07-01 Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Groningen

Gemeentebestuur van Veendam Raadsvoorstel - Adviesnota

Nummer: Datum voorstel: Raadsvergadering d.d.: Portefeuillehouder: Team: Onderwerp:

2024R0064 07-05-2024 24-06-2024 Wethouder B. Wierenga Fysieke Leefomgeving Begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Groningen

Voorstel 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 van de Omgevingsdienst Groningen en daarop geen zienswijzen in te dienen. 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Groningen en daarop wel zienswijzen in te dienen.

Inleiding Door middel van schrijven van 12 april 2024, biedt de ODG de ontwerpbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 zoals deze op 28 maart 2024 respectievelijk 1 februari 2024 zijn vastgesteld door het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst, voor zienswijze aan. Ten opzichte van 2024 valt de begroting van 2025 hoger uit. Dit is voornamelijk het gevolg van wijzigingen die te maken hebben met het streven naar een robuuste organisatie (aantrekken, (door)ontwikkelen en behouden van medewerkers), de uitbreiding van het takenpakket van omgevingsdiensten en een indexatie van 3%. De begroting 2024 is op een aantal punten gewijzigd als gevolg van onder andere mutatie van de deelnemersbijdragen, nieuwe CAO afspraken, meerwerkopdrachten, rijksbijdragen (restant SPUK Interbestuurlijk Programma en SPUK Energietoezicht) en hogere kosten voor de Brzo-bedrijven.

Beoogd effect De Omgevingsdienst Groningen in staat te stellen om vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van het omgevingsdomein uit te voeren en het in de gelegenheid stellen van de gemeenteraad om kennis te nemen van en/of om zienswijzen naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2025 van de ODG.

Argumenten 1.1 De verhoging is het gevolg van de jaaropdracht 2024 De opdracht aan de Omgevingsdienst wordt jaarlijks vastgesteld. Dat wordt gedaan op basis van onder andere verwachtte aantallen vergunningen, controles en andere werkzaamheden. Deze valt voor 2024 net iets hoger uit.

Raadsvoorstel: Begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Groningen pagina 1

2.1

2.2

De ontwerpbegroting 2025 laat een stijging zien van de kosten en de deelnemersbijdrage De Omgevingsdienst geeft aan dat de jaaropdrachten van de deelnemende gemeenten de basis vormen voor de ontwerpbegroting 2025. Daarnaast zijn er aantal ontwikkelingen die maken dat de begroting hoger uitvalt dan eerder voorzien is. Deze ontwikkelingen betreffen enerzijds uitbreidingen van het takenpakket (o.a. Omgevingswet, bodemtaken, energietoezicht) en anderzijds het aantrekken, (door)ontwikkelen en behouden van personeel. Om die reden is er meer, veelal specialistische, inhuur noodzakelijk. Ten opzichte van het meerjarenperspectief in de begroting 2024 laat de ontwerpbegroting voor 2025 een stijging zien van de totale kosten van € 1.368.000,-. De meerjarig perspectief laat geen ruimte voor toename van bijdragen aan de Omgevingsdienst Het meerjarenperspectief van de eigen begroting laat geen ruimte voor een hogere deelnemersbijdrage aan de Omgevingsdienst. Met de sombere financiële vooruitzichten moet zorgvuldig worden omgegaan met de financiële middelen. In de zienswijze zullen wij aandacht vragen voor de financiële situatie. De jaren na 2025 laten nog een verdere stijging van de bijdrage zien.

Kanttekeningen 1.1 De begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst stelt de definitieve begroting 2025 van de Omgevingsdienst vast. Daarbij wordt de zienswijze van de gemeente Veendam nier per definitie overgenomen. Wanneer de begroting ongewijzigd wordt vastgesteld, zal er ruimte moeten worden gevonden in de begroting 2025 om de kosten te kunnen dekken.

Financiën Begrotingswijziging De in de begrotingswijziging opgenomen actualisatie betekent voor de gemeente een verhoging van de bijdrage 2024 met € 10.000,- tot een totale bijdrage van € 760.000,-. De financiële gevolgen ad € 10.000,- zullen worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2024. Ontwerpbegroting In het meerjarenperspectief is de aanvullende bijdrage voor onder andere de collectieve taken, opleiden en ontwikkelen nieuwe medewerkers in het kader van de omgevingswet opgenomen. Daarnaast is uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van gemiddeld 3% voor loon- en prijsstijgingen. Dit leidt tot onderstaande bijstelling van de (meerjaren-)begroting:

Begroting ODG (x1.000) Bijdrage aan ODG o.b.v. begroting 2025 ODG Opgenomen in meerjaren-begroting Veendam Bijstelling bijdrage

2025 816 756 60

2026 808 779 29

2027 824 802 22

2028 841 802 39

Bedragen x € 1.000

De financiële gevolgen zullen worden verwerkt in de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2024. Concept zienswijze op de ontwerpbegroting Het college adviseert de raad van mening te zijn op onderstaande punten een zienswijze in te dienen bij de Omgevingsdienst Groningen:

Raadsvoorstel: Begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Groningen pagina 2

1. Uitgangspunt in financiële zin is om binnen de beschikbare middelen de dienstverlening aan de deelnemers te optimaliseren. Dit principe wordt gehanteerd, maar blijkt niet meer in alle gevallen realistisch en haalbaar. Uit de laatste Kadernota 2024 volgt dat er (bekende en onbekende) ontwikkelingen met financiële onzekerheden omkleed zijn. De Omgevingsdienst geeft aan dat uitzetting van de begroting noodzakelijk is. We stellen voor de Omgevingsdienst te laten onderzoeken of er ook bezuinigingsvoorstellen gedaan kunnen worden teneinde binnen de bestaande begroting de ontwikkelingen te kunnen dekken. 2. In het meerjarenperspectief is een verder stijgende deelnemersbijdrage zichtbaar. De gemeentelijke begroting van de gemeente Veendam laat vanaf 2026 sterk dalende inkomsten zien, het zogenaamde ravijnjaar. In lijn met de vorige kanttekening stellen wij voor te vragen om hier rekening mee te houden de komende jaren.

Uitvoering Na besluitvorming in de raad wordt de zienswijzen toegezonden aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst.

Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. Ontwerpbegroting 2025 2. Begrotingswijziging 2024 3. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 4. Concept zienswijze Burgemeester en wethouders van Veendam,

burgemeester, mr. S.E. Korthuis

secretaris, A. Castelein

Raadsvoorstel: Begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Groningen pagina 3

Nummer: 2024R0064 De raad der gemeente Veendam gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 07-05-2024

besluit 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 van de Omgevingsdienst Groningen en daarop geen zienswijzen in te dienen. 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Groningen en daarop wel zienswijzen in te dienen.

Besloten in de openbare vergadering van 24-06-2024

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier,

B.H.M. Link

A.A. Swart

Raadsvoorstel: Begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Groningen pagina 4