09-02 Aanbiedingsbrief concept actualisatie begroting 2025 en concept beleidsbegroting 2026 VRG def

Aan de raden en colleges van de gemeenten in de provincie Groningen i.a.a. griffies van deze gemeenten

Datum:

4 april 2025

Onze referentie:

Aantal bijlagen:

3

Uw referentie:

VRGPOST-916157961-774

Behandeld door: Anneke de Vries

Sector/dienst

Bedrijfsvoering

Telefoon:

088-1624955

Team:

Financiën en Control

Email:

anneke.devries@vrgroningen.nl

Onderwerp

Concept actualisatie begroting 2025 en concept beleidsbegroting 2026

Geacht college, geachte raadsleden, Bijgaand bieden wij u de financiële stukken aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). Het betreft de concept actualisatie begroting 2025 en de concept beleidsbegroting 2026 inclusief financieel meerjarenperspectief. Het Dagelijks Bestuur heeft op 14 maart 2025 ingestemd met de concept actualisatie begroting 2025 en de concept beleidsbegroting 2026. Het Algemeen Bestuur heeft op 4 april 2025 kennis genomen van deze stukken. Het Dagelijks Bestuur legt deze nu voor aan de gemeenteraden ter zienswijze. Graag nodigen wij u uit om als deelnemende gemeente aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen een zienswijze op de concept actualisatie 2025 en concept beleidsbegroting 2026 uit te brengen. Concept actualisatie begroting 2025 In de begrotingsactualisatie wordt u geïnformeerd over voortschrijdende ontwikkelingen die een begrotingsactualisatie rechtvaardigen. De nacalculatie van de loon- en prijsindexatie 2025 leidt tot stijging van de deelnemersbijdrage met € 254.000. De overige voorgestelde wijzigingen betreffen technische wijzigingen, verschuivingen of bijdragen via derden. Dit leidt tot minimale verschuivingen per individuele gemeente.

Adres:

Postadres:

Telefoon:

088 162 5000

Sontweg 10

Postbus 66

Mail:

info@vrgroningen.nl

9723 AT Groningen

9700 AB Groningen

Website:

veiligheidsregiogroningen.nl

Onderwerp Concept actualisatie begroting 2025 en concept beleidsbegroting 2026

Concept beleidsbegroting 2026 In de beleidsbegroting wordt u geïnformeerd over de doelstellingen die de VRG zich stelt voor het jaar 2026 en het financiële kader dat hiermee gemoeid is. De concept beleidsbegroting inclusief meerjarenraming is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten in de kaderbrief 2026-2029 en sluiten aan op de gemaakte financiële afspraken (hygiëneregels). De toename in de begroting ten opzichte van de actualisatie begroting 2025, ad € 1.587.000, wordt veroorzaakt door indexering o.b.v. loon- en prijsontwikkelingen. In de concept beleidsbegroting 2026 zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen beschreven. Conform de opdracht van het bestuur gaat de VRG in 2026 onder andere verder met het invulling geven aan de visie op de brandweerzorg, het dekkingsplan, het regionaal beleidsplan crisisbeheersing en wordt het strategisch huisvestingsplan vervolgd. De afgelopen jaren zijn de organisatiekosten gestegen als gevolg van diverse ontwikkelingen (zoals de cao-aanpassingen, opleidingen, meldkamer Noord-Nederland, huisvesting kazernes etc.). De VRG heeft dit kunnen opvangen binnen de begroting door strak te sturen op de uitgaven en door het hanteren van de hygiëneregels. Gezien de ontwikkelingen die op de veiligheidsregio’s afkomen wordt het steeds complexer om de autonome ontwikkelingen op te vangen in de begroting.

Daarnaast zie de VRG een groot aantal onvermijdelijke ontwikkelingen op zich afkomen die mogelijk financiële consequenties zullen hebben en die de VRG niet kan opvangen binnen de begroting. Hierbij valt onder andere te denken aan paraatheid vrijwilligers, het tweede loopbaanbeleid, verduurzaming wagenpark en collectieve opgaven zoals PTSS. Tevens speelt de onzekerheid rondom de korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). De toenemende druk op de begroting door deze diverse onvermijdelijke ontwikkelingen maakt het noodzakelijk om de financiële risico's in kaart te brengen. De risico's zijn niet in de beleidsbegroting 2026 verwerkt, maar opgenomen in de risicoparagraaf waarbij een inschatting van kans en impact is weergegeven. Het gesprek hierover zal gevoerd moeten worden, waarbij ook gezocht moet worden naar een passende dekking om de financiële stabiliteit te kunnen waarborgen. Onderdeel van dit gesprek zal de reactie zijn die binnenkort separaat verzonden wordt op de brief over de mogelijke bijdrage aan de financiën van de deelnemende gemeenten. Vervolg Conform de wet gemeenschappelijke regelingen verzoeken wij u de concept actualisatie begroting 2025 en concept beleidsbegroting 2026 door te geleiden naar de gemeenteraden ter zienswijze.

We verzoeken u een eventuele zienswijze uiterlijk op vrijdag 27 juni 2025 aan te leveren via toezending aan info@vrgroningen.nl onder vermelding van onze referentiecode: VRGPOST-916157961-774.

Onderwerp Concept actualisatie begroting 2025 en concept beleidsbegroting 2026

De aldus ingebrachte zienswijzen zullen in de vergadering van het Dagelijks Bestuur VRG worden besproken en – voorzien van een commentaar van het Dagelijks Bestuur – worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur VRG d.d. 11 juli 2025, in welke vergadering de actualisatie begroting 2025 en beleidsbegroting 2026 definitief worden vastgesteld. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Veiligheidsregio Groningen,

M. van ’t Veld, waarnemend voorzitter

Bijlagen: 1. Concept actualisatie begroting 2025 2. Cebeon rapport behorende bij actualisatie begroting 2025 3. Concept beleidsbegroting 2026