voorgelegd. Er is gekozen om dit in één traject met de jaarrekening 2025 en de ontwerpbegroting 2027 te doen, zodat er integraal beschouwd kan worden. In 2025 is een uitvoerig traject gevoerd om te komen tot een besluit hoe de GGD Groningen bij kan dragen aan de bezuinigingsopgaven van de deelnemende gemeenten. Het structurele effect (à 397.000) hiervan wordt opgenomen in de meerjarenbegroting 2027-2030. In 2026 kan een deel van de maatregelen als bezuiniging worden ingeboekt, maar wordt er ook een eenmalige bijdrage gevraagd voor één maatregel, om tot structurele bezuiniging te komen. Daarom is het netto-effect in 2026 nog geen bezuiniging. De voorstellen worden verder toegelicht hieronder. Behalve de bezuinigingen, is er ook nog een effect meegenomen in deze begrotingswijziging, dat volgt uit de ontvlechting van de ICT van de gemeente Groningen.

In 2025 is besloten dit incidenteel te dekken uit de Algemene Reserve. Vanaf 2026 en verder kan de Algemene Reserve weer aanzuiveren wegens een overschot dat ontstaat vanuit de ontvlechting. Dat betekent dat de lasten voor ICT met €125.000 zijn verlaagd en een gelijke toevoeging aan de Algemene Reserve wordt begroot. Op 19 december 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot een extra bijdrage voor secretariële diensten binnen de GR GGD. De reden hiervoor was dat de huidige bijdrage a €55.000 niet kostendekkend was voor de gemeente Groningen, daarom wordt er €30.000 toegevoegd aan de begroting in 2026.

Besluit Bezuinigingen Reizigersadvisering Digitaal Dossier JGZ CB-locaties Een klantingang Overig Ontvlechting ICT Secretariaat Totaal

Mutatie begroting Inwonersbijdragemutatie Baten Lasten € € € € € € €

Reserve

-100.000 € € € 333.000 € 333.000 € -333.000 € -131.797 € € € -32.500 € -32.500 € 32.500 €

-

€ € 125.000 € -125.000 30.000 € 30.000 € -30.000 € 98.703 € 330.500 € -205.500 € -125.000

Bezuinigingen De volgende maatregelen zijn verwerkt in de begrotingswijziging: 1. Verhogen tarieven Reizigersadvisering, € -100.000 De GGD Groningen kan eigen tarieven stellen voor de Reizigersadvisering. Daarmee kan er extra omzet worden gegenereerd in het programma Gezondheid beschermen en bevorderen. Dat betekent dat er in het deelprogramma een verlaging van de inwonersbijdrage mogelijk is met €100.000. Bij de vaststelling van de tarieven 2026 is hier rekening mee gehouden. 2. Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg, €333.000 In 2026 wordt er een aanbesteding gedaan voor het digitaal dossier dat in de JGZ wordt gebruikt. Dit is enerzijds geboren uit noodzaak, omdat de leverancier van het huidige pakket steeds minder ondersteuning kan bieden nu wij een van de weinig afnemers zijn. Daarnaast is de opdrachtwaarde over de jaren van gebruik gegroeid tot boven de aanbestedingsgrens en is een nieuwe aanbesteding nodig in het kader van de rechtmatigheid. Anderzijds biedt dit de kans om een structurele besparing te realiseren van €100.000. Een soortgelijke besparing is de uitkomst van aanbestedingen van andere GGD’en geweest. Echter, de aanbesteding van een nieuw pakket en de migratie naar het nieuwe pakket vergen een incidentele bijdrage van €333.000, de overige lasten van €367.000 worden uit eigen begroting gedekt.

Het bedrag van €700.000 is een maximum voor het project, er is een goede kans dat dit minder wordt. Bij afronding zullen de werkelijke kosten in rekening worden gebracht bij de gemeenten. 3. Bijdrage regiofunctie consultatiebureau, €-131.797 Aan een viertal locaties waar in een eerder stadium een regiofunctie, wat betreft huisvesting van de GGD, was toegewezen, werd ook inwonersbijdrage toegekend. Deze constructie is verouderd en de huidige situatie is dat elke gemeente (financiëel) verantwoordelijk is voor de eigen consultatiebureau locaties. Er zal geen inwonersbijdrage meer worden toegekend aan deze locaties en de kostprijs zal voor rekening van de gemeenten zijn. De inwonersbijdrage wordt hierdoor met €131.797 verlaagd op het programma Gezond en veilig opgroeien. 4. Één klantingang €-32.500 De GGD Groningen is bezig met het onderzoeken hoe de manier van contact vinden met de GGD kan veranderen. De verwachting is dat binnen dit project een besparing oplopend tot €65.000 vanaf 2027 gevonden kan worden. In 2026 zal dit tot een besparing van €32.500 leiden.

Gewijzigde begroting Programma

baten of lasten Deelprogramma

Gezondheid - GGD

lasten

Gezond en Veilig Opgroeien Gezondheid beschermen en bevorderen Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van Lasten programma Gezondheid

Gezondheid - GGD

baten

Gezond en Veilig Opgroeien Gezondheid beschermen en bevorderen Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van Baten programma Gezondheid

Saldo programma's Overhead Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Onvoorzien Reserve-mutaties

Incidenteel Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Onvoorzien Programma Gezondheid Totaal

Primair Wijziging 2026 -24.434 -333 -13.289 0 -3.107 0 -1.680 0 -42.510 -333

Actueel 2026 -24.767 -13.289 -3.107 -1.680 -42.843

24.435 13.289 3.143 1.680 42.547

333 -24 -8 0 301

24.768 13.264 3.135 1.680 42.847

36

-33

4

0 0 0 0 -36 0

158 0 0 0 -125 0

158 0 0 0 -161 0

Gewijzigde inwonersbijdrage

Gemeenten Inwoners 1.1.2024 Eemsdelta 45.106 Groningen 243.768 Het Hogeland 48.224 Midden Groningen 61.433 Oldambt 39.405 Pekela 12.517 Stadskanaal 32.013 Veendam 27.520 Westerkwartier 64.896 Westerwolde 26.465 Totaal gemeentelijke bijdrage 601.347

Gemeenten

Verhouding 8% 41% 8% 10% 7% 2% 5% 5% 11% 4% 100%

€ € € € € € € € € € €

Geactualiseerd Ontwerp Wijziging bedrag 1.580.348 € 7.404 € 1.587.751 8.540.731 € 40.011 € 8.580.742 1.689.591 € 7.915 € 1.697.506 2.152.386 € 10.083 € 2.162.469 1.380.606 € 6.468 € 1.387.074 438.549 € 2.055 € 440.604 1.121.617 € 5.255 € 1.126.872 964.199 € 4.517 € 968.716 2.273.716 € 10.652 € 2.284.368 927.236 € 4.344 € 931.580 21.068.979 € 98.703 € 21.167.682

1a. Gezond en 1b. Gezondheid 1c. Adviseren 0. Overhead Totaal veilig opgroeien beschermen en over gezonde bevorderen wijken, dorpen Eemsdelta 1.245.884 213.559 126.058 2.250 1.587.751 Groningen 6.733.179 1.154.142 681.260 12.161 8.580.742 Het Hogeland 1.332.008 228.321 134.772 2.406 1.697.506 Midden Groningen 1.696.857 290.860 171.687 3.065 2.162.469 Oldambt 1.088.416 186.567 110.125 1.966 1.387.074 Pekela 345.735 59.263 34.981 624 440.604 Stadskanaal 884.239 151.569 89.467 1.597 1.126.872 Veendam 760.137 130.296 76.910 1.373 968.716 Westerkwartier 1.792.509 307.256 181.365 3.238 2.284.368 Westerwolde 730.997 125.301 73.962 1.320 931.580 Totaal gemeentelijke bijdrage 16.609.960 2.847.134 1.680.588 30.000 21.167.682

Voorgesteld besluit Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2026, zoals voorgelegd door het dagelijks bestuur d.d. 16 april 2026.