08-01 Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2024 en ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Gemeentebestuur van Veendam Raadsvoorstel - Adviesnota

Nummer: Datum voorstel: Raadsvergadering d.d.: Portefeuillehouder: Team: Onderwerp:

2024R0068 14-05-2024 24-06-2024 Wethouder B. Wierenga Sociaal beleid Begrotingswijziging 2024 en ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Voorstel 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 en de meerjarenbegroting 20252028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Inleiding Publiek Vervoer is de samenwerkingsorganisatie van alle Groningse en Drentse gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe op het gebied van doelgroepenvervoer. Tevens is zij opdrachtgever voor de vervoerders, die inwoners en gebruikers vervoert voor alle publieke vervoersvormen, zoals WMO-pashouders, buurtbus, leerlingenvervoer en vervoer naar de sociale werkplaats. De financiële uitgangspunten van de begroting 2025 zijn ontleend aan de kaderbrief 2025, die op 14 december 2023 door het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe is vastgesteld. Beoogd effect Invulling geven aan de toezichtrol van de gemeente voor de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Argumenten 1.1. De begroting 2025 is sluitend voor de periode tot en met 2028 en laat per jaar een licht positief resultaat zien De structurele taken van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer zijn het contractbeheer, het klachtenloket en de kennis- en adviesfunctie. De deelnemersbijdrage van gemeenten zijn als structurele baten bestemd voor de uitvoering van deze taken. De begrote structurele inkomsten van de deelnemende gemeenten zijn voldoende om de structurele uitgaven van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer te dekken. In de begroting 2025 wordt naast de bijdrage voor de structurele taken een incidentele bijdrage van € 250.000,- (excl.

BTW) gevraagd voor de aanbesteding van het nieuwe vervoercontract. Op basis van de gehanteerde verdeelsleutel komt de totale bijdrage van de gemeente Veendam (2,56 %) op € 40.534,- in 2025.

Raadsvoorstel: Ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe pagina 1

2.1 De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten van de kaderbrief en sluit aan op de jaarrapportage 2023 De (meerjaren) begroting 2025-2028 sluit aan op de uitgangspunten van de kaderbrief 2025 die door het bestuur van Publiek Vervoer vastgesteld is op 14 december 2023. Ook sluit zij aan op de jaarrapportage Publiek Vervoer van 2023. 3.1 De begrotingswijziging en begroting geven geen aanleiding voor een zienswijze De voornaamste component in de actualisatie van de begroting betreft de aanbestedingskosten. De aanbesteding is noodzakelijk, omdat de contracten met de vervoerders niet nog een keer verlengd kunnen worden en nieuwe contracten nodig zijn voor het borgen van het toekomstige vervoer van inwoners die vanwege hun beperkingen op Wmo-vervoer zijn aangewezen. De begrote kosten voldoen aan de uitgangspunten van bovengenoemde kaderbrief 2025 en vormen geen risico voor het continueren van de uitvoering van de opdracht van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer. Om die reden adviseren wij de raad geen zienswijze in te dienen. 4.1 De verhoging van de deelnemers bijdrage is gebaseerd op een gewogen indexering van 5,38% In de kaderbrief 2025 worden de financiële kaders en indexering vermeld, welke aansluiten op de (meerjaren)begroting 2025-2028.

In de kaderbrief is vermeld dat de bijdrage van alle deelnemers geïndexeerd wordt op basis van de gewogen index van 5,38 % voor 2025. Deze indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2023 van het Centraal Economisch Plan (CPB). 5.1 Begrotingswijziging 2024 in verband met hogere kosten. Initieel was in de begroting 2024 € 90.000,- voor de aanbesteding begroot. Uit hernieuwd inzicht blijkt dat deze post met € 180.000,- moet worden aangevuld. GR Publiek vervoer vraagt voor 2024 daarom van Veendam een extra bijdrage van € 7.902,- in verband met: Incidenteel hogere kosten vanwege aanbesteding nieuw vervoerscontract. In de begroting 2024 is de aanbesteding van het nieuw vervoerscontract niet verwerkt. Structureel hogere personeelslasten veroorzaakt door hogere cao-stijging en waardering functies op basis van HR 21 functiewaarderingsmethodiek. Kanttekeningen 1.1 De kosten voor de aanbesteding vergen de nodige aandacht. In de begrotingswijziging 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 is een bedrag van € 520.000 opgenomen voor de aanvullende kosten voor de aanbesteding. Hierbij wordt rekening gehouden met de toezegging van de deelnemers voor ondersteuning.

Uit de Ontwerp-meerjarenbegroting blijkt dat voor de aanbesteding in 2024 van de deelnemers een extra bijdrage wordt gevraagd van € 180.000 en in 2025 een bedrag van € 250.000. Dit komt bij de al eerder begrote kosten van € 90.000 in 2024. Een en ander leidt tot een totaalbedrag van € 520.000 voor de aanbesteding en implementatie. De GR Publiek Vervoer geeft aan de middelen uit de extra bijdrage van de deelnemers in te zetten op noodzakelijke zaken. Als de middelen niet aangewend worden in de aanbesteding, gaan ze terug naar de deelnemers. Het monitoren van deze uitgaven zal de nodige aandacht vragen. Financiën De gewijzigde bijdrage aan Publiek Vervoer voor 2024 bedraagt voor de gemeente Veendam € 36.538,- (inclusief BTW). De extra bijdrage aan Publiek Vervoer voor 2024 bedraagt hiermee € 7.902,-. Ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 De ontwerp meerjarenbegroting 2025 laat de volgende bijdragen (incl. BTW) zien. Raadsvoorstel: Ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe pagina 2

Gemeentelijke bijdrage Geraamd in de begroting Veendam Meerjarenbegroting Publiek Vervoer Verschil

2025 € 28.636 € 40.534 - € 11.898 Nadelig

2026 € 28.636 € 34.262 - € 5.626 Nadelig

2027 € 28.636 € 35.632 - € 6.996 Nadelig

2028 € 28.636 € 37.057 - € 8.421 Nadelig

In 2024 en 2025 zijn ook de incidentele kosten voor de aanbesteding verwerkt. De bijdragen komen voor 50% ten laste van het budget Leerlingenvervoer en voor 50% ten laste van het budget WMOdoelgroepenvervoer. Voorgesteld wordt om de financiële effecten van de gewijzigde begroting 2024 ad € 7.902,- en de financiële effecten van de meerjarenbegroting Publiek Vervoer 2025-2028 betreffende bovengenoemde structureel hogere bijdragen mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2024. Uitvoering Na het besluit van de gemeenteraad wordt de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe schriftelijk op de hoogte gebracht. Communicatie N.v.t. Bijlagen - Kaderbrief - Ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028, begroting 2025 Publiek Vervoer Groningen Drenthe - Begrotingswijziging 2024

burgemeester en wethouders van Veendam,

burgemeester,

secretaris,

Mr. S.E. Korthuis

A. Castelein

Raadsvoorstel: Ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe pagina 3

Nummer: 2024R0068 De raad der gemeente Veendam gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14-05-2024

besluit 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 en de meerjarenbegroting 20252028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Besloten in de openbare vergadering van 24-06-2024

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier,

Mr. S.E. Korthuis

A.A. Swart

Raadsvoorstel: Ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe pagina 4