06-01 2023R0054 Raadsvoorstel Begroting Publiek Vervoer Groningen Drenthe 2024

Gemeentebestuur van Veendam Raadsvoorstel - Adviesnota

Nummer: Datum voorstel: Raadsvergadering d.d.: Portefeuillehouder: Team: Onderwerp:

2023R0054 23-05-2023 26-06-2023 Wethouder B. Wierenga Afdeling Mens en Maatschappij Ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2027, begroting 2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Voorstel 1. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-2027, begroting 2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 2. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2024-2027, begroting 2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Inleiding Publiek Vervoer is de samenwerkingsorganisatie van alle Groningse en Drentse gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe op het gebied van doelgroepenvervoer. Tevens is zij opdrachtgever voor de vervoerders, die inwoners en gebruikers vervoert voor alle publieke vervoersvormen, zoals WMO-pashouders, buurtbus, leerlingenvervoer en vervoer naar de sociale werkplaats. Beoogd effect Invulling geven aan de toezichtrol van de gemeente voor de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Argumenten 1.1. De begroting 2024 is sluitend voor de periode tot en met 2027 en laat per jaar een licht positief resultaat zien De structurele taken van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer zijn het contractbeheer, het klachtenloket en de kennis- en adviesfunctie. De deelnemersbijdrage van gemeenten zijn als structurele baten bestemd voor de uitvoering van deze taken. De begrote structurele inkomsten van de deelnemende gemeenten zijn voldoende om de structurele uitgaven van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer te dekken. Voor 2024 wordt een begroot resultaat verwacht van € 1.118,- (na mutaties en onttrekkingen reserves). Ook de jaren daarna is een licht positief resultaat te zien, waarbij de verwachting voor 2026 een positief resultaat van € 6.819,bedraagt.

2.1 De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten van de kaderbrief en sluit aan op de jaarrapportage 2022 De (meerjaren) begroting 2024-20227 sluit aan op de uitgangspunten van de kaderbrief 2024 die door het bestuur van Publiek Vervoer vastgesteld is op 15 december 2022. Ook sluit zij aan op de

Raadsvoorstel: Ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2027, begroting 2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe pagina 1

jaarrapportage Publiek Vervoer van 2022. 3.1 De continuïteit van de samenwerkingsorganisatie komt niet in gevaar. In de meerjarenbegroting 2024-2027 is jaarlijks een post van € 10.000,- opgenomen voor onvoorziene uitgaven, ter afdekking van risico’s. Omdat de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer geen weerstandsvermogen opbouwt, dienen onvoorziene uitgaven gedekt te worden uit de post onvoorziene uitgaven en de algemene reserve. Dit is in lijn met het reservebeleid dat gevoerd wordt. De post onvoorziene uitgaven bedraagt minder dan 1% van de totale begroting. Dit lijkt op basis van de risicoanalyse voldoende voor de verwachte risico’s, te weten: ziekteverzuim en kosten met betrekking tot de AVG. Om deze reden is het niet nodig een zienswijze in te dienen. 4.1 De verhoging van de deelnemers bijdrage is gebaseerd op een gewogen indexering van 4,0% In de kaderbrief 2024 worden de financiële kaders en indexering vermeld, welke aansluiten op de (meerjaren)begroting 2024-2027. In de kaderbrief is vermeld dat de bijdrage van alle deelnemers geïndexeerd wordt op basis van de gewogen index van 4,0% voor 2024. Deze indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2022 van het Centraal Economisch Plan (CPB).

Kanttekeningen 1.1 Onvoorziene tegenvallers die niet gedekt kunnen worden, zullen rechtstreeks aan de deelnemende gemeenten in rekening worden gebracht. Omdat Publiek Vervoer geen weerstandsvermogen opbouwt, worden onvoorziene tegenvallers die niet gedekt kunnen worden rechtstreeks aan de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Financiën De bijdrage aan Publiek Vervoer voor 2024 bedraagt voor de gemeente Veendam € 28.636,(inclusief BTW). Deze bijdrage komt voor 50% ten laste van het budget Leerlingenvervoer en voor 50% ten laste van het budget WMO-doelgroepenvervoer. Een bedrag van € 27.529,- is reeds structureel opgenomen in de gemeentelijke begroting. De financiële effecten van de ontwerpbegroting Publiek Vervoer 2024 betreffende een structurele hogere bijdrage ad. € 1.107,- worden meegenomen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2023. Uitvoering De samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer wordt na besluitvorming door de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte gebracht. Communicatie N.v.t. Bijlagen - Ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027, begroting 2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe - Bestuursbesluit meerjarenbegroting 2024-2027, begroting 2024 - Kaderbrief - Brief aan de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer

Raadsvoorstel: Ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2027, begroting 2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe pagina 2

burgemeester en wethouders van Veendam,

burgemeester,

secretaris,

B.H.M. Link

A. Castelein

Raadsvoorstel: Ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2027, begroting 2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe pagina 3

Nummer: 2023R0054 De raad der gemeente Veendam gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23-05-2023

besluit 1. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-2027, begroting 2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 2. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2024-2027, begroting 2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Besloten in de openbare vergadering van 26-06-2023

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier,

B.H.M. Link

A.A. Swart

Raadsvoorstel: Ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2027, begroting 2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe pagina 4