08-01 2021R0026 raadsvoorstel publiek vervoer

Gemeentebestuur van Veendam Raadsvoorstel - Adviesnota

Nummer: Datum voorstel: Raadsvergadering d.d.: Portefeuillehouder: Team: Onderwerp:

2021R0026 11-05-2021 21-6-2021 Wethouder B. Wierenga Sociaal Beleid Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 begroting 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 Publiek Vervoer Groningen Drenthe; 2. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025, begroting 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe 3. Geen zienswijze in te dienen bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe over de ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025 Inleiding: Publiek Vervoer is de samenwerkingsorganisatie van alle Groningse en Drentse gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe op het gebied van doelgroepenvervoer. Tevens is zij opdrachtgever voor de vervoerders, die inwoners en gebruikers vervoert voor alle publieke vervoersvormen, zoals WMO-pashouders, buurtbus, leerlingenvervoer en vervoer naar de sociale werkplaats. Enkele jaren geleden is de samenwerking tussen de gemeentelijke en provinciale overheden inzake Publiek Vervoer gestart. Tot en met het voorjaar van 2018 werd deze samenwerking vormgegeven in de vorm van een projectorganisatie. Eind maart 2018 is de GR-Publiek Vervoer definitief opgericht met als startdatum 1 maart 2018. De samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen-Drenthe is een gemeenschappelijke regeling die gericht is op uitvoering: een bedrijfsvoerings-organisatie. De deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid, en opdrachtgevers van de vervoerders.

Jaarverslag: Het jaarverslag geeft een heldere weergave van resultaten van de activiteiten en opgaven van Publiek Vervoer in 2020. De baten en lasten van 2020 worden voldoende toegelicht en laten een positief resultaat zien van afgerond € 36.000,--. Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 en begroting 2022: Het eerste boekjaar van Publiek Vervoer, 2018, stond in het teken van het oprichten van de Gemeenschappelijke Regeling en het opstarten van het vervoer zelf. In 2019 lag de nadruk op het fijn slijpen van de daadwerkelijke uitvoering. Dit gaf een fundament om de focus te kunnen leggen op de doorontwikkeling van de vervoerssystemen vanaf 2020. Ook is in 2018, 2019 en 2020 een grote hoeveelheid data verzameld, die gemeenten ten behoeve van beleidsontwikkeling kunnen gebruiken. Doel is het ontwikkelen van een vervoerssysteem tot een meer integraal systeem waarbij het openbaar vervoer en publiek vervoer meer met elkaar verweven zijn. Het jaar 2021 en de Raadsvoorstel: Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 begroting 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe pagina 1

daaropvolgende jaren zullen- naast aandacht voor going concern in de uitvoering- ook in het teken staan van de beoogde doorontwikkeling. Wat betreft de doorontwikkeling wordt onder andere ingezet op het verzamelen en beheren van data, wat een beter monitoring mogelijk maakt en het vervoer naar een hoger kwaliteitsniveau brengt. Op basis van deze data kan Publiek Vervoer de deelnemers adviseren ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling. Ook wordt specifiek gefocust op het integreren van verschillende vervoersvormen, zoals een project waarin WLZ, Wmo en Ziektewetvervoer meer integraal uitgevoerd worden. Daarnaast zet Publiek Vervoer zich in 2021 en 2022 in voor nieuwe subsidies die aangewend kunnen worden ten behoeve van de verdere doorontwikkeling. In 2021 zal een evaluatie en klanttevredenheidsonderzoek over Publiek Vervoer plaatsvinden. Tot slot is van belang dat de gemeenten in 2021 een besluit moeten nemen over het al dan niet verlengen van de vervoerscontracten, wat een verstrekkend gevolg kan hebben voor de focus van Publiek Vervoer Groningen-Drenthe. De financiële uitgangspunten van de begroting 2022 zijn ontleend aan de kaderbrief 2022, die op 3 december 2020 door het bestuur van Publiek Vervoer is vastgesteld. Publiek Vervoer stelt jaarlijks conform de Wet gemeenschappelijke regelingen een verslag op.

Het jaarverslag geeft een heldere weergave van resultaten van de activiteiten en opgaven van Publiek Vervoer in 2020. De baten en lasten van 2020 worden voldoende toegelicht en laten een positief resultaat voor het boekjaar 2020 zien van afgerond €36.000 positief. De jaarstukken zijn ter informatie bijgevoegd. Beoogd effect: Invulling geven aan de toezichtrol van de gemeente voor de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Argumenten: 1.1. De begroting 2022 is sluitend voor de periode tot en met 2025 en laat per jaar een licht positief resultaat zien De structurele taken van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer zijn het contractbeheer, het klachtenloket en de kennis- en adviesfunctie. De deelnemersbijdrage van gemeenten zijn als structurele baten bestemd voor de uitvoering van deze taken. De begrote structurele inkomsten van de deelnemende gemeenten zijn voldoende om de structurele uitgaven van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer te dekken. Voor 2022 wordt een begroot resultaat verwacht van € 1.355,- Ook de jaren daarna is een licht positief resultaat te zien, waarbij de verwachting voor 2025 een positief resultaat van € 4.015,- bedraagt. De (meerjarenbegroting) 2022-2025 sluit aan op de kaderbrief 2022 die door het bestuur van Publiek Vervoer is vastgesteld op 3 december 2020 en sluit aan op de jaarrapportage 2020.

2.1 De continuïteit van de samenwerkingsorganisatie komt niet in gevaar. In de meerjarenbegroting 2022-2025 is jaarlijks een post van €20.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven, ter afdekking van risico’s. Omdat de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer geen weerstandsvermogen opbouwt, dienen onvoorziene uitgaven gedekt te worden uit de post onvoorziene uitgaven en de algemene reserve. Dit is in lijn met het reservebeleid dat gevoerd wordt. De post onvoorziene uitgaven bedraagt 2,3 % van de totale begroting. Dit lijkt op basis van de risicoanalyse voldoende voor de verwachte risico’s, te weten: ziekteverzuim en kosten met betrekking tot de AVG. Om deze reden is het niet nodig een zienswijze in te dienen. Kanttekeningen: 1.1 De baten voor doorontwikkeling en cofinanciering zijn incidentele inkomsten voor extra inzet op innovatie en doorontwikkeling. Raadsvoorstel: Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 begroting 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe pagina 2

In het kader van extra inzet op de doorontwikkeling van vervoer, worden diverse projecten waaraan Publiek Vervoer deelneemt (deels) gefinancierd door Europese of nationale subsidies. In 2021 lopen twee EU programma’s af. Een pilot die in 2020 is gestart en in 2021 doorloopt in Groningen en Drenthe is de MaaS-pilot, als onderdeel van een landelijk programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Binnen deze pilot wordt een applicatie ontwikkeld waarmee reizigers een zogeheten ketenreis kunnen plannen, boeken, betalen en beheren. In 2020 en 2021 zet Publiek Vervoer in op nieuwe Nationale en Europese subsidies die als externe financiering kunnen bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van het vervoerssysteem. 1.2. Deelnemers kunnen er in 2021 voor kiezen om de contracten met vervoerders niet te verlengen In 2021 dient door deelnemende gemeenten een besluit genomen te worden over het verlengen van de contracten met vervoerders. Indien hiervoor niet gekozen wordt zal dit met name voor 2022 effect hebben op de begroting. Omdat er dan opnieuw aanbesteed moet worden. Deelnemende gemeenten van Oost Groningen hebben op dit moment, na een periode waarin de basis op orde is gebracht, de behoefte geuit aan doorontwikkeling van vervoer. 1.3. Onvoorziene tegenvaller die niet gedekt kunnen worden, zullen rechtstreeks aan de deelnemende gemeente in rekening worden gebracht.

Publiek Vervoer bouwt geen weerstandsvermogen op. Daarom worden onvoorziene tegenvallers die niet gedekt kunnen worden rechtstreeks bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Financiën: De bijdrage aan Publiek Vervoer voor 2022 bedraagt voor de gemeente Veendam € 26.931 (inclusief BTW). Deze bijdrage komt voor 50% ten laste van het budget Leerlingenvervoer en voor 50% ten laste van het budget WMO-doelgroepenvervoer. Een bedrag van € 26.292,- is reeds structureel opgenomen in de gemeentelijke begroting. Dit betekent dat er een bedrag van € 693,- structureel zal worden bijgeraamd in de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2022. Uitvoering: Na uw besluit, wordt de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer op de hoogte gebracht. Deze brief is bijgevoegd. Communicatie: De samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer wordt schriftelijk op de hoogte gebracht. Bijlagen: - Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025, begroting 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe - Bestuursbesluit meerjarenbegroting 2022-2025, begroting 2022 - Jaarstukken 2020 burgemeester en wethouders van Veendam,

burgemeester,

secretaris,

S.B. Swierstra

M. Schomper

Raadsvoorstel: Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 begroting 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe pagina 3

Nummer: 2021R0026 De raad der gemeente Veendam gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11-05-2021 besluit 1. De ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025, begroting 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aan te nemen. 2. Geen zienswijze in te dienen bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe over de ontwerp Meerjarenbegroting 2022-2025.

Besloten in de openbare vergadering van 21 juni 2021 De raad voornoemd, Voorzitter,

Griffier,

S.B. Swierstra

A.A. Swart

Raadsvoorstel: Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 begroting 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe pagina 4