09-01 Raadsvoorstel actualisatie begroting 2025 en concept beleidsbegroting 2026 Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Gemeentebestuur van Veendam Raadsvoorstel - Adviesnota

Nummer: Datum voorstel: Raadsvergadering d.d.: Portefeuillehouder: Team: Onderwerp:

2025R0012 22-04-2025 26-05-2025 Burgemeester Annelies Pleyte OOV actualisatie begroting 2025 en concept beleidsbegroting 2026 Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Voorstel 1. Kennis te nemen van de concept actualisatie begroting 2025 van de Veiligheidsregio Groningen (VRG). 2. Kennis te nemen van het Cebeon rapport behorende bij de actualisatie begroting VRG. 3. Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2026 van de VRG. 4. geen zienswijze in te dienen op de concept actualisatie 2025 en de concept beleidsbegroting 2026 van de VRG. Inleiding: Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft onlangs de financiële stukken aangeboden. Het betreft de concept actualisatie begroting 2025 en de concept beleidsbegroting 2026 inclusief financieel meerjarenperspectief. Het Dagelijks Bestuur van de VRG heeft op 14 maart 2025 ingestemd met de concept actualisatie begroting 2025 en de concept beleidsbegroting 2026. Het Algemeen Bestuur heeft op 4 april 2025 kennis genomen van deze stukken. Het Dagelijks Bestuur legt deze nu voor aan de gemeenteraden ter zienswijze. Voorgesteld wordt om over de actualisatie begroting 2025 en de concept beleidsbegroting 2026 inclusief het meerjarenperspectief geen zienswijze in te dienen. Beoogd effect: Voldoen aan de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de specifieke bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling van de VRG zelf waarmee de gemeenteraad wordt gevraagd een eventuele zienswijze kenbaar te maken.

Argumenten: 1.1/1.2 Door kennis te nemen van de concept actualisatie begroting 2025 en het bijbehorende Cebeon rapport, wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. De nacalculatie van de loon- en prijsindexatie 2025 leidt tot stijging van de deelnemersbijdrage met € 254.000. De overige voorgestelde wijzigingen betreffen technische wijzigingen, verschuivingen of bijdragen via derden. Dit leidt tot minimale verschuivingen per individuele gemeente. Raadsvoorstel: AAA pagina 1

1.3

Door kennis te nemen van de concept-beleidsbegroting 2025, wordt ook voldaan aan de aan de wettelijke verplichtingen conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de beleidsbegroting staan de doelstellingen die de VRG zich stelt voor het jaar 2026 en het financiële kader dat hiermee gemoeid is. De concept beleidsbegroting inclusief meerjarenraming is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten in de kaderbrief 20262029 en sluiten aan op de gemaakte financiële afspraken (hygiëneregels). De toename in de begroting ten opzichte van de actualisatie begroting 2025, ad € 1.587.000, wordt veroorzaakt door indexering o.b.v. loon- en prijsontwikkelingen. In de concept beleidsbegroting 2026 zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen beschreven. Conform de opdracht van het bestuur gaat de VRG in 2026 onder andere verder met het invulling geven aan de visie op de brandweerzorg, het dekkingsplan, het regionaal beleidsplan crisisbeheersing en wordt het strategisch huisvestingsplan vervolgd.

Kanttekeningen: De afgelopen jaren zijn de organisatiekosten van de VRG gestegen als gevolg van diverse ontwikkelingen (zoals de cao-aanpassingen, opleidingen, meldkamer Noord-Nederland, huisvesting kazernes etc.). Gezien de ontwikkelingen die op de veiligheidsregio’s afkomen wordt het steeds complexer om de autonome ontwikkelingen op te vangen in de begroting. Daarnaast zie de VRG een groot aantal onvermijdelijke ontwikkelingen op zich afkomen die mogelijk financiële consequenties zullen hebben en die de VRG niet kan opvangen binnen de begroting. Hierbij valt onder andere te denken aan paraatheid vrijwilligers, het tweede loopbaanbeleid, verduurzaming wagenpark en collectieve opgaven zoals PTSS. Tevens speelt de onzekerheid rondom de korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). De toenemende druk op de begroting door deze diverse onvermijdelijke ontwikkelingen maakt het noodzakelijk om de financiële risico's in kaart te brengen. De risico's zijn niet in de beleidsbegroting 2026 verwerkt, maar opgenomen in de risicoparagraaf waarbij een inschatting van kans en impact is weergegeven. Het gesprek hierover zal gevoerd moeten worden, waarbij ook gezocht moet worden naar een passende dekking om de financiële stabiliteit te kunnen waarborgen. Financiën: 1. Actualisatie begroting 2025 De gemeentelijke bijdrage voor 2025 is geactualiseerd n.a.v.

de nacalculatie van de loon en prijscompensatie, dit betekent een nadeel van € 7.319,- voor 2025 (zie tabel). 2. Beleidsbegroting 2026 De omvang van de begroting 2026 neemt als gevolg van indexering toe met bijna 1,6 miljoen. Het overgrote deel van deze stijging is reeds verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting. De gevolgen van de nieuwe financiële bijdrage ten opzichte van de gemeentelijke begroting worden weergegeven in de onderstaande tabel. 2025P

2025 act

2026

2027

2028

2029

Gevraagde bijdrage VRG

1.813.338

1.820.658

1.876.006

1.944.856

2.010.786

2.078.952

Begroting Veendam

1.813.338

1.813.339

1.873.904

1.929.747

1.987.253

1.987.253

0

-7.319

-2.102

-15.109

-23.533

-91.699

Verschil (nadeel)

Deze financiële gevolgen zullen worden verwerkt in de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2025.

Raadsvoorstel: AAA pagina 2

Uitvoering: Eventuele zienswijzen dienen uiterlijk 27 juni 2025 ingediend te worden. De aldus ingebrachte zienswijzen zullen in de vergadering van het Dagelijks Bestuur VRG worden besproken en- voorzien van een commentaar van het Dagelijks Bestuur- worden voorgelegd aan het Algemeen bestuur VRG op 11 juli 2025 waar de actualisatie 2025 en begroting 2026 definitief worden vastgesteld. Communicatie: Publicatie van dit besluit vindt plaats conform de reguliere procedure. Het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen wordt schriftelijk geïnformeerd over het besluit. Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief concept actualisatie begroting 2025 en concept beleidsbegroting 2026 VRG. 2. Cebeon rapport behorende bij actualisatie begroting 2025. 3. Concept beleidsbegroting 2026. 4. Concept brief zienswijze actualisatie begroting 2025 en concept beleidsbegroting 2026 VRG.

burgemeester en wethouders van Veendam,

burgemeester,

secretaris,

Annelies Pleyte

Arend Castelein

Raadsvoorstel: AAA pagina 3

Nummer: 2025R0012 De raad der gemeente Veendam gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-04-2025

besluit 1. Kennis te nemen van de concept actualisatie begroting 2025 van de Veiligheidsregio Groningen (VRG). 2. Kennis te nemen van het Cebeon rapport behorende bij de actualisatie begroting VRG. 3. Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2026 van de VRG. 4. geen zienswijze in te dienen op de concept actualisatie 2025 en de concept beleidsbegroting 2026 van de VRG.

Besloten in de openbare vergadering van 26-05-2025

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier,

Annelies Pleyte

Ariën Swart

Raadsvoorstel: AAA pagina 4