06-01-01 raadsvoorstel jaarstukken 2021

Gemeentebestuur van Veendam Raadsvoorstel - Adviesnota

Nummer: Datum voorstel: Raadsvergadering d.d.: Portefeuillehouder: Team: Onderwerp:

07-06-2022 11-07-2022 Wethouder H.J. Schmaal Jaarrekening 2021

Aan de leden van de raad, Voor u liggen de jaarstukken 2021. Hiermee sluiten we de beleidscyclus 2021 af, die is gestart in november 2020 met het vaststellen van de programmabegroting 2021. Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2021. COVID-19 Het jaar 2021 stond voor een groot deel nog in het teken van COVID-19 en de gevolgen daarvan. De uitbraak van COVID-19 (Corona) heeft (nog steeds) een enorme impact op de samenleving, het bestuur en onze organisatie. Voor de aanpak van COVID-19 hebben wij zoveel mogelijk de landelijke maatregelen van het Rijk gevolgd en daar waar nodig eigen aanvullende gemeentelijke maatregelen genomen. In deze jaarstukken wordt bij de verschillende programma’s ingegaan op de (financiële) gevolgen en er is een Corona paragraaf toegevoegd. Het Rijk compenseert bepaalde (extra) kosten vanwege COVID-19, maar niet alle kosten. De Kompanjie De gevolgen van het opheffen van de Kompanjie per 1 januari 2021 waren gedurende dit jaar nadrukkelijk merkbaar. Het opbouwen van de ambtelijke organisatie speelde een belangrijke rol. De financiële afronding van de opheffing is in deze jaarrekening meegenomen. De ambtelijke organisatie is nog in ontwikkeling en opbouw.

Mede gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt vraagt dit om nadere investeringen in de verdere ontwikkeling en huisvesting van de ambtelijke organisatie. Inhoudelijk Het college heeft zich ingezet om de gestelde ambities zoveel mogelijk te realiseren. Enkele voorbeelden van in 2021 ingezette en/of uitgevoerde acties: - In het afgelopen jaar is binnen Oost-Groningen met vijf gemeenten gewerkt aan de totstandkoming van een Agenda voor Oost-Groningen. - In 2021 hebben 351 inwoners meegewerkt aan het klanttevredenheidsverzoek. Gemiddeld is de dienstverlening van de gemeente beoordeeld met een 6,6. De sociale media kanalen, website en WhatsApp worden het beste beoordeeld. - De sportnota 'Sport op waarde geschat' is herijkt. In de nieuwe sportnota 'Samen brengen we Veendam in beweging' geven we onder andere richting aan het accommodatiebeleid, verenigingsondersteuning en sportstimulering voor de periode 2021-2026. - Om de cultuursector beter te verbinden zijn wij in 2021 in samenwerking met de provincie Groningen gestart met de opzet van een 'Veendammer Cultuurplatform'. - De nieuwbouw van de eerste fase wijkontwikkelplan Bareveld (12 woningen aan de Pijlkruidstraat) is afgerond. Er is begonnen met de voorbereiding van de tweede fase, sloop en nieuwbouw aan de westzijde van de Ericastraat.

- De Europese aanbesteding om de Wmo-begeleiding en het welzijnswerk vanaf 1 januari 2022 als één algemene voorziening (AVMO) aan inwoners aan te bieden is succesvol afgerond in 2021. - In het voorjaar van 2021 is gestart met het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan.

-

-

-

De subsidieregeling 'Stimulering Detailhandel Veendam' is geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Ondanks corona gingen in 2021 relatief veel mensen uit een uitkeringssituatie aan de slag. Er gingen 296 mensen aan het werk, tijdelijk of voor langere termijn. Hierdoor waren er per saldo 66 minder uitkeringen eind december ten opzichte van januari 2021. Onder de naam ‘Verderkijkers gezocht’ werden Veendammers in maart en april 2021 opgeroepen om mee te denken over de toekomst van de gemeente Veendam voor de Omgevingsvisie. Dit resulteerde in 500 reacties. Met Acantus zijn gesprekken geweest over drie ontwikkellocaties die zich in verschillende stadia bevinden. In oktober 2021 heeft de gemeente deelgenomen aan de Week van de Veiligheid en de Landelijke Wapeninleveractie. De contracten voor het verwerken van restafval worden verlengd met de mogelijkheid om restafval dat wordt ingezameld bij hoogbouw aan te kunnen bieden voor nascheiding. In 2021 is gestart met het opstellen van nieuw Integraal Veiligheidsbeleid.

Financiële ontwikkelingen Diverse geplande activiteiten in 2021 zijn niet afgerond. De lange doorlooptijd was voor een deel te voorzien, maar ook zaken als lange levertijden van materialen, krappe arbeidsmarkt, Corona-effecten spelen daarbij een rol. Mede hierdoor hebben we 2021 afgesloten met een positief resultaat van afgerond 6,3 mln. De ontwikkeling op het gebied van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatie blijven zorgwekkend. Net als in voorgaande jaren was er ook in 2021 sprake van een fors tekort in het sociaal domein. In hoeverre de discrepantie tussen uitgaven en inkomsten geslecht kan worden is onzeker. Ook de herverdeling van het gemeentefonds zorgt voor onzekerheid over de financiële toekomst van de gemeente. De financiële positie van de gemeente staat hierdoor nog steeds onder druk. Opbouw De indeling van de jaarstukken is gelijk aan de programmabegroting. In het algemene beeld van de jaarrekening treft u informatie op hoofdlijnen aan. Vervolgens wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd over wat bij de begroting is afgesproken in termen van “wat wilden we bereiken”, “wat gingen we daarvoor doen” en “wat heeft het gekost?”. Daarna worden in de jaarrekening de balans en het overzicht van baten en lasten gepresenteerd, inclusief de toelichtingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam, B.H.M.

Link, burgemeester

A. Castelein, secretaris

Nummer: De raad van de gemeente Veendam Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2022. Besluit: 1. De jaarstukken 2021 vast te stellen conform het aangeboden concept; 2. Het gerealiseerde resultaat als volgt te bepalen: Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten € 8.883.028,Per saldo toegevoegd aan de reserves € 2.568.626,Gerealiseerd resultaat € 6.314.402,3. Een bedrag van € 2.537.862,- geoormerkte toe te voegen Algemene Bestemmingsreserve (ABR) ten behoeve van het beschikbaar houden van budgetten, zoals vermeld in de bijlage 'overzicht beschikbaar te houden budgetten'. 4. Een bedrag van € 1.500.000,- geoormerkt aan de reserve Organisatie Ontwikkeling toe te voegen met betrekking tot de ontwikkelingen ICT investeringen. 5. Een bedrag van € 1.000.000,- geoormerkt aan de reserve Organisatie Ontwikkeling toe te voegen met betrekking tot de centrale huisvesting. 6. Het resterende resultaat van € 1.276.540,- positief toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve. 7. Akkoord te gaan met het afsluiten van de kredieten, zoals vermeld in de bijlage 'overzicht beschikbaar gestelde kredieten'.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 11 juli 2022.

De raad voornoemd, Voorzitter,

Griffier

B.H.M. Link

A.A. Swart