06-02 Beleidsplan en begroting 2022 laatste versie 3

BELEIDSPLAN & BEGROTING 2022

2

Beleidsplan en begroting 2022

INHOUDSOPGAVE

1.

Inleiding 5

2.

Strategische agenda 7

3.

Uitwerking strategisch beleid 2022

11

4.

Ontwikkelingen buiten Winkler Prins

13

5.

Ontwikkelingen binnen Winkler Prins

15

6.

Begroting 2022: totaaloverzicht en toelichting

21

7.

Strategische risicoanalyse en meerjarenbegroting

23

8.

Tot slot 27

Bijlage 1: verklarende woorden- en begrippenlijst Bijlage 2: Begroting 2022 Winkler Prins Veendam

Beleidsplan en begroting 2022

3

4

Beleidsplan en begroting 2022

1.

INLEIDING

In ons Strategisch Beleidsplan 2018 – 2022 (SBP) laten we zien waar we voor staan en welke doelen we voor onze leerlingen en medewerkers willen bereiken. Dit SBP is ontwikkeld in samenspraak met velen binnen en buiten de school. Het is voor medewerkers steeds vaker het uitgangspunt bij het vormgeven van hun inzet. In 2020 is de looptijd van dit SBP verlengd tot 2024. De kernboodschap voor deze periode is Samen verschillend. Met deze boodschap willen we invulling geven aan het openbare karakter van onze school waar iedereen welkom en benoembaar is, waar waarden en normen belangrijk zijn en waar actieve pluriformiteit het uitgangspunt is. Winkler Prins is een school die al ruim 150 jaar kan bogen op een goede basiskwaliteit met positieve beoordelingen en waardering van de leerlingen, medewerkers, ouders, inspectie VO en andere belanghebbenden. We weten ons een gewaardeerd partner in het maatschappelijke veld, getuige de feedback van organisaties en instanties buiten de school. Winkler Prins heeft deze basiskwaliteit en positieve waardering altijd weten te koppelen aan een zorgvuldig financieel beleid waarbij het de insteek is de beschikbare middelen zo veel mogelijk naar het primaire proces te laten gaan. Sinds het voorjaar van 2020 is de wereld in de ban van het coronavirus.

Dit virus heeft veel gevolgen (gehad) voor ons onderwijs en de wijze waarop we binnen de school met elkaar samen samenwerken. November 2021 is het ongewis of en zo ja, in hoeverre het coronavirus van invloed zal blijven op de processen binnen de school. Als gevolg van de coronaperiode hebben leerlingen leervertragingen opgelopen op het gebied van onderwijs, welbevinden en welzijn. De minister van OCW heeft hiervoor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen en hiervoor veel geld beschikbaar gesteld. Behalve het inhalen van leervertragingen is het geld ook bedoeld om te werken aan een duurzame onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering waar de school ook nog wat aan heeft wanneer de NPO-middelen weer stoppen. Er is een schoolprogramma NPO ontwikkeld en binnen deelscholen zijn plannen ontwikkeld waarmee de opgelopen leervertragingen kunnen worden ingehaald en de onderwijsontwikkeling kan worden ingezet. Veel van de interventies die in het kader van het NPO gedefinieerd zijn, komen overeen met de uitgangspunten van ons strategisch beleid. Bij het opstellen van de NPO-plannen is daarom zoveel mogelijk een koppeling gemaakt met ons strategisch beleid, om overladenheid te voorkomen. De afgelopen twee jaren waren intensief, niet alleen voor leerlingen en ouders maar ook voor medewerkers. Naast het NPO wordt er steeds meer van het onderwijs verwacht en gevraagd.

Het bewaken van een goede balans tussen ambitie en draagkracht voor iedereen zal de komende tijd van belang blijven. In 2022 wordt samen met het dr. Aletta Jacobs College uit Hoogezand onderzocht of en zo ja op welke wijze beide stichtingen door samenwerking in de toekomst elkaar zouden kunnen versterken. Dit alles vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid die beide besturen hebben voor een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod dat de komende jaren onder druk komt te staan vanwege een dalend leerlingaantal. Dit onderzoek wordt nu ingezet omdat er nu nog tijd is om dit proces zorgvuldig en in samenspraak met de school en de omgeving te kunnen doen. De nieuwbouw is in 2021 afgerond en in 2022 is de renovatie van de hoofdlocatie aan de Raadsgildenlaan aan de beurt. De planning is dat we vanaf augustus 2022 het gerenoveerde gebouw kunnen gebruiken. Dit alles zal ook wel de nodige flexibiliteit en inzet van ons allen vragen maar het vooruitzicht is dat we vanaf medio 2022 kunnen beschikken over moderne huisvesting, passend bij de huidige eisen van duurzaamheid en binnenklimaat, alles bij elkaar geconcentreerd in het Leer- en Sportpark (LSP) aan de Raadsgildenlaan. De ambitie is om in 2022 voor eigen rekening een sportvoorziening te realiseren op het LSP. Het begrote resultaat in 2022 is - € 326.000.

Met de inzet van een aantal bestemmingsreserves wordt het tekort lager: - € 113.000. Het tekort wordt deels verklaard door extra eenmalige lasten in verband met de nieuwbouw, verbouw en verhuizingen. Het resterende tekort is acceptabel, kijkend naar onze vermogenspositie en het financiële meerjarenbeeld. Het tekort past ook bij het maatschappelijke en politieke debat over de vermogenspositie van schoolbesturen dat over het algemeen als te groot wordt ervaren.

Beleidsplan en begroting 2022

5

In dit beleidsdocument wordt in hoofdstuk 2 onze strategische agenda voor de komende jaren beschreven: het SBP Winkler Prins 2018 – 2022. In hoofdstuk 3 volgt de concretisering van dit strategisch beleid voor 2022. De hoofdstukken 4 en 5 geven een beschrijving van een aantal ontwikkelingen buiten en binnen de school die in 2022 van invloed zijn op het strategisch beleid, de dagelijkse gang van zaken en de financiële ruimte van Winkler Prins. Hoofdstuk 6 bevat het totaaloverzicht van de begroting 2022 met daarbij een toelichting. Hoofdstuk 7 laat de meerjarenbegroting versie najaar 2021 zien, inclusief de meest recente risicoanalyse. Hoofdstuk 8 geeft een korte samenvatting en een beschouwing op 2022 en de periode daarna. De begroting 2022 is als bijlage toegevoegd. De Medezeggenschapsraad heeft op 20 december 2021 een positief advies afgegeven over deze begroting. De Raad van Toezicht heeft de begroting goedgekeurd op 21 december 2021, waarna de begroting 2021 op 22 december 2021 door de bestuurder is vastgesteld. Dit beleidsplan en deze begroting zijn de opmaat voor het werken aan onze strategische ambities in 2022. Ik wil iedereen succes wensen bij het uitwerken van deze ambities. Namens het managementteam, Ferdinand Vinke Bestuurder Winkler Prins Veendam, 22 december 2021

6

Beleidsplan en begroting 2022

2.

STRATEGISCHE AGENDA

Strategisch beleid in een oogopslag Onderstaand overzicht brengt de essentie van ons strategisch beleid compact in beeld. Dit strategisch beleid vormt de basis voor het dagelijkse gesprek in de school over doelen en resultaten.

Strategisch beleid Winkler Prins 2018 – 2024 Samen verschillend Missie Winkler Prins, een ambitieuze school voor openbaar voortgezet onderwijs vanuit het hart van de Veenkoloniën: Samen verschillend

Visie • Wij dagen onze leerlingen uit met inspirerend en eigentijds onderwijs om zich voor te bereiden op het leven in de wereld van morgen • Wij ontwikkelen ons vakmanschap voortdurend en ondersteunen hiermee alle leerlingen en elkaar • Wij vertrouwen op de kracht van medewerkers, leerlingen en ouders; samen creëren wij meerwaarde voor allen.

• • • • •

Kernwaarden Vertrouwen Respect Eigenheid Nieuwsgierigheid Verantwoordelijkheid

Strategische doelen

Uitstekend onderwijs: de kern

Gedegen vakmanschap: goede medewerkers maken het verschil

Gezonde organisatie: voorwaarde voor leren en werken

Missie Winkler Prins, ambitieuze school voor openbaar voortgezet onderwijs vanuit het hart van de Veenkoloniën: Samen verschillend. Toelichting op de missie Samen verschillend: Winkler Prins is een openbare school voor voortgezet onderwijs. Dat betekent dat iedere leerling welkom en iedere medewerker benoembaar is, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. We maken actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt. In het openbaar onderwijs leren wij van en met elkaar door elkaar te ontmoeten. We verkennen elkaars culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. Dit doen we op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect voor de verschillen die er tussen ons zijn. We gaan deze verkenning en de dialoog aan vanuit de wetenschap dat we elkaar nodig hebben om ons verder te ontwikkelen: vandaag op school en morgen in de maatschappij. Samen zetten medewerkers zich in voor één scholengemeenschap die gekend is om zijn uitstekende kwaliteit van onderwijs, leerlingbegeleiding en dienstverlening. Binnen onze school is ook ruimte voor verschil: deelscholen, diensten en medewerkers vertalen onze schoolbrede ambitie naar hun eigen situatie, rekening houdend met het grote geheel.

Ambitieus: Winkler Prins kent een hoog kwaliteitsprofiel op vele gebieden, waaronder prima onderwijsresultaten, nauwelijks voortijdig schoolverlaters, hoge tevredenheid onder leerlingen, ouders en medewerkers, een laag ziekteverzuim en een gedegen financieel beleid. Dit niveau is onze basis en daar waar mogelijk gaan we voor beter. De Veenkoloniën: Winkler Prins staat al ruim 150 jaar in het hart van de Veenkoloniën, een regio die zich de afgelopen eeuwen steeds heeft aangepast aan veranderende sociale en economische omstandigheden. We zijn trots op onze afkomst en onze rijke geschiedenis. Vanuit die basis staan we open naar de rest van de wereld. Beleidsplan en begroting 2022

7

Visie • Wij dagen onze leerlingen uit met inspirerend en eigentijds onderwijs om zich voor te bereiden op het leven in de wereld van morgen • Wij ontwikkelen ons vakmanschap voortdurend en ondersteunen hiermee alle leerlingen en elkaar • Wij vertrouwen op de kracht van medewerkers, leerlingen en ouders; samen creëren wij meerwaarde voor allen. Toelichting op de visie: • Onderwijs: Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op het maken van keuzen, gedurende hun opleiding en gericht op hun verdere leven. Wij dagen leerlingen uit de verantwoordelijkheid te nemen voor deze keuzen en ondersteunen hen daarbij met onderwijs dat boeit en dat past bij de hedendaagse ontwikkelingen in de maatschappij. • Vakmanschap: Vakbekwame medewerkers zijn een voorwaarde voor goed onderwijs. Om die vakbekwaamheid op peil te houden nemen onze medewerkers de kans zich te blijven scholen en ontwikkelen, individueel, in teamverband en in netwerken binnen en buiten de school. Onze medewerkers krijgen en nemen de ruimte om hun werk zo in te richten dat leerlingen en zijzelf optimaal tot ontwikkeling komen. Deze professionele ruimte van medewerkers gaat hand in hand met het dragen van verantwoordelijkheid voor de keuzen die zij maken en de bereidheid daar verantwoording over af te leggen. • Vertrouwen en kracht: Wij vertrouwen op ieders motivatie, betrokkenheid en inzet.

De kracht van de samenwerking tussen leerlingen, medewerkers en ouders stelt ons in staat onze leerlingen de beste kansen te bieden in de maatschappij van morgen. Kernwaarden • Vertrouwen is uitgaan van de eerlijkheid en oprechtheid van de ander. Mensen die elkaar vertrouwen gaan altijd uit van de positieve bedoelingen van de ander. Dit uitgangspunt is in onze school in ieders houding zichtbaar. • Respect is het omzien naar en waarderen van de ander. Binnen onze school merkt iedereen dat anderen zijn persoonlijkheid, kwaliteiten en behaalde resultaten waarderen. • Eigenheid betekent dat iedereen mag zijn zoals hij is, uiteraard met respect voor andermans eigenheid en binnen de grenzen van onze maatschappelijke spelregels. Deze uniciteit geldt ook voor onze school als geheel die een combinatie van unieke eigenschappen kent als ambitie, het openbare karakter, de geest van de Veenkoloniën en een warme en open houding naar anderen. • Nieuwsgierigheid betekent onderzoekend bezig zijn. Nieuwsgierigheid leidt altijd tot leren. Zowel leerling als medewerker zijn nieuwsgierig naar zichzelf, naar hun toekomst, naar kennis en mogelijkheden van zichzelf in relatie tot de ander. Samen zijn we nieuwsgierig naar de wereld binnen en buiten de school, om deze zo goed mogelijk te vertalen naar het onderwijs. • Verantwoordelijkheid hebben en dragen betekent instaan voor het eigen handelen.

In ons gedrag binnen en buiten de school is zichtbaar dat we onze verantwoordelijkheden ten opzichte van de ander en de omgeving nakomen en ons laten aanspreken. Strategische doelen: Strategisch doel 1:Uitstekend onderwijs: de kern 1. Verhoging kwaliteit: van goed naar beter Een stevige basiskwaliteit is voor ons vanzelfsprekend. Winkler Prins heeft al jaren goede resultaten en daar zijn we trots op. Tegelijk zijn we ambitieus: we willen van goed naar beter. In het nieuwe toezicht, zoals de Inspectie dat vanaf 2017 uitvoert, kijkt de inspecteur behalve naar de basiskwaliteit ook naar de kwaliteit die de school daar zelf aan wil toevoegen. Wij werken voortdurend aan het verbeteren van onze eigen toegevoegde waarde. 2. Omgaan met verschillen: we nemen iedereen mee Ons onderwijs is erop gericht dat elke leerling zich op basis van zijn eigen talenten, capaciteiten en eigenschappen voorbereidt op een toekomst die hem gelukkig maakt. Wij realiseren voor leerlingen passende leertrajecten en begeleiding op maat binnen of buiten onze school. Met ons onderwijs en onze leerlingbegeleiding zorgen we ervoor dat alle leerlingen een diploma behalen of uitstromen naar een passende plek op de arbeidsmarkt of in de maatschappij. 3. Leren in samenhang: wat we leren heeft betekenis In ons onderwijsproces is samenhang zichtbaar tussen wat we leren en de wereld buiten de school.

Thema’s maken de samenhang tussen vakken zichtbaar, projecten laten de samenhang tussen vakken en vakoverstijgende activiteiten zien, stages leggen de verbinding tussen leren en werken. Leerlingen begrijpen waarom ze leren wat ze leren, kunnen dat uitleggen en zien de zin ervan in. 8

Beleidsplan en begroting 2022

4. Ouderbetrokkenheid: samen verantwoordelijk Ouders en school werken samen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor het kind, de leerling. Deze gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking is een voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan van de jongere. Ouders en school zijn dan ook beiden actief betrokken bij de ontwikkeling van het kind, de leerling. In het belang van het kind, de leerling, informeren wij elkaar gevraagd en ongevraagd wanneer dat wenselijk is. Wij staan open voor dialoog en feedback. 5. Verbonden met de wereld: burgerschap en internationalisering Het leven en onderwijs in de Veenkoloniën staan niet op zichzelf. Leerlingen groeien op in een pluriforme samenleving. We willen daarom dat onze leerlingen zich ervan bewust zijn dat actief burgerschap en sociale integratie nodig zijn voor een gezonde samenleving. Om dit te bereiken is het nodig dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Dit realiseren we door leerlingen deel te laten nemen aan maatschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld via de maatschappelijke stage. Via onze projecten op het gebied van levensbeschouwing en internationalisering laten we onze leerlingen andere culturen ontdekken en gaan we daar duurzame contacten mee aan. 6.

Innovatie: de toekomst integreren De maatschappij en de wetenschap ontwikkelen zich razendsnel. Door de mogelijkheden van ICT en internet verandert de manier waarop wij in de toekomst leven, leren en werken. We zullen deze ontwikkelingen en mogelijkheden integreren in ons onderwijs dat zich aanpast aan datgene wat leerlingen nodig hebben om succesvol door te stromen naar vervolgonderwijs en maatschappij. Hiervoor zal het onderwijsaanbod de komende jaren verder worden gedigitaliseerd. Dit is nodig om meer maatwerk en tijd- en plaatsonafhankelijk leren en werken mogelijk te maken. Naast kennis neemt het belang van competenties van leerlingen om met die snel veranderende wereld om te kunnen gaan, toe. Wij leren de leerlingen competenties aan die zij in de toekomst nodig zullen hebben, zoals zelfstandigheid, initiatief nemen, samenwerken, kiezen, sociale vaardigheden, nieuwsgierigheid en motivatie. Strategisch doel 2: Gedegen vakmanschap: goede medewerkers maken het verschil 1. Professionele ruimte medewerkers Professionele ruimte is de ruimte voor medewerkers om zelf beslissingen te nemen over de wijze waarop men zijn expertise inzet ten gunste van het bereiken van onze doelstellingen. Voor docenten gaat het dan om de ruimte ten aanzien van onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en professionele ontwikkeling.

Professionele ruimte is voor medewerkers de basis voor het uitoefenen van hun beroep. Het gaat over hoe zij, samen met de collega’s in het team en de school, het onderwijs vormgeven. Deze ruimte voor medewerkers gaat hand in hand met het geven van inzage in de keuzen die medewerkers maken en het afleggen van verantwoording over de behaalde resultaten of effecten van het handelen. Iedereen is hier ook op aanspreekbaar. 2. Kwaliteit en continue ontwikkeling van medewerkers Uitstekend onderwijs is alleen mogelijk met goed gekwalificeerde medewerkers. Alle medewerkers zijn bekwaam. Docenten hebben een passende bevoegdheid, overige medewerkers hebben een passend opleidingsniveau. Medewerkers nemen zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid voor hun permanente ontwikkeling en scholing. De school stelt hiervoor faciliteiten en ondersteuning beschikbaar. 3. Medewerkers werken in professionele leernetwerken De professionele leergemeenschap is een beproefd concept bij schoolverbeteringen. Met dit soort netwerken kunnen docenten een professionaliseringsslag maken en daardoor kan het leren van de leerlingen verbeteren. De komende jaren werken onze medewerkers in professionele leernetwerken, binnen of buiten de school. Leernetwerken vormen zich rondom leerlingengroepen, leergebieden, thema’s, projecten, intervisies of innovaties. 4.

Winkler Prins als opleidingsschool biedt kansen aan alle medewerkers Permanent leren van, voor en met elkaar is ons doel. We zetten onze traditie als opleidingsschool door. We zijn een school die beginnende medewerkers begeleidt en geven hun daardoor de kans zich te ontwikkelen binnen het onderwijs. Ervaren medewerkers die hun coachen, leren hierdoor ook. Ons eigen scholingsaanbod op het gebied van passend onderwijs en ICT breiden wij uit. Strategisch doel 3: Gezonde organisatie: voorwaarde voor leren en werken 1. Kwaliteitszorg: weten hoe goed we zijn We willen zeker weten dat we een goede school zijn en zullen blijven. Een gedegen kwaliteitscyclus is hiervoor noodzakelijk en moet ons in staat stellen onze kwaliteit verder te verhogen. Evaluaties, consultaties en controlemechanismen verschaffen ons betrouwbare gegevens om dit te onderbouwen.

Beleidsplan en begroting 2022

9

2. Strategisch personeelsbeleid: ondersteunt, begeleidt en daagt medewerkers uit Door als bestuur en directie uit te dragen en uit te stralen waar de organisatie voor staat, inspireren we de medewerkers tot permanente ontwikkeling. Strategisch personeelsbeleid maakt onderdeel uit van het integrale schoolbeleid, vanuit de visie van de school op goed onderwijs en goed werkgeverschap. Goed personeelsbeleid start daarom vanuit de doelen die de school nastreeft en richt zich op het ondersteunen van het professionele gedrag van medewerkers dat nodig is om die doelen te bereiken. Het personeelsbeleid stimuleert en faciliteert medewerkers hun ambities daadwerkelijk vorm te geven. We zien en waarderen de capaciteiten van onze medewerkers en dagen hen uit deze optimaal te etaleren. 3. Financiën: te allen tijde in balans Financiën zijn geen doel op zich maar een middel om onze ambities, vandaag en morgen, vorm te geven. Tegelijkertijd moeten de financiën geen reden tot zorgen geven. Financiële robuustheid die voldoet aan de geldende ratio’s is het uitgangspunt. 4. Communicatie: in contact met elkaar en de omgeving We communiceren open en transparant met medewerkers, leerlingen, ouders, bedrijven en andere instellingen. We geven betrouwbare informatie en vragen feedback om onze dienstverlening te verbeteren. 5.

Stafdiensten: optimale leer- en werkomgeving voor gebruikers Een goed gefaciliteerde leer- en werkomgeving is cruciaal voor leerlingen en medewerkers. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de ondersteuning en aan de voorzieningen. Gebruikers formuleren hun wensen en verwachtingen realistisch en tijdig. Medewerkers van de stafdiensten spannen zich in deze wensen en verwachtingen van de gebruikers te realiseren. Besturingsfilosofie Een besturingsfilosofie is een gedeelde visie op de manier waarop onze school zal worden geleid en bestuurd. De besturingsfilosofie sluit aan bij de missie en visie van de school. Ze beschrijft hoe bestuur, directie en overige medewerkers samenwerken bij de uitoefening van ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Of de besturingsfilosofie ook daadwerkelijk succesvol is als model hangt met name af van de rolvastheid van de deelnemers: de mate waarin de deelnemers hun rol op de afgesproken wijze spelen. Wij gaan daarbij in het kort uit van de volgende kernbegrippen: • Eén gezamenlijke koers Het SBP 2018 - 2022 en het jaarlijkse beleidsplan geven de richting aan waarbinnen wij handelen. Samen geven wij invulling aan het uitwerken van die gezamenlijke koers.

• Ruimte voor verschil Directeuren zijn integraal verantwoordelijk en hebben binnen de wettelijke en schoolinterne kaders, het vastgestelde strategische beleid, en de beschikbaar gestelde middelen de ruimte om hun eigen keuzen te maken voor het uitwerken van het strategische beleid, passend bij hun specifieke deelschool of dienst, in afstemming en samenhang met de andere deelscholen en diensten. • Zelfverantwoordelijkheid Iedere medewerker is er voor verantwoordelijk een actieve en zinvolle bijdrage te leveren aan de realisatie van onze doelstellingen. Hij is tevens primair zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling, welzijn en loopbaan. • Tegenspraak organiseren Voor een gezond werk- en leerklimaat binnen onze school is tegenspraak noodzakelijk. Iedereen moet open staan voor en alert zijn op signalen van anderen waaruit zou blijken dat zaken niet goed gaan of beter kunnen. Om dat te bereiken nemen we inspraak en zeggenschap serieus. We organiseren dat onder andere door altijd open te staan voor feedback van anderen, een krachtige positionering van de medezeggenschap, open communicatie binnen onze school en actieve zelfevaluaties en audits, intern en extern. Tot slot In 2020 heeft de RvT het voorgenomen besluit goedgekeurd de looptijd van het strategisch beleidsplan 2018-2022 met twee jaar te verlengen.

Belangrijkste reden is de indruk dat het SBP nog voldoende relevant en richtinggevend is, ook voor de jaren 2022-2024. Het SBP is voor steeds meer medewerkers de leidraad voor hun professioneel handelen. Het SBP zoals dat nu voorligt is geen statisch document. Het is het kader voor onze school voor de komende jaren. Het is bedoeld als startpunt van het gesprek voor allen binnen de school over hoe we onze ambities willen vormgeven en uitwerken. Met dat gesprek, van, voor en met iedereen, voegen wij elke dag weer meer waarde en betekenis toe aan onze school. Iedereen wordt van harte uitgenodigd daar de komende jaren zijn bijdrage aan te leveren. 10

Beleidsplan en begroting 2022

3.

UITWERKING STRATEGISCH BELEID 2022

Inleiding Het Beleidsplan en begroting 2022 beschrijft, naast het overzicht van inkomsten en uitgaven, de keuzen van de strategische doelen en welke effecten deze keuzen hebben op de ingezette middelen. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke strategische doelen in 2022 geprioriteerd worden en welke prestatie-indicatoren daarbij geformuleerd zijn. Relatie SBP, beleidsplan 2022, jaarplannen 2022 en NPO-plan Het Strategisch beleidsplan beschrijft de missie, visie en de strategische koers voor de jaren 2018-2024 (hst. 2). Dit SBP wordt jaarlijks uitgewerkt in het beleidsplan voor het komende begrotingsjaar (hst. 3). Daarnaast hebben we in het Schoolprogramma NPO de inzet en de hoofdlijnen van het NPO beschreven. Er is veel overlap tussen ons SBP en het NPO. Via het NPO werken we verder aan onze strategische ambities bij thema’s als de flexibilisering van het onderwijs, vormen van afstandsonderwijs, het verlenen van maatwerk aan leerlingen, het omgaan met leervertragingen bij leerlingen. Allemaal thema’s die ook onderdeel zijn van ons strategisch beleid. We maken dan ook een verbinding tussen onze strategische agenda en de uitganspunten van het NPO. Het jaarlijkse beleidsplan wordt door de directeuren uitgewerkt in een jaarplan voor de deelschool of dienst. De uitwerking daarvan komt dan terug in het jaarverslag waarin de balans wordt opgemaakt over het afgelopen jaar.

Het komend jaar zullen de jaarplannen van de directeuren vooral gebaseerd worden op de deelschoolplannen die zijn opgesteld in het kader van het NPO: de schoolscan, de consentgesprekken en de interventies vanuit de menukaart. Binnen deelscholen zal de focus het komend jaar vooral komen te liggen op het uitvoeren van het deelschoolplan dat is opgesteld het kader van het NPO. Strategische doelen en prestatie-indicatoren In het Strategisch Beleidsplan zijn de onderstaande doelen en onderliggende thema’s geformuleerd. In dit hoofdstuk worden de indicatoren benoemd waaraan de voortgang gemeten kan worden. Veel van deze indicatoren werden in vorige versies van de beleidsplannen reeds beschreven en komen terug in de jaarplannen van iedere deelschool en dienst en de deelschoolplannen opgesteld in het kader van het NPO. Aan de uitwerking van de thema’s wordt in 2022 verder gewerkt. De resultaten van deze uitwerking komen terug in het jaarverslag 2022. Uitstekend onderwijs: de kern 1. Verhoging kwaliteit: van goed naar beter • Alle onderwijstypen behouden het basisarrangement • De examenresultaten zijn ten minste gelijk aan de landelijke benchmark • Elke school heeft de waardering goed (Onderzoekskader Inspectie VO) • Doorontwikkeling van de flexibilisering van het onderwijsaanbod 2. Omgaan met verschillen: we nemen iedereen mee • Deelschoolprogramma’s o.b.v.

het Schoolprogramma NPO Winkler Prins. Hierin worden de gekozen interventies van de menukaart NPO t.a.v. omgaan met verschillen uitgewerkt 3. Leren in samenhang: wat we leren heeft betekenis • Bestaande structuur van projectonderwijs en stages binnen deelscholen handhaven • Leerinhoud verbinden met andere leerinhouden, de maatschappij, de actualiteit, het werkveld 4. Ouderbetrokkenheid: samen verantwoordelijk • Deelschoolprogramma’s o.b.v. het Schoolprogramma NPO Winkler Prins. Hierin worden de gekozen interventies van de menukaart NPO t.a.v. ouderbetrokkenheid uitgewerkt 5. Verbonden met de wereld: burgerschap en internationalisering • Bestaand programma burgerschap actualiseren n.a.v. nieuwe wetgeving burgerschap • Leerlingen en medewerkers meer bewust maken van de diversiteit in onze school en de maatschappij Beleidsplan en begroting 2022

11

6. Innovatie: de toekomst integreren • ICT-vaardigheden medewerkers en leerlingen verder ontwikkelen • Technische infrastructuur ICT verder uitbouwen • De ontwikkelde digitale leerlijn (vaardigheden) wordt geïmplementeerd binnen onze school Gedegen vakmanschap: goede medewerkers maken het verschil 1. Professionele ruimte voor medewerkers • Bestaande professionele ruimte handhaven • Doorontwikkeling professioneel statuut via de DAR (Docenten Advies Raad) 2. Kwaliteit en continue verbetering van medewerkers • Alle medewerkers zijn bekwaam en bevoegd • Medewerkers nemen het initiatief en zijn verantwoordelijk voor hun scholing en ontwikkeling passend bij de doelstellingen van de school 3. Medewerkers werken in professionele netwerken • Alle medewerkers nemen deel aan een professioneel leernetwerk. 4. Winkler Prins als opleidingsschool biedt kansen aan alle medewerkers • Bestaande begeleidingsstructuur voor (beginnende) medewerkers • Deelname aan de Opleidingsschool Ommelanden • Deelname aan de regionale aanpak lerarentekort Gezonde organisatie: voorwaarde voor werken en leren 1. Kwaliteitszorg: weten hoe goed we zijn • Versterken kwaliteitscultuur • Introductie schoolbrede werkgroep kwaliteitscultuur

2. Strategisch personeelsbeleid: ondersteunt, begeleidt en daagt medewerkers uit • Uitvoering beleidsplan SHRM • Medewerkers nemen het initiatief en zijn verantwoordelijk voor hun scholing en ontwikkeling passend bij de doelstellingen van de school • Er is altijd ruimte voor een gesprek tussen medewerker en leidinggevende 3. Financiën: te allen tijde in balans • Gezonde financiële basis uitgaande van de signaleringswaarden van OC&W • Verder onderzoek naar kansen voor shared services met omliggende scholen 4. Communicatie: in contact met elkaar en de omgeving • Bestaande communicatiestructuur handhaven en waar mogelijk uitbouwen 5. Stafdiensten: optimale leer- en werkomgeving voor gebruikers • Begeleiden huisvestingstransitie: • Oplevering verbouw Raadsgildenlaan 1 • Realiseren sportvoorziening Leersportpark • Vraaggestuurde dienstverlening blijven ontwikkelen

12

Beleidsplan en begroting 2022

4.

ONTWIKKELINGEN BUITEN WINKLER PRINS

Inleiding In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van een aantal ontwikkelingen buiten Winkler Prins die van invloed zijn op de organisatie en de begroting van Winkler Prins. Beleidsvoornemens kabinet en de begroting OCW 2022 Sinds het voorjaar 2021 is het zittende kabinet demissionair. Dat houdt in dat het kabinet slechts de lopende zaken behandeld. Nieuw beleid wordt dan overgelaten aan het nieuwe kabinet. Medio november is dat kabinet nog niet gevormd dus zijn er nagenoeg geen nieuwe beleidsinitiatieven beschreven voor 2022. De onderwijsbegroting voor 2022, die op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal is aangeboden, staat daarom vooral in het teken van het lopende beleid. Nieuw is wel dat het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het eerst onderdeel is van de Rijksbegroting. Ook werd in de troonrede het NPO en de noodzaak om onderwijsleervertragingen in te lopen, benoemd. Daarbij werd benadrukt dat de achterstandsmiddelen uit het NPO niet alleen voor leervertragingen zijn bedoeld, maar ook voor de sociale en emotionele gevolgen van de coronacrisis op leerlingen. Opvallend is dat in het voortgezet onderwijs de leerlingaantallen lager zijn dan verwacht, vooral door de hogere aantallen geslaagden in 2020 en 2021. De begroting vo daalt dit jaar daardoor met meer dan € 60 miljoen. Het kabinet vraagt aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs.

Het niveau van het onderwijs in Nederland is hoog, maar staat wel onder druk. Zo is het zorgelijk dat de prestaties van leerlingen op de basisvaardigheden dalen. Omdat de kwaliteit van onderwijs staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende en goed toegeruste leraren en schoolleiders, vormt dat de hoogste prioriteit in het onderwijsbeleid, aldus het kabinet. Bij de aanpak van het lerarentekort krijgen dan ook lopende ontwikkelingen rondom begeleiding van startende leraren, het stimuleren van zij-instroom, flexibilisering van lerarenopleidingen en het behoud van leraren door professionalisering aandacht. Passend onderwijs In juli 2020 stuurde de minister van onderwijs de evaluatie passend onderwijs naar de Tweede Kamer. Het rapport vat de resultaten samen van een onderzoek naar het effect van passend onderwijs op leerlingen, de rol van samenwerkingsverbanden, en de verbinding van onderwijs en jeugdhulp. Begin november 2020 volgt dan de kamerbrief van de minister Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs met daarin zijn reactie op de evaluatie. Daarin concludeert hij dat het aanbod voor leerlingen die extra hulp nodig hebben is verbeterd sinds de invoering van passend onderwijs, maar op te veel plekken nog niet goed genoeg. De basisondersteuning komt vrijwel altijd tot ieders tevredenheid tot stand.

Wanneer de situatie complexer wordt, ontstaan er op veel plekken echter problemen. De minister doet 25 voorstellen waarmee hij op korte termijn het passend onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren wil verbeteren. Dit zal de komende jaren verder uitgewerkt gaan worden. Vereenvoudiging bekostiging Vanaf 2022 geldt het nieuwe, vereenvoudigde bekostigingsmodel voor het VO. Kern van dit nieuwe model is het terugbrengen van het aantal bekostigingsparameters van ruim 40 naar 4. De bekostiging is nu afhankelijk van het aantal leerlingen en het aantal vestigingen. Er zijn vier bedragen: • Een vast bedrag voor de hoofdvestiging van een school (ong. € 227.000) • Een vast bedrag voor elke nevenvestiging(en) van een school (ong. € 113.000) • Een gelijk bedrag voor alle onderbouwleerlingen en voor alle bovenbouwleerlingen in het vwo, havo en mavo (ong. € 7.700) • Een gelijk bedrag voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs en de bovenbouwleerlingen in de kaderen basisberoepsgerichte leerwegen in het vmbo (ong. € 9.100). Aanvullend komt er voor deze leerlingen via het Samenwerkingsverband nog extra leerrendementsbekostiging binnen (voorheen LWOO). De inschatting van dit totaalbudget voor 2022 is ongeveer € 1,3 miljoen. Tegelijk met de nieuwe basisbekostiging voor het voortgezet onderwijs komen er twee aanvullende regelingen.

Er zijn extra bijdragen voor leerlingen in de gemengde leerweg van het vmbo en voor

Beleidsplan en begroting 2022

13

geïsoleerde scholen. Geïsoleerde scholen zijn VO-scholen die hemelsbreed tenminste acht kilometer van de volgende school met hetzelfde aanbod liggen. Winkler Prins kwalificeert als een geïsoleerde school en krijgt daardoor ruim € 227.000 extra bekostiging. Het nieuwe model wordt gefaseerd ingevoerd zodat de financiële voor- en nadelen voor schoolbesturen over meerdere jaren worden verspreid. De verwachting voor onze school is dat wij uiteindelijk een licht voordeel van ongeveer € 270.000 kunnen verwachten, uitgaande van gelijkblijvende omstandigheden. Pensioenpremies Het ABP verwacht dat het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2022 stijgt met 1,5 procentpunt van 25,9% naar 27,4%. Het definitieve percentage van de pensioenpremie wordt eind november 2021 door het ABP bestuur vastgesteld. Stijgen de pensioenpremies voor 2022 volgens de huidige verwachting, dan stijgen de loonkosten in 2022 naar schatting met circa 0,6%. De premie voor de VPLcompensatie (IVP-premie) blijft 3%. Door de stijging van de pensioenpremies stijgt de werknemersbijdrage aan de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De stijging van de pensioenpremies heeft niet alleen effect op de loonkosten voor werkgevers. De premiestijging drukt het totaal aan beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte.

Arbeidsmarkttoelage Voor de schooljaren 2021 - 2022 en 2022 - 2023 krijgt ongeveer 15% van de schoolvestigingen een extra geldbedrag. Dit geld is bedoeld voor een arbeidsmarkttoelage voor personeel dat werkt op vestigingen met een uitdagende leerlingenpopulatie. Het idee hierachter is dat scholen met een uitdagende leerlingenpopulatie moeite hebben om vacatures te vullen en een hoger verloop hebben. De arbeidsmarkttoelage heeft als doel scholen te helpen goed personeel te vinden en te behouden. Van de vestigingen in het primair en voortgezet onderwijs heeft ongeveer 15% recht op de arbeidsmarktoelage. De selectie van vestigingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is gebaseerd op de CBSindicator voor leervertragingen. Binnen Winkler Prins zijn geen vestigingen die in aanmerking komen voor deze arbeidsmarkttoelage. CAO VO De sociale partners hebben in oktober 2021 een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021 en loopt tot 1 januari 2022. Alle medewerkers in het voortgezet onderwijs ontvangen op 1 oktober een loonsverhoging van 1,5%. Tevens wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd van 8,0 naar 8,33% waarmee een volledige dertiende maand wordt gerealiseerd. Daarnaast ontvangen de medewerkers eenmalig een bedrag van € 800 bij een fulltime dienstverband.

Parallel aan de cao-onderhandelingen zijn de sociale partners een flankerend cao-traject gestart. Met zestig professionals uit de onderwijspraktijk (leraren, OOP-ers, schoolleiders en bestuurders) wordt gezocht naar oplossingen voor een aantal hardnekkige vraagstukken: werkdruk en taakbeleid. Het is een intensieve en andere aanpak waarvan in december de eerste resultaten worden verwacht. Tegelijkertijd geven de sociale partners aan dat er meer nodig is. Ook het nieuwe kabinet moet extra investeren in het onderwijs, aldus werknemers- en werkgeverorganisaties. Samen hebben zij de formerende partijen in Den Haag opgeroepen om structureel geld vrij te maken voor onder andere werkdrukvermindering.

14

Beleidsplan en begroting 2022

5.

ONTWIKKELINGEN BINNEN WINKLER PRINS

Inleiding De belangrijkste zaken die in 2022 veel aandacht zullen vragen zijn: • Het Nationaal Programma Onderwijs • Het onderzoek naar vormen van regionale samenwerking. • De huisvesting. Deze onderwerpen worden hieronder toegelicht met daarnaast een aantal andere onderwerpen. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Het NPO beoogt het onderwijs te faciliteren in het opzetten van programma’s waarmee door leerlingen tijdens corona opgelopen leervertragingen op het gebied van onderwijs, welbevinden en welzijn kunnen worden ingehaald. Het ministerie heeft hiervoor een menukaart gepubliceerd. Deze menukaart bevat een groot aantal interventies op basis waarvan we ons programma kunnen bouwen. De menukaart bestaat uit 6 hoofdcategorieën met daaronder weer een verdeling. Deze interventies zijn na internationaal wetenschappelijk onderzoek als effectief gekwalificeerd. De menukaart bevat interventies gericht op directe ondersteuning voor leerlingen. Daarnaast zijn er interventies met als bedoeling de NPO-gelden in te zetten voor een duurzame onderwijsontwikkeling waar de school ook nog wat aan heeft wanneer het NPO-geld weer stopt, bijvoorbeeld ter verbetering van de kwaliteitscultuur binnen de school. Afgelopen najaar is het Schoolprogramma NPO Winkler Prins aangeboden aan de MR. Hierin worden de hoofdlijnen en de inzet van het NPO binnen onze school beschreven.

Daarnaast is binnen de deelscholen een scan uitgevoerd waarbij de opgelopen leervertragingen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Aan de hand van deze scan zijn met de deelscholen consentgesprekken gevoerd waarna door de deelschooldirecteuren een deelschoolplan NPO wordt gemaakt. Dit alles gebaseerd op de menukaart. Aan de hand van dit plan wordt de komende jaren gewerkt aan het inhalen van de leervertragingen zoals deze binnen iedere deelschool zijn geïnventariseerd. Het NPO bestrijkt een tweetal schooljaren waarbij het ministerie spreekt over een eventuele uitbreiding van activiteiten over de schooljaren daarna. De inkomsten lopen niet synchroon met de uitgaven. Een deel van de financiering, de voorwaarden waaronder deze zijn gegeven, welke middelen we wel en welke middelen we niet kunnen verwachten zijn allemaal nog ongewis. Dat maakt dat een goede financiële planning moeilijk te maken is. Op basis van de verwachte inkomsten op dit moment, zouden we de uitgaven van 2021 – 2022 nog een jaar kunnen doortrekken naar schooljaar 2022 – 2023. Er is dan nog voldoende budget over voor andere interventies vanuit de menukaart zoals deze in de deelschoolprogramma’s zijn gedefinieerd.

In de aanloop naar het nieuwe schooljaar moeten we de vraag stellen of we de uitgaven van 2021 – 2022 in ongewijzigde vorm nog een jaar willen doorzetten of dat we daar aanpassingen in willen aanbrengen, bijvoorbeeld op basis van de ervaringen die we opdoen met deze inzet dit schooljaar of andere wensen die we hebben. Daarnaast speelt in de landelijke politiek de vraag of dit incidentele geld niet een meer structureel karakter moet gaan krijgen. De uitkomst daarvan moeten we nu afwachten. De voortgang van het NPO, zowel inhoudelijk als financieel, zal de komende periode in kaart gebracht blijven worden en tussentijds geagendeerd blijven. Versterken kwaliteitscultuur Onderdeel van onze strategische agenda en het NPO is het versterken van de kwaliteitscultuur binnen de school als onderdeel van de duurzame ontwikkeling. Een sterke kwaliteitscultuur is een cultuur die stimuleert dat alle betrokkenen, zowel intern als extern, zich continu richten op het definiëren en behalen van de gewenste kwaliteit en door middel van een constructief-kritische houding streven naar de daarvoor zo nodig vereiste kwaliteitsverbeteringen (Onderwijsraad, 2015). Om de gewenste versterking van de kwaliteitscultuur te bereiken zal een kerngroep kwaliteitscultuur worden opgezet, met een vertegenwoordiging uit elke deelschool.

We willen daarmee inzetten op het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn binnen de school. Bestuurlijke samenwerking in de provincie Sinds 2012 zijn alle Groninger V(S)O en MBO-schoolbesturen verenigd in een provinciaal Platform. Het doel van deze samenwerking is te zorgen voor een dekkend netwerk van breed en kwalitatief goed onderwijs in de provincie Groningen. Met het oog op de dalende leerlingaantallen zal het niet overal mogelijk zijn dit te realiseren. Schoolbesturen hebben de ambitie uitgesproken dit toch te bereiken door minder te gaan concurreren en meer te gaan samenwerken. Binnen het Platform wordt nu verder gekeken naar de toekomst. Het in de lucht houden van de ondersteunende diensten wordt voor veel scholen steeds lastiger en samenwerking op dit gebied is onderwerp van gesprek Beleidsplan en begroting 2022

15

(shared services). Op de wat langere termijn is het voor een aantal scholen de vraag hoe de aangeboden profielen binnen de diverse schoolsoorten rendabel gehouden kunnen worden wanneer de leerlingdaling in het Praktijkonderwijs, de bovenbouw van het vmbo en de 2e fase gaat doorzetten. In 2022 wordt samen met het dr. Aletta Jacobs College uit Hoogezand onderzocht of en zo ja op welke wijze beide stichtingen door samenwerking in de toekomst elkaar zouden kunnen versterken. Dit alles vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid die beide besturen hebben voor een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod dat de komende jaren onder druk komt te staan vanwege een dalend leerlingaantal. Dit onderzoek wordt nu ingezet omdat er op dit moment nog tijd is om dit proces zorgvuldig en in samenspraak met de school en de omgeving te kunnen doen. Dit onderzoek wordt mede mogelijk door een landelijke subsidie in het kader van de leerlingendaling. Het onderzoek en de adviezen die daaruit naar voren komen zijn dan de opmaat voor een gesprek hierover met de diverse stakeholders als RvT, MR, MT. Huisvesting In het najaar van 2021 is het traject van nieuwbouw aan de Raadsgildenlaan afgesloten. Direct daarna is een begin gemaakt met de renovatie van de Raadsgildenlaan 1.

Vanaf najaar 2021 is deze locatie gesloten voor onderwijs, met uitzondering van de gymlokalen. Deelscholen en teams zijn verhuisd naar de nieuwbouw, dan wel vinden tijdelijk onderdak op de locatie Pinksterstraat en Parallelweg. Als alles verloopt volgens planning verhuizen de deelscholen mavo, havo en vwo m.i.v. het komende schooljaar terug naar de gerenoveerde locatie Raadsgildenlaan 1. De locatie Pinksterstraat wordt weer teruggegeven aan de gemeente Veendam, de eigenaar van het pand. We beschikken dan over eigentijdse en moderne huisvesting waarbij de deelscholen dicht bij elkaar liggen om zo nog beter samen te kunnen werken aan de doorlopende leerlijnen. En dat alles gesitueerd in een schitterende omgeving met veel ruimte, groen en sportfaciliteiten. De huisvesting van onze school is daarmee na een traject van 16 jaar klaar voor de toekomst. Winkler Prins heeft zich bereid verklaard uit eigen middelen bij te dragen aan de totale kosten van deze nieuwbouw en revitalisatie. Deze bijdrage is voornamelijk ingezet t.b.v. investeringen in duurzaamheid hetgeen een positief effect zal hebben op de exploitatie van de school de komende jaren. De bijdrage van Winkler Prins aan het Leersportpark (LSP) is voor de school vanwege onze uitstekende financiële positie goed te dragen, zeker wanneer daarbij de toekomstige exploitatievoordelen worden meegenomen.

Gedurende de gesprekken over de nieuwe huisvesting is de financiering van een sportvoorziening voor de lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) op het LSP onderwerp van gesprek geweest. Uiteindelijk bleek dat de gemeenteraad van Veendam hiervoor geen budget beschikbaar kon stellen. Tijdens de besprekingen over het raadsvoorstel werd gesuggereerd dat Winkler Prins voor deze lessen gebruik zou kunnen maken van andere gemeentelijke sportvoorzieningen elders in Veendam. In theoretische zin lijkt dit een oplossing. Binnen onze school wordt het pendelen van grote groepen leerlingen tussen de nieuwbouw op het LSP en de diverse sportzalen in Veendam echter als onwenselijk en niet uitvoerbaar beschouwd. In 2021 heeft De Raad van Toezicht Winkler Prins budget goedgekeurd voor de bouw van een sportvoorziening uit eigen middelen naast het nieuwe brugjaargebouw en kader-basisgebouw. De kosten voor deze sportvoorziening zijn opgenomen in de begroting 2022 en doorgerekend in de meerjarenbegroting. Daaruit blijkt dat deze investering vanuit financieel oogpunt te verantwoorden is. Inzet blijft om de sportvoorzienig te realiseren maar ondertussen hebben we ook te maken met uitdagende marktomstandigheden waaronder stijgende bouwkosten en materiaalgebrek. Daardoor is in deze fase nog geen voorspelling te doen of en wanneer de sportvoorziening opgeleverd kan worden.

Wel is duidelijk geworden dat de ambitie om samen met de gemeente Veendam een uitbreiding van de sportvoorziening te realiseren niet zal doorgaan omdat de verwachte synergievoordelen voor de gemeente niet haalbaar blijken te zijn. Mocht de investering voor de school ook niet haalbaar blijken, dan heeft dat een beperkt positief effect op de begroting omdat de jaarlijkse afschrijvingslast relatief laag is. Tegenover lagere exploitatielasten voor de sportvoorziening zullen dan meer huurkosten voor sportvoorzieningen van de gemeente komen te staan. Zo langzamerhand naderen we het einde van een jarenlange, intensieve periode van vernieuwing van onze huisvesting. Het is goed te realiseren dat al deze huisvestingsactiviteiten veel hebben gevraagd van iedereen, in eerste instantie van de stafdienst facilitair/ict. Maar het is ook duidelijk dat de verhuizingen van deelscholen en teams ook veel vragen van al onze medewerkers. 2022 zal voor velen van ons opnieuw een intensief jaar worden. Strategisch beleidsplan 2024 - 2028 Het huidige SBP loopt tot 2024. Dat betekent dat we vanaf 2024 gaan werken met een nieuw SBP voor de jaren 2024 – 2028. Om na de zomer 2023 het Jaarplan 2024 te kunnen schrijven, moet het SBP 2024 - 2028 medio 2023 klaar zijn. Bij het opstellen van de vorige SBP’s werd gewerkt met een brede groep met 16

Beleidsplan en begroting 2022

vertegenwoordigers vanuit de hele school, inclusief ouders en leerlingen. De doorlooptijd was steeds een jaar. Op deze wijze kreeg iedereen de tijd en de gelegenheid deel te nemen aan het opstellen van de strategische koers voor de komende jaren. Als we deze werkwijze op dezelfde wijze willen voortzetten, dan begint het traject opstellen SBP 2024 – 2028 na de zomer van 2022. Afstemming hierover vindt vooraf plaats met het MT, de MR en de RvT. Kwaliteitsverbetering onderwijs Een van onze strategische doelen is Uitstekend onderwijs: van goed naar beter. De ambitie is om dit doel te bereiken door middel van het behalen van de waardering goed (o.b.v. het Onderzoekskader van de Inspectie VO) voor alle scholen van Winkler Prins (Praktijkonderwijs, BB, KB, TL, Havo + Vwo). De Praktijkschool heeft deze ambitie eind 2021 opnieuw weten waar te maken. Daarna en daarnaast is het een ambitie dat alle scholen het predicaat Excellente School behalen. Scholen kunnen zich pas kwalificeren voor dit predicaat nadat de inspectie de onderwijskwaliteit als goed heeft gewaardeerd. Het predicaat betekent dat een school onderwijs biedt van goede kwaliteit (i.p.v. voldoende) en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Het predicaat is hiermee een erkenning voor buitengewone kwaliteit.

De afgelopen coronaperiode bleek te veeleisend te zijn om ook nog te werken aan deze ambities. Ondertussen gaat de aandacht binnen deelscholen voor het realiseren van uitstekend onderwijs naar de doelstellingen van de schoolplannen in het kader van het NPO. Daarmee zijn de doelstellingen van de waardering goed en het excellentieprofiel niet uit beeld maar zal per deelschool gekeken gaan worden waar de focus en de energie het beste op ingezet kunnen worden. Het resultaat in 2022 De begroting 2022 sluit met een negatief exploitatieresultaat van - € 326.000, en met de inzet van de bestemmingsreserve werkdrukverlaging - € 113.000. Dat is ongeveer -0,5% van de baten. De financiële positie van de school is er naar om een tekort te accepteren, zeker in het licht van het financiële meerjarenperspectief. Het tekort past ook bij het maatschappelijke en politieke debat over de vermogenspositie van schoolbesturen dat over het algemeen als te groot wordt ervaren. Een verdere toelichting op deze begroting is te lezen in hoofdstuk 6. In deze begroting is rekening gehouden met de investering in de verbouw en de sportvoorziening. Over de investering in de sportvoorziening moet nog een definitief besluit genomen worden. Mocht deze investering niet doorgaan dan heeft dat een beperkt positief effect op de begroting omdat de jaarlijkse afschrijvingslast relatief laag is.

Tegenover lagere exploitatielasten voor de sportvoorziening zullen dan meer huurkosten voor sportvoorzieningen van de gemeente komen te staan. Er zijn geen kostenbesparingen doorgevoerd t.o.v. de budgetten 2021. Scholing De cao vo kent een jaarlijks geldbedrag toe aan alle medewerkers t.b.v. hun professionalisering. Hiervan worden individuele scholingswensen gefinancierd als ook centrale scholingsactiviteiten. Het scholingsbudget voor 2022 bedraagt € 156.000. Uitgangspunt is dat iedere medewerker zijn/haar individuele scholingsbudget kan opnemen. Hierbij wordt geen correctie gedaan naar werktijdfactor (i.t.t. hetgeen in de cao staat). Daarnaast biedt het NPO-budget aanvullend voldoende ruimte voor aanvullende scholingswensen, individueel dan wel voor teamscholing. De WP-academie vervult een spilfunctie tussen scholingsvragen van en -aanbod voor medewerkers. Ontwikkeling leerlingenaantallen Nagenoeg alle Nederlandse vo-scholen hebben te maken met krimp. De verwachting is dat het leerlingaantal voor onze school tot ongeveer 2025 min of meer stabiel zal blijven. Voor de periode 2026 tot 2032 is een daling van het leerlingaantal voorzien van ongeveer 15 - 20%. In het onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking met het dr. Aletta Jacobs College zal opnieuw een inschatting worden gemaakt van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen. Leerlingprognose Winkler Prins per 1 oktober

2021

2022

2023

2024

2025

Regulier PRO Totaal

1.861 99 1.960

1.866 101 1.967

1.865 101 1.966

1.887 102 1.989

1.852 100 1.952

Mutatie in aantal t.o.v. t-1 Cumulatieve mutatie in aantal t.o.v. 2020 Mutatie in % t.o.v. 2020 Cumulatieve Mutatie in % t.o.v. 2020

0 0 0% 0%

7 7 0% 0%

-1 6 0% 0%

24 29 1% 1%

-37 -8 -2% 0%

Beleidsplan en begroting 2022

17

Historisch overzicht aantallen leerlingen, medewerkers en leerling-leraarratio Onderstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de aantallen leerlingen, medewerkers (onderverdeeld naar categorie) en de leerling-leraarratio over de afgelopen jaren. De leerling-leraarratio is een indicatie van het aantal leerlingen per leerkracht. De leerling-leraarratio is niet hetzelfde als de gemiddelde groepsgrootte. Er is immers ook onderwijsondersteunend personeel op school aanwezig dat niet direct voor de klas staat, maar andere belangrijke onderwijstaken in en rond de klas vervult, zoals onderwijsassistenten en praktijkassistenten. De leerling-leraarratio van Winkler Prins wordt vergeleken met de landelijke leerling-leraarratio zoals deze te vinden is bij het ministerie van OCW/ DUO. Hieruit is af te leiden dat de leerling-leraarratio het afgelopen jaar is gedaald t.o.v. het jaar daarvoor: van 14,4 naar 13,6. Ten opzichte van de benchmark (15,1) is dat gunstig. Datum Okt. 2010

Leerling Leerling aantal incl aantal excl vavo vavo 2.022

2.011

Fte totaal

Fte directie

Fte OOP

Fte OP

219,9

12,0

49,2

158,7

Benchmark Leerlingen/ Leerlingen/ leerlingen/ fte OP fte totaal fte OP 9,1

12,7

14,4

Okt. 2011

1.980

1.972

202,9

12,0

45,8

145,1

9,7

13,6

14,9

Okt. 2012

2.023

2.017

202,4

8,0

42,7

151,7

10,0

13,3

15,3

Okt. 2013

2.068

2.061

197,0

9,0

42,3

145,7

10,5

14,1

15,4

Okt. 2014

2.079

2.074

201,0

9,0

44,0

148,0

10,3

14,0

15,4

Okt. 2015

2.138

2.131

201,6

8,0

42,1

151,5

10,6

14,1

15,4

Okt. 2016

2.061

2.057

197,6

8,0

42,9

146,8

10,4

14,0

15,4

Okt. 2017

1.975

1.970

195,0

9,2

41,4

144,4

10,1

13,6

15,4

Okt. 2018

2.018

2.011

197,3

10,0

43,3

144,0

10,2

14,0

15,3

Okt. 2019

2.053

2.050

194,4

10,0

42,1

142,3

10,5

14,4

15,2

Okt. 2020

1.969

1.968

187,0

10,0

40,1

136,9

10,5

14,4

15,1

Okt. 2021

1.962

1.960

196,8

9,5

43,4

144,0

10,0

13,6

nnb

Bron landelijke benchm ark: https://w w w .onderw ijsincijfers.nl/kengetallen/onderw ijs-algem een/personeel/leerling-leraar-ratio

Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting Door het afgesloten Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting (2019) is eenmalig € 150 miljoen extra vrij gemaakt voor de aanpak van werkdruk en de tekorten onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs. In het convenant staat over de besteding dat dit door scholen kan worden uitgegeven aan bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leerkrachten, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen bij arbeidsmarktvraagstukken. In het voortgezet onderwijs wordt bij het gesprek over de besteding het onderwijzend personeel actief betrokken. Binnen de deelscholen is vooral gekozen voor meer tijd voor mentoren en de inzet van externe ondersteuning tijdens toetsweken waardoor docenten meer tijd voor correctie krijgen. Deze middelen lopen af na het schooljaar 2021 - 2022. Binnen de begroting 2022 zijn uit eigen middelen gelden gereserveerd voor verlenging van deze werkdrukmiddelen. We doen dit omdat duidelijk is dat deze middelen binnen deelscholen ook als werkdrukverlagend worden ervaren. De begroting 2022 biedt voldoende ruimte om dit beleid dan door te kunnen zetten. We zullen per begrotingsjaar moeten bekijken of dit gecontinueerd kan worden. Functiemix OP In het Convenant Leerkracht (2008) zijn afspraken gemaakt over de functiemix OP.

Het gaat hierbij over de verdeling van het aantal LB-, LC- en LD-functies. De sociale partners gaan ervan uit dat de uitwerking van de functiemix is geborgd in het overleg tussen schoolbestuur en PMR. In het najaar van 2014 bleek dat Winkler Prins vanuit de rijksoverheid slechts 75% van de streefpercentages van de functiemix voor onze school gefinancierd krijgt. Met de PMR is toen een maatwerkafspraak gemaakt waarbij is afgesproken dat we jaarlijks tenminste 75% zouden realiseren, maar dat jaarlijks bepaald zal worden of een hoger percentage van maximaal 90% mogelijk en verantwoord is, gelet op de financiële positie van de school. In het najaar van 2021 blijkt dat het totaal van LC/LD-functies onder de 90% ligt. De financiële vooruitzichten voor 2022 zijn ook positief. Daardoor kan er in 2022 een nieuwe ronde functiemix worden gehouden. Een werkgroep vanuit PMR en deelschooldirectie is ondertussen bezig met het actualiseren van de notitie functiemix die de basis is voor dit traject.

18

Beleidsplan en begroting 2022

Formatieplanning Er wordt jaarlijks een kwalitatieve en kwantitatieve vlootschouw uitgevoerd. De gegevens die hier uit naar voren komen, vormen de basis voor de samenstelling van de teams. Samen met de begroting wordt hiermee de formatieve ruimte bepaald, schoolbreed, in deelscholen en bij de ondersteunende diensten. Vanuit het extra NPO-budget is in schooljaar 2021 - 2022 veel extra personele inzet mogelijk gemaakt. Deze extra inzet is gerealiseerd ondanks een gespannen arbeidsmarkt. Voor schooljaar 2022 - 2023 is er vanuit het NPO nog steeds budget beschikbaar voor de extra personele inzet. Het jaar daarna is alles dan op. We zullen bij de formatieve inzet voor 2022 - 2023 hiermee rekening moeten houden, zowel vanuit budget als ook vanuit de plannen die binnen de diverse deelscholen in het kader van het NPO opgesteld worden. Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage Het voortgezet onderwijs in Nederlands is bijna geheel kosteloos voor leerlingen en hun ouders. De volgende soorten schoolkosten worden onderscheiden: 1. Kosten voor school: het gaat om lesmateriaal dat een leerling gedurende het schooljaar nodig heeft, waaronder leerboeken, werkboeken, digitaal lesmateriaal, examentrainingen en examenbundels. 2.

Kosten voor ouders: het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar meegaat, waaronder rekenmachine, schrift, multomap, pennen en dergelijke, gereedschap, sportkleding, praktijkkleding. De kosten verschillen per deelschool/leerjaar. 3. Elektronische informatiedragers: scholen kunnen ouders vragen een device (laptop of iPad) aan te schaffen. Als ouders dit niet (kunnen) doen, moet de school voor een volwaardig alternatief zorgen. 4. Vrijwillige ouderbijdrage: scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Als ouders deze bijdrage niet voldoen, dan mag de school een leerling niet uitsluiten van deelname. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de school worden betaald. De school kan besluiten een activiteit niet door te laten gaan als er onvoldoende financiering voor is. Het gaat hierbij om: a. extra activiteiten en faciliteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door de school, waaronder introductieprogramma’s, schoolfeesten, kerstviering, bijdrage ouderraad, huiswerkbegeleiding en examentraining, extra-curriculaire activiteiten zoals Cambridge English. De afgelopen schooljaren werd aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage van € 50 gevraagd voor ouderraad, faciliteiten en activiteiten (in 2021 - 2022 was dit € 40).

Vanaf schooljaar 2022 - 2023 zal deze bijdrage niet meer worden gevraagd aan ouders. De kosten voor deze faciliteiten en activiteiten zullen vanuit de begroting van de school worden betaald. Dit geldt ook voor het jaarlijkse budget van de ouderraad; b. schoolreizen, kampeerweken en internationale uitwisselingsactiviteiten: onze school kent een rijke cultuur van schoolreizen, internationale uitwisselingsactiviteiten en kampeerweken. Sinds de Covid-19 uitbraak zijn alle programma’s gestopt. Zodra het voor ieders gezondheid verantwoord is, worden deze activiteiten weer opgepakt. Elke leerling kan aan deze activiteiten deelnemen, ongeacht of zijn/haar ouders de kosten hiervan willen of kunnen betalen. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de reis en verschillen per deelschool. Ouders ontvangen per activiteit een betalingsverzoek. De school kan besluiten een activiteit niet door te laten gaan als er onvoldoende financiering voor is. Binnen onze school zijn een aantal financiële coaches actief die ouders kunnen ondersteunen bij kosten voor ouders (categorie 2), het onderzoeken van betalingsregelingen (categorie 3) en financieringsmogelijkheden bij de aanschaf van een elektronische informatiedragers en de schoolreizen, kampeerwerken en internationale uitwisselingsactiviteiten (categorie 4b).

Huisvestingslasten De nieuwe huisvesting brengt ook een vermindering van de brutovloeroppervlakte met zich mee. Deze vermindering zal een positief effect hebben op de exploitatielast van de schoolgebouwen. Daartegenover staat dat de marktomstandigheden bijvoorbeeld voor energie, lonen en materalen het laatste jaar grillig zijn geworden. Aanbestedingsvoordelen zijn bijna niet te behalen. Vaak mogen we al blij zijn dat het werk uitgevoerd wordt. We moeten afwachten of en zo ja, welke invloed deze ontwikkelingen hebben op de meerjarenbegrotingen van onze school. Na 2022 beschikken we over grotendeels nieuwe, eigentijdse huisvesting. We zullen daarna moeten ervaren hoe de exploitatie van de nieuwe huisvesting er uit zal komen te zien. Onderhoud gebouwen Onze school zit momenteel nog volop in de huisvestingstransitie. Het onderhoud aan de schoolgebouwen werd tot nu toe uitgevoerd volgens een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Dit budget werd telkens scherp opgesteld omdat we liever geen onderhoudskosten wilden maken voor gebouwen die toch aangepast of afgestoten zouden gaan worden. Aan de locatie Pinksterstraat gebeurt nu nog slechts het