09-01 Besluittekst jaarstukken 2022

Voorwoord Aan de leden van de raad, Voor u liggen de jaarstukken 2022. Hiermee sluiten we de beleidscyclus 2022 af, die is gestart in november 2021 met het vaststellen van de programmabegroting 2022. Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2022. COVID 19 / Oekraïne Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van COVID-19 en de gevolgen daarvan. In 2022 nam de impact van COVID-19 geleidelijk af. In 2022 kregen we vervolgens te maken met de gevolgen van de uitbraak van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zoals de opvang van gevluchte Oekraïners. Inhoudelijk Het college heeft zich desalniettemin ingezet om de gestelde ambities zoveel mogelijk te realiseren. Enkele voorbeelden daarvan zijn:             



Er zijn projecten opgezet en activiteiten georganiseerd voor (inactieve) inwoners ter bevordering van de sport- en cultuurparticipatie. Op 1 juli is het Leer- en Sportpark officieel geopend met een kennis- en inspiratiedag. In het najaar zijn we in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven als eerste gemeente van onze arbeidsmarktregio gestart met het traject 'Integrale Aanpak Laaggeletterdheid'. Het IHP 2024-2039 is vastgesteld. Op diverse locaties is in 2022 nieuwbouw gerealiseerd. Vanuit de regio Oost Groningen hebben we 2 banenmarkten, een informatie/netwerkevent en een taartenactie georganiseerd voor werkzoekenden en werkgevers. Het fietspad tussen Pekela en Veendam is aangelegd en het kruispunt ApollolaanNijverheidsstraat is gereconstrueerd. Ondanks uitstel invoering Omgevingswet is onverdroten doorgegaan met de voorbereidingen. De 'bespaarcoach' en de actie 'zo simpel als wat' zijn toegevoegd aan het energieloket. Op 1 januari 2022 is deBasis Veendam gestart in de gemeente als onze algemene voorziening maatschappelijk ondersteuning (AVMO). Op 3 november 2022 is het contract voor de AVAJ getekend. De informatiefolder 'Wegwijzer, Leven met weinig geld' met daarin de voorzieningen van de gemeente is via partners verspreid.

In 2022 is onze ambtelijke organisatie verder gegaan met opbouwen en er wordt geanticipeerd op de beëindiging van dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Pekela op uiterlijk 31 december 2025. Samen met ondernemers, inwoners, vastgoedeigenaren en bezoekers van het centrum is gewerkt aan een nieuwe centrumvisie.

Financiële ontwikkelingen De opvang van Oekraïners en de verstrekking van een energietoelage waren niet geplande (tijdsintensieve) activiteiten, die deels zijn opgevangen binnen de reguliere ambtelijke formatie. Als gevolg hiervan was minder tijd beschikbaar voor diverse geplande activiteiten in 2022. Een aantal van die geplande activiteiten zijn dan ook nog niet afgerond. Dit was voor een aantal gevallen te voorzien, maar ook zaken als krappe arbeidsmarkt en lange levertijden van materialen spelen daarbij een rol. We hebben 2022 afgesloten met een positief resultaat van afgerond 7 mln. Dat is vooral te danken aan een aantal incidentele meevallers. De bekostiging van zorg en ondersteuning (Sociaal Domein) is al jarenlang bij lange na niet toereikend om de kosten te dekken. Ook dit jaar is er weer sprake van een fors tekort. Niet alleen bij onze gemeente, maar bij vele gemeenten is sinds de overheveling van deze taken (van het rijk naar de gemeenten) al jarenlang sprake van deze discrepantie. Dat het Rijk nog steeds geen voldoende extra middelen beschikbaar stelt baart ons zorgen. Verder zijn Rijk en gemeenten in gesprek over de omvang en ontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2026. De financiële positie van de gemeente is hier sterk afhankelijk van. We leven helaas steeds meer in onzekerheid over de koers van het rijk en de financiering van onze taken.

Blik op de toekomst Wij hebben een sterke positie in de regio met een groot aanbod van arbeidsplaatsen, een breed voorzieningenniveau en veel potentie voor de toekomst. Momenteel spelen er enkele majeure onderwerpen, die substantiële financiële consequenties met zich mee brengen, maar waarvan de impact nog niet volledig in beeld is. Te denken valt aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP), het onderhoud van de bruggen en walbeschoeiingen en de (cofinanciering) centrumontwikkelingen. Mede hierdoor wordt voorgesteld om het restant van het rekening resultaat hiervoor in te zetten. Opbouw De indeling van de jaarstukken is gelijk aan de programmabegroting. In het algemene beeld van de jaarrekening treft u informatie op hoofdlijnen aan. Vervolgens wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd over wat bij de begroting is afgesproken in termen van “wat wilden we bereiken”, “wat gingen we daarvoor doen” en “wat heeft het gekost?”. Daarna worden in de jaarrekening de balans en het overzicht van baten en lasten gepresenteerd, inclusief de toelichtingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam, B.H.M. Link, burgemeester

A. Castelein, secretaris

Raadsvoorstel Nummer: De raad van de gemeente Veendam Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2023 Besluit: 1. De jaarstukken 2022 vast te stellen conform het aangeboden concept; 2. Het gerealiseerde resultaat als volgt te bepalen: Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten Per saldo toegevoegd aan de reserves Gerealiseerd resultaat

€ 10.992.776,€ 3.965.303,€ 7.027.473,-

3. Een bedrag van € 3.918.392,- geoormerkte toe te voegen Algemene Bestemmingsreserve (ABR) ten behoeve van het beschikbaar houden van budgetten, zoals vermeld in de bijlage 'overzicht beschikbaar te houden budgetten'. 4. Het resterende resultaat van € 3.109.081,- als volgt te bestemmen; a. Een bedrag van € 1.000.000,- geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve ten gunste van het IHP; b. Een bedrag van € 1.000.000,- geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve ten gunste van de bruggen/walbeschoeiingen. c. Een bedrag van € 1.109.081,- geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve ten gunste van de (cofinanciering) centrumontwikkelingen. 5. Akkoord te gaan met het afsluiten van de kredieten, zoals vermeld in de bijlage 'overzicht beschikbaar gestelde kredieten'. Besloten in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2023.

De raad voornoemd, Voorzitter, J. Westerhuis

Griffier A.A. Swart