11.0 Concept raadsvoorstel jaarstukken 2025 GR GGD Groningen en ontwerpbegroting 2027 GGD Groningen

Gemeentebestuur van Veendam Raadsvoorstel - Adviesnota

Zaak nummer: Datum voorstel: Raadsvergadering d.d.: Portefeuillehouder: Team: Onderwerp:

2026-010932 18-05-2026 Wethouder A. Grimbergen Sociaal beleid en kwaliteit GR GGD Groningen Jaarrekening/-verslag 2025, eerste begrotingswijziging 2026 en GR GGD Groningen Ontwerpbegroting 2027

Voorstel 1. De Raad kennis te laten nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2025 van de GR GGD Groningen. 2. De Raad kennis te laten nemen van de eerste begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 GR GGD Groningen. 3. De Raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 GR GGD Groningen. Inleiding Jaarstukken 2025 Op 26 maart 2026 is het concept jaarverslag en de concept jaarrekening (vanaf hier: de jaarstukken) GR GGD Groningen verzonden. Het Algemeen Bestuur (AB) zal 16 april 2026 de jaarstukken GR GGD Groningen vaststellen. De raden ontvangen de concept jaarstukken 2025 ter informatie, zodat ze deze informatie kunnen betrekken bij hun beraadslagingen. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend. Zie bijlage 1 voor de jaarstukken. Eerste begrotingswijziging 2026 Deze wijziging bevat de uitwerking van de in 2025 door het Algemeen Bestuur vastgestelde structurele bezuinigingen en enkele technische aanpassingen. Ook de effecten van de ontvlechting van de ICT zijn verwerkt: de structurele lasten voor ICT worden met € 125.000 verlaagd, met een gelijke toevoeging aan de algemene reserve, tot deze weer op niveau is. Aangezien deze wijzigingen gevolgen hebben voor de inwonersbijdrage, wordt deze begrotingswijziging aan de Raad voor zienswijze voorgelegd.

Ontwerp Begroting 2027 Het dagelijks bestuur (DB) GGD Groningen heeft op 26 maart 2026 ingestemd met de ontwerpbegroting GR GGD Groningen 2027. Op 16 april 2026 wordt de ontwerpbegroting 2027 in het AB GGD Groningen ter kennisname geagendeerd. In de ontwerpbegroting 2027 zijn de door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten verwerkt, waaronder: • Structurele bezuinigingen: deze leiden in 2027 tot een verlaging van de inwonersbijdrage van circa € 400.000, verdeeld over de verschillende deelprogramma’s; Raadsvoorstel: GR PG&Z Jaarrekening/verslag 2024 en GR GGD Groningen Ontwerpbegroting 2026 pagina 1

• Uitbreiding secretariaat GR GGD: ter dekking van kosten voor secretariaat en voorzitterschap van de gemeenschappelijke regeling en de bijbehorende overleggen is € 36.000 toegevoegd; • Uitbreiding bedrijfsvoering: voor versterking van communicatie en informatiebeveiliging is € 150.000 opgenomen; • Indexatie: een gewogen indexatie van 4,28% voor 2027. Tot slot is in de ontwerpbegroting voor specifiek de gemeente Veendam sprake van een aanvullende financiële last. Deze wordt veroorzaakt door de kosten van één van onze CB-locaties, die in de afgelopen jaren ten onrechte regionaal zijn verdeeld in plaats van specifiek aan onze gemeente te worden toegerekend. Met de correctie van deze toerekening worden deze kosten nu alsnog bij onze gemeente in rekening gebracht, wat leidt tot een verhoging van onze bijdrage ten opzichte van voorgaande jaren. Beoogd effect De raad als deelnemende gemeente van de GR GGD Groningen in de gelegenheid te stellen om conform art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting GGD Groningen 2027. Argumenten 1.1. De Raad wordt zodoende in de gelegenheid gesteld om de jaarstukken 2025 desgewenst te betrekken bij de beraadslagingen over de gemeentelijke financiële kaders. De jaarrekening is voornamelijk financieel van aard en geeft inzicht in het resultaat en de besteding van de middelen.

In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting opgenomen activiteiten. Daarnaast komen in het jaarverslag de inhoudelijke ontwikkelingen, het weerstandsvermogen, de risico’s en de reservepositie aan de orde. Zie bijlage 1 voor de jaarstukken. 2.1. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de Raad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op de begrotingswijziging en de meerjarenbegroting kenbaar te maken. Dit beslispunt volgt uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en waarborgt de controlerende rol van de Raad, doordat zij tijdig haar zienswijze kan geven op financiële kaders en ontwikkelingen. Zie bijlage 2 en 3 voor de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting. 3.1. Er is geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027. De ontwerpbegroting 2027 bevat geen nieuwe beleidsvoorstellen. In de ontwerpbegroting 2027 zijn de indexatie 2027 (4,28%), het basisaanbod Nu Niet Zwanger, de bezuinigingen, uitbreiding secretariaat en uitbreiding bedrijfsvoering opgenomen. Daarnaast zijn de opgezegde taken verwerkt in de ontwerpbegroting 2027. Kanttekeningen N.v.t.

Financiën Jaarstukken 2025 GR GGD Groningen De jaarrekening 2025 van GR GGD Groningen laat een gerealiseerd resultaat na reservemutaties zien van € 194.000,- positief, welke zal worden toegevoegd aan de Algemene reserve van de GGD. Eerste begrotingswijziging 2026 De wijzigingen in de eerste begrotingswijziging 2026 leiden per saldo tot een extra bijdrage ad € 4.517,- voor onze gemeente. Voorgesteld wordt om dit in de begroting te verwerken bij de Voorjaarsnota 2026. Raadsvoorstel: GR PG&Z Jaarrekening/verslag 2024 en GR GGD Groningen Ontwerpbegroting 2026 pagina 2

Begroting 2027 GR GGD Groningen Het vaststellen van de ontwerpbegroting 2027 leidt tot een inwonersbijdrage GGD ad. € 1.000.128,In de gemeentelijke begroting is structureel rekening gehouden met een inwonersbijdrage ad. € 964.199,-. De inwonerbijdrage 2027 is € 35.929,- hoger dan de geraamde structurele bijdrage in de gemeentelijke begroting. Voorgesteld wordt om deze structurele financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de meerjarenbegroting/-raming in de Voorjaarsnota 2026. Niet alle wijzigingen in de begroting van GR GGD Groningen hebben effect op de door Veendam te betalen inwonersbijdrage. In onderstaande tabel staan de effecten van de ontwerpbegroting 2027 voor onze gemeente weergegeven: Inwonersbijdrage 2026 Bezuinigingen Uitbreiding secretariaat Uitbreiding bedrijfsvoering Nu niet zwanger Vòòr index Indexering 4,28% Gewijzigd aandeel inwoners Veendam en CB-locatie Inwonerbijdrage 2027

€ 964.199 € - 18.270 € 1.653 € 6.889 € 1.148 € 955.620 € 40.901 € 3.608 € 1.000.128

De ontwerpbegroting 2027 geeft beleidsinhoudelijk geen aanleiding om de Raad voor te stellen een zienswijze in te dienen. Zie voor meer informatie bijlage 3 (Ontwerpbegroting 2027 GGD Groningen) en bijlage 4 (Begeleidende brief DB aan raden). Uitvoering Het raadsbesluit wordt schriftelijk meegedeeld aan het DB GR GGD Groningen. Communicatie N.v.t. Bijlagen Bijlage 1. Concept jaarstukken 2025 GR GGD Groningen Bijlage 2. Begrotingswijziging 2026 GR GGD Groningen Bijlage 3. Ontwerpbegroting 2027 GR GGD Groningen Bijlage 4. Begeleidende brief DB aan raden burgemeester en wethouders van Veendam,

burgemeester,

secretaris,

Annelies Pleyte

Arend Castelein

Raadsvoorstel: GR PG&Z Jaarrekening/verslag 2024 en GR GGD Groningen Ontwerpbegroting 2026 pagina 3

Nummer: De Raad der gemeente Veendam gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28-04-2026

besluit 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2025 GR GGD Groningen. 2. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 GR GGD Groningen. 3. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 GR GGD Groningen.

Besloten in de openbare vergadering van 18-05-2026

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier,

Annelies Pleyte

Ariën Swart

Raadsvoorstel: GR PG&Z Jaarrekening/verslag 2024 en GR GGD Groningen Ontwerpbegroting 2026 pagina 4