05-11-03 Ontwerpbegroting GR PGZ 2022
Tekst van het document
In januari 2022 wordt een jaarrapportage over 2021 opgesteld.
Gezondheidsbevordering •
• •
Er wordt verder ingezet op een integrale aanpak van interventies en programma’s, waardoor er een effectieve en duurzame verandering volgt en de samenwerkingsketen versterkt wordt. Daarbij zullen we voortdurend aansluiten op bestaande structuren, programma’s en campagnes, zoals Kansrijke start, Groningen Rookvrij, Jong Leren Eten, Gezonde School, Groninger JOGG, Ik pas, Nix-18). GGD Groningen geeft uitvoering aan de speerpunten die door gemeente als prioritair worden aangegeven in het regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. GGD Groningen volgt de laatste ontwikkelingen en trends binnen de publieke gezondheidszorg en weet deze te vertalen- en te verbinden aan (bestaande) programma’s en interventies in de gemeente of gemeente-overstijgend, zodat een integrale en intersectorale aanpak gehanteerd wordt. Of initieert zo nodig nieuwe initiatieven.
Wat kost het?
Deelprogramma Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden
baten of lasten Programma- onderdeel lasten Totaal uitgaven
Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden
baten
Reserve-mutaties
Totaal inkomsten Saldo voor mutatie in reserves Toevoeging Onttrekking Gerealiseerd resultaat
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021 2.503
2022 1.917
2023 1.962
2024 2.128
2025 2.012
-1.775 728 30 -758 0
-1.947 -30 30 0 0
-1.992 -30 30 0 0
-2.038 90 0 -90 0
-2.042 -30 30 0 0
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
24
Gezondheid: Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van de kwaliteit, veiligheid en hygiëne Dit deelprogramma omvat de hygiëne-inspecties die door het team Toezicht en Advies worden uitgevoerd. Als GGD houden we toezicht op de kinderopvanglocaties door deze jaarlijks te inspecteren. Tevens voeren we inspecties uit voor tattoo- en piercingshops, schepen, seksinrichtingen en asielzoekerscentra. Voor een aantal gemeenten voeren we sinds 2017 het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Dit deelprogramma omvat toezicht op de kwaliteit van kindercentra en gastouderopvang in opdracht van Groningse gemeenten. Het team Toezicht en Advies houdt toezicht volgens de landelijke kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat (waaronder voorschoolse educatie), personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en ouderrecht. Voor de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland voert GGD Groningen sinds 2017 het toezicht op de Wmo uit. We zien toe op en bevorderen de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning die gemeenten in het kader van de Wmo inkopen bij zorg- en welzijnsinstellingen. Het kwaliteitstoezicht spitst zich toe op cliënten, personeel en veiligheid. Voor deze gemeenten is het rechtmatigheidstoezicht en het toezicht bij calamiteiten eveneens belegd bij GGD Groningen.
Ook worden inspecties uitgevoerd bij seksinrichtingen en asielzoekerscentra volgens landelijke richtlijnen. Het team Toezicht en Advies voert in opdracht van het ministerie van VWS hygiëne-inspecties uit bij tattoo- en piercingshops en op schepen in zeehavens. Het team Toezicht en Advies voert in opdracht van het ministerie van VWS hygiëne-inspecties uit bij tattoo- en piercingshops en op schepen in zeehavens. _______________________________________________________________________________ Wat willen we bereiken? Kwalitatief goede en veilige opvang voor kinderen, waarborgen van de kwaliteit van Wmovoorzieningen en signalen en misstanden in kaart brengen. Daarnaast streven we naar veiligheid en hygiënisch werken binnen de doelgroepen waar inspecties worden uitgevoerd. _______________________________________________________________________________ Wat gaan we daarvoor doen? Toezicht houden en inspecties uitvoeren volgens de wettelijke normen, termijn en vergunningen en uitvoering van de afspraken omtrent het toezicht op Wmo-aanbieders. Toezicht kinderopvang Ook in 2022 worden de kinderopvanglocaties geïnspecteerd conform de kwaliteitsvoorschriften en afspraken met de gemeenten. Naar verwachting zal gemiddeld ongeveer een derde van de gastouders worden geïnspecteerd. In 2019 en 2020 lag dat percentage nog op 15%. Alle VVE geregistreerde locaties worden op VVE geïnspecteerd.
Er zijn 3 gemeenten die extra ambities hebben t.a.v. VVE en daarvoor ook een kader hebben ontwikkeld. Uiteraard zullen er ook dit jaar weer
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
25
nieuwsbrieven worden verspreid en bijeenkomsten worden georganiseerd voor ambtenaren kinderopvang. Inspecties asielzoekerscentra De GGD toetst alle COA-locaties en checkt of deze aan de gestelde hygiëne-eisen voldoen, om het risico op overdracht van infectieziekten te reduceren. Wanneer er nieuwe locaties bijkomen of bestaande locaties verbouwd worden zullen daar meerdere inspecties plaatsvinden. Inspecties seksinrichtingen Niet alle gemeenten kennen seksinrichtingen. In de gemeenten waar deze wel operationeel zijn bezoekt het team Toezicht & Advies de locaties meestal eens per twee of drie jaar, afhankelijk van de vergunning van de gemeente. Omdat veel locaties in 2021 zijn bezocht zal het aantal inspecties in 2022 weer lager liggen. Indien de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche van kracht is in 2022 zal mogelijk meer inzet gevraagd worden van het team Toezicht & Advies en van het team Seksuele Gezondheid. Toezicht WMO Het team Toezicht & Advies voert bij de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta het Wmo-toezicht nog tot en met 2024 uit. Dat geldt ook voor het calamiteiten- en rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek aangaande de ondersteuningsplannen. We hebben nog ruimte voor gemeenten die aan willen sluiten bij onze WMO-dienstverlening.
Hygiëne-inspecties Tattoo- & piercingshops en shops voor permanente make-up In de meeste gemeenten zijn dergelijke bedrijven actief en voert het team Toezicht & Advies eens in de drie jaar een inspectie uit en controleert of de ondernemer voldoet aan de specifieke hygiënevoorschriften. Ook voor nieuwe vergunningaanvraag wordt een bedrijf geïnspecteerd en beoordeeld of ze aan de eisen voldoen. Inspecties bij zeeschepen Zeeschepen blijven de havens van Delfzijl en Eemsdelta aandoen en hier doet de GGD, in opdracht van het ministerie van VWS, scheepsinspecties. Daarmee worden de hygiëne, veiligheid en gezondheid bevordert en bewaakt, waardoor het risico op overdracht van infectieziekten wordt gereduceerd. Wanneer de schepen aan de door de World Health Organisation (WHO) gestelde eisen voldoen worden Ship Sanitation Certificates (SSC’s) verstrekt. Wat kost het? Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Deelprogramma Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van
baten of lasten Programma- onderdeel lasten Totaal uitgaven
2021 1.399
2022 1.431
2023 1.467
2024 1.504
2025 1.542
Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van
baten
-1.399 0 0 0 0
-1.431 0 0 0 0
-1.467 0 0 0 0
-1.504 0 0 0 0
-1.542 0 0 0 0
Reserve-mutaties
Totaal inkomsten Saldo voor mutatie in reserves Toevoeging Onttrekking Gerealiseerd resultaat
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
26
PROGRAMMA RIGG: JEUGDHULP VOOR GRONINGER GEMEENTEN IN 2022 Sinds de start van de decentralisatie werken de Groninger gemeenten samen bij de uitvoering van de taken op het gebied van de inkoop van jeugdhulp. Op dit moment voert de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) de volgende kerntaken uit voor de Groninger gemeenten: • Inkoop en contractmanagement; • Advies; • Monitoring; • Bijdrage aan de transformatie en • Taken op het gebied van financiën, administratieve processen en ICT.
Belangrijke ontwikkelingen Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z), is een aantal belangrijke besluiten (nog) niet genomen. Deze besluiten zijn van invloed op de uitvoering (en de omvang) van de taken die bij de RIGG zijn c.q. worden belegd. 1. Uitvoeringsagenda Naast het besluit om in 2019 de RIGG een structurele positie te geven, hebben de Groninger gemeenten ook – naar aanleiding van de evaluatie van de inkoopsamenwerking - besloten om te starten met een ‘Uitvoeringsagenda’. Dit traject zal onder andere moet leiden tot een nieuwe inkoopopdracht voor de RIGG vanaf 2022. Besluitvorming over de regionale samenwerking, de inkoop en de taken van de RIGG vindt medio 2021 plaats. 2. Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) Een andere belangrijke ontwikkeling komt voort uit de NvO. Regionale en bovenregionale samenwerking is nodig voor het behoud en goed functioneren van specialistische jeugdhulp. De intentie is dat voor de zomer 2021 door de jeugdhulpregio’s een regiovisie en een bovenregionale visie op deze samenwerking is opgesteld en geaccordeerd door de gemeenteraden. De regiovisie heeft impact op de hele keten: gemeenten/RIGG, aanbieders, GI’s en cliënten.
Wat willen wij bereiken? In 2022 ligt de focus van de RIGG, naast het continueren van de bestaande kerntaken (conform het bedrijfsplan RIGG 2021 ev.), vooral op de uitkomsten van ontwikkelingen binnen de Uitvoeringsagenda en de vastgestelde regiovisie ten aanzien van de specialistische Jeugdhulp. De RIGG wil de Groninger gemeenten zo goed en efficiënt mogelijk ondersteunen een dekkend jeugdhulplandschap te behouden dat van een goede kwaliteit is voor jeugdigen die dit echt nodig hebben en dat ook in de toekomst betaalbaar blijft. Gemeenten hebben aangegeven te willen blijven samenwerken op het gebied van de transformatie, de inkoop en monitoring van jeugdhulp. Ten aanzien van de inkoop willen gemeenten echter de mogelijkheid om zowel gezamenlijk regionaal in te kopen als om zelfstandig lokale alternatieven te organiseren. De uitwerking van een dergelijk nieuw ‘Groninger’ inkoopmodel voorziet in - de samenwerking die gemeenten met elkaar voor ogen hebben (en op basis van de NvO en de aangepaste Jeugdwet moeten behouden); - de regionale inkoop van specialistische jeugdhulp; - de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten voor een dekkend jeugdzorglandschap; - de wensen en ambities van de verschillende gemeenten en het tempo waarin zij deze denken te realiseren. - de verschillen die in deze wensen en ambities bestaan.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
27
Wat gaan wij daarvoor doen? Inkoop en contractmanagement (ICM) De reguliere werkzaamheden van ICM zijn onder andere de toelatingsronde en wijzigingen van de Open House, rechtmatigheidstrajecten en het voeren van de contractmanagementgesprekken. De besluitvorming van gemeenten om al dan niet als verkennende gemeente lokaal te experimenteren met een alternatieve opzet en bekostiging van een deel van de jeugdhulp, vindt plaats in 2021. Op basis hiervan geeft de RIGG haar ondersteuning aan gemeenten verder vorm. De RIGG houdt vanuit de signaleringsfunctie en monitoringsrol vinger aan de pols om voor de regio een dekkend jeugdzorglandschap te behouden. De kosten voor de ingekochte jeugdhulp in 2022 zullen naar verwachting circa 200 miljoen euro bedragen. Advies De RIGG adviseert breed op verschillende dossiers en onderwerpen aan de verschillende ketenpartners (zoals gemeenten, verwijzers en ketenpartners). Belangrijke dossiers voor 2022 zijn de crisishulp (Spoed voor Jeugd), de uitvoering van de verbeterplannen (transformatie) van de Gecertificeerde Instellingen, de implementatie van de bovenregionale transformatie Jeugdhulp Plus en Gezinspsychiatrie en rechtmatigheidstrajecten. De adviesrol van de RIGG ligt in het verlengde van de uitkomsten van de Uitvoeringsagenda en de vastgestelde regiovisie en bovenregionale visie (zie hierboven).
Monitoring De RIGG gaat in 2022 door met beter verbinden van kwantitatieve en kwalitatieve data om te komen tot verbeterde analyses van de ontwikkelingen in het zorglandschap. Er is een toenemende vraag naar monitoring vanuit gemeenten (inclusief duiding van gegevens) en op specifieke dossiers, vooral met betrekking tot (hoog) specialistische jeugdzorg. Daarnaast zullen wijzigingen in de inkoop (als gevolg van de uitvoeringsagenda) effect hebben op het zorglandschap en de sturing op de jeugdhulp. De monitoring zal aangepast moeten worden zodat de RIGG haar signaleringspositie behoudt voor het door RIGG ingekochte deel van de Jeugdhulp en er vanuit de gemeenten adequaat gestuurd kan worden. Bijdrage aan transformatie Vanuit haar signaleringspositie heeft de RIGG een adviesfunctie over de programmering, sturing en ontwikkeling van de jeugdhulp naar zowel bestuur als naar alle individuele gemeenten in de GR PG&Z. Via de Transformatieagenda is hieraan de afgelopen jaren invulling aan gegeven. In 2022 zal de focus van de gemeenten liggen op de implementatie van de ingezette transformatiebewegingen, waarin de RIGG een adviserende rol blijft houden. De RIGG monitort, begeleidt en ondersteunt daarvoor gemeenten en aanbieders waar dat nodig is. Dit geldt ook voor de effecten die de transformatiebewegingen hebben op bijvoorbeeld het zorglandschap en het productenaanbod in de regio.
Ondersteunende taken op het gebied van financiën, administratieve processen en ICT Om de inkoop, het contractbeheer en de adviesfunctie te kunnen organiseren is een sluitend administratief systeem nodig, waar alle zorgtoewijzingen binnenkomen en worden geanalyseerd. Daarmee is de ICT niet alleen een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de RIGG, maar ook voor de gemeenten en jeugdhulpaanbieders is de aansluiting van en met de ICT-systemen van belang. De RIGG organiseert de routes en is het knooppunt voor administratieve en financiële processen tussen de Groninger gemeenten en de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Hiervoor wordt door de gemeenten en de RIGG de Suite4Jeugdzorg gebruikt, waardoor een efficiënte en effectieve datauitwisseling plaatsvindt die basis is voor stuurinformatie. De RIGG voert het betalingsverkeer en
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
28
berichtenverkeer uit tussen gemeenten en aanbieders van zorg in natura (ZIN). Hiermee draagt de RIGG jaarlijks bij aan de financiële controle en verantwoording van de uitgaven in de jeugdhulp. Het in 2021 gestarte project om het applicatielandschap (waaronder de Suite4Jeugdzorg) binnen het sociaal domein te vernieuwen zal in 2022 de nodige tijd en capaciteit vragen. Het doel is om er voor te zorgen dat de regionale monitoring blijft behouden zodat de RIGG haar kerntaken voor de Groninger gemeenten kan blijven uitvoeren. Tevens moet het een eenvoudige werkwijze voor gemeenten opleveren. Uit bovenstaande zijn als speerpunten in 2022 aan te merken: • • • • • • •
afstemming met gemeenten over lokaal inkopen ten opzichte van regionaal inkopen (door de RIGG) adviseren bij de implementatie van de Uitvoeringsagenda en transformatieagenda uitvoeren van de inkoop van (hoog) specialistische jeugdhulp (conform besluit gemeenten) doorontwikkelen contractmanagement en –beheer monitoring ten behoeve van de Groninger gemeenten doorontwikkeling van (de toegang tot) de crisishulp monitoren/sturen op verbeterplannen c.q. transformatieplannen van o Gecertificeerde Instellingen (GI’s), o Jeugdhulp Plus, o Ontwikkeling gecombineerde kleinschalige voorzieningen o Gezinspsychiatrie.
Wat kost het? Begroting
Begroting Begroting
Begroting
Begroting
Deelprogramma RIGG
baten of lasten Programma- onderdeel lasten Totaal uitgaven
2021 3.079
2022 3.151
2023 3.230
2024 3.311
2025 3.393
RIGG
baten
-3.079 0 0 0 0
-3.151 0 0 0 0
-3.230 0 0 0 0
-3.311 0 0 0 0
-3.393 0 0 0 0
Reserve-mutaties
Totaal inkomsten Saldo voor mutatie in reserves Toevoeging Onttrekking Gerealiseerd resultaat
VERPLICHTE PARAGRAFEN Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten kent de begroting een aantal verplichte paragrafen. In deze beleidsbegroting zijn de paragrafen weerstandsvermogen, risicobeheersing, bedrijfsvoering en financiering opgenomen. De overige verplichte paragrafen (lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid) zijn voor de GGD niet relevant en derhalve niet opgenomen.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
29
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het BBV schrijft voor dat in de jaarrekening een beoordeling moet worden gegeven van het weerstandsvermogen. Deze beoordeling geeft aan hoe robuust de begroting is. Een robuuste begroting houdt volgens de BBV-voorschriften in dat niet elke financiële tegenvaller in de begroting dwingt tot bezuinigen. De beoordeling van het weerstandsvermogen bestaat uit de volgende componenten: A.
B. C.
de weerstandscapaciteit bestaande uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; een inventarisatie van de risico’s; kengetallen om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling.
A. Weerstandscapaciteit en beoordeling weerstandsvermogen De beschikbare weerstandscapaciteit is gelijk aan de algemene reserve. De bestemmingsreserves dienen ter afdekking van geoormerkte incidentele uitgaven en zijn derhalve buiten de risico-afweging voor het weerstandsvermogen gehouden. In de financiële begroting is de aard van de bestemmingsreserve beschreven. Voor de RIGG zijn geen risico’s te onderkennen. Als we de weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel schetsen, kunnen we concluderen dat de algemene reserve voor het programma Gezondheid de risico’s binnen het programma kan opvangen. Het weerstandsvermogen binnen het programma Gezondheid is gezien de benodigde weerstandscapaciteit toereikend. Voor het programma RIGG bedragen de vrije reserves die tot het weerstandsvermogen gerekend mogen worden per ultimo boekjaar 2020 € 283.000. De resultaatbestemming van 2020 die in de jaarrekening van 2021 wordt verwerkt leidt tot een toename van de algemene reserve naar € 556.000. Er zijn geen risico’s te onderkennen voor het programma RIGG. Het weerstandsvermogen binnen het programma RIGG is gezien de benodigde weerstandscapaciteit toereikend.
B. Risico’s en ontwikkelingen De GGD monitort periodiek de risico’s voor uitvoering van de GGD-taken in het kader van de P&C- cyclus. Onderstaand overzicht geeft een actueel beeld van de risico’s van de GGD. Voor de afdekking van deze middelen zijn geen middelen beschikbaar en dient de weerstandscapaciteit. In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de risicoparagraaf van het programma gezondheid.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
30
nummer Financiële risico's 1 WW risico 2 Boventalligheid 3 Verminderen en uitname taken 4 Indexering 5 Kostendekkendheid forensische geneeskunde Totaal financiële risico's
risico-inschatting 40.000 130.000 370.000 100.000 25.000 665.000
1. WW-risico Risico De rekening van het UWV voor medewerkers die in de WW komen en een WW-uitkering ontvangen komt ten laste van de GGD. GGD werkt voor tijdelijke opdrachten in de regel met tijdelijke aanstellingen. Indien een aanstelling niet wordt verlengd door krimp van de vraag is er een potentieel WW-risico. Dit risico wordt ingeschat op € 40.000 per medewerker, waarbij wordt uitgegaan van twee medewerkers. In de begroting is een budget opgenomen van € 40.000 voor dekking van het WW-risico van één medewerker. Kans Het jaarlijkse WW-risico wordt geschat op € 80.000, waarbij we uitgaan van 2 medewerkers per jaar. Derhalve resteert nog een claim op het weerstandsvermogen van € 40.000. Beheersmaatregelen De GGD zal tijdelijke opdrachten of de flexibele schil minder met tijdelijke contracten moeten invullen en meer met een constructie via pay roll of externe inhuur.
2. Risico boventallige medewerkers Risico Ervaring van de afgelopen jaren leert dat de situatie van boventalligheid of medewerkers die op een ander spoor komen door veranderende werkzaamheden, gemiddeld 2 medewerkers op jaarbasis zijn. Het risico wordt geraamd op € 65.000 per medewerker. Kans De claim op het weerstandsvermogen is € 130.000. Hiermee kan het risico voor twee medewerkers voor een jaar worden opgevangen. Beheersmaatregelen Boventallige medewerkers worden zo snel mogelijk opgenomen in een herplaatsingstraject. Eens per kwartaal wordt de voortgang van het traject geëvalueerd. Als er sprake is van onvoldoende voortgang wordt binnen twee jaar een ontslagtraject ingezet.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
31
3. Risico taakuitname en verminderen contracten derden Risico Dit risico houdt in dat gemeenten en/of derden contracten met de GGD opzeggen of verlagen. De GGD zal dan de capaciteit moeten verlagen of verschuiven en de overhead naar rato moeten verlagen. Ingewikkeld is dat de GGD niet zonder meer binnen het personeelsbestand kan schuiven. Ook heeft de overhead vooral een vast karakter. Gezien de opzeggingen en verlagingen van de laatste jaren is de GGD minder flexibel geworden om nieuwe taakuitnames op te vangen. Facultatieve taken De totale omvang van de facultatieve taken van de GGD is ca. € 5 mln. De dienstverlening tussen de deelnemende gemeenten en de GGD wordt met dienstverleningsovereenkomsten afgestemd en vastgelegd. De deelnemende gemeenten hebben voor 2021 voor ca. € 0,6 mln. aan taken opgezegd. Voor 2022 is de omvang van het aantal opgezegde taken relatief beperkt gebleven. Gezien de opzeggingen van de afgelopen jaren, is het gemiddelde ca € 0,2 mln. per jaar. Deze omzet is voor 2/3 primair personeel en voor 1/3 overhead. De frictieregeling is in 2019 bijgesteld om vooral de structurele teruggang in overhead tijdelijk op te kunnen vangen. Als dit tempo echter doorgaat komt er een punt dat de overhead structureel niet meer is terug te brengen of tijdelijk is op te vangen met de frictieregeling.
Wettelijke taken De GGD heeft in 2019 opdracht gekregen van de deelnemende gemeenten om door middel van een kerntakendiscussie € 750.000 structureel te bezuinigen op de wettelijke taken, die in solidariteit zijn gefinancierd vanaf 2022 en indien mogelijk vanaf 2021. De kerntakendiscussie in 2020 heeft niet geleid tot een structurele bezuiniging op de wettelijke taken. Wel is afgesproken om incidenteel 2% te bezuinigen op de inwonersbijdrage voor 2021. Hiermee kan niet worden uitgesloten dat in de toekomst aanvullend bezuinigd moet worden op de basistaken. Kans • •
•
De kerntakendiscussie zou op termijn nog kunnen leiden tot een structurele bezuiniging op de wettelijke taken. Dit zou een claim van € 250.000 betekenen op het weerstandsvermogen. Gezien de maatregelen ten aanzien van de facultatieve taken is de kans dat dit risico extra incidentele effecten heeft vooral aanwezig bij de overhead. De claim op het weerstandsvermogen is € 70.000, uitgaande van € 210.000 aan opgezegde facultatieve taken. Ten aanzien van de opdrachten met derden is de inschatting, dat dit risico zich 1 keer in de twee jaar zich voordoet. Uitgaande van een jaarlijkse opzegging van € 100.000 is sprake van een claim op het weerstandsvermogen van € 50.000.
Beheersmaatregelen Het risico van taakuitname is vooral gelegen in de overhead en medewerkers primair proces, die 1 op 1 zijn verbonden aan de opdracht. Indien dat laatste niet het geval is kan met natuurlijk verloop de afname voor een deel worden opgevangen. Ook wordt op het moment van taakuitname bekeken of medewerkers zo snel mogelijk ingezet kunnen worden op formatieplaatsen die nog niet bezet zijn of die vrijkomen. In het geval van herplaatsing worden medewerkers binnen twee weken in een herplaatsingstraject geplaatst.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
32
Bij grotere uitname van taken bestaat het risico dat de vaste overhead moet krimpen. Het gaat hierbij om onder andere de huisvesting en ICT. In de afspraken met de gemeente Groningen is vastgelegd dat een bezuiniging op de overhead ook effect heeft op de service level agreements SLA’s) met de gemeente Groningen.
4. Risico indexering Risico De loonindexering en prijsindexering wordt vooraf ingeschat. Achteraf blijkt vaak dat de indexering te laag is ingeschat. Dit wordt structureel een jaar later hersteld, maar niet met terugwerkende kracht. Incidenteel is er een nadeel in het jaar dat de indexering te laag bleek ingeschat. We houden rekening met een bedrag van € 200.000 conform voorgaande jaren. Kans De kans dat het risico zich voordoet wordt op 50% geschat, waarmee de claim op het weerstandsvermogen € 100.000 bedraagt Beheersmaatregel Jaarlijks voldoende aandacht voor toereikende indexeringsafspraken bij de ontwerpbegroting op basis van actuele (markt)ontwikkelingen.
5. Risico kostendekkendheid forensische geneeskunde Risico De kostendekkendheid van de forensische geneeskunde staat onder druk. De productie omzet van deze exploitatie is normaliter ca. € 560.000, waarvan € 350.000 vanuit het Politie-contract en het restant hoofdzakelijk uit de lijkschouw voor gemeenten. De vaste kosten liggen hoger. Het risico, dat afhankelijk is van de omvang van de productie, is ongeveer € 50.000. Punt is dat het contract met de Politie vastligt en niet kan worden aangepast tot de nieuwe aanbesteding (vermoedelijk per 2022). Het risico ten aanzien van de aanbesteding van de medische arrestantenzorg door de Politie is actueel. Het risico is dat € 0,2 mln. aan omzet bij een aanbesteding (vanaf 2022) kan vervallen. Dit betekent ook iets voor de (kostendekkendheid van de) dienstverlening in het kader van de lijkschouw aan gemeenten. Naar verwachting ontstaat hierover op korte termijn meer duidelijkheid. Het omzetrisico van het wegvallen van deze taak is deels bij punt 7 meegenomen. Dit zal echter ook consequenties hebben voor de tarifering en uitvoering van de lijkschouw aan gemeenten. Kans De kans dat bovengenoemde risico’s optreden wordt geschat op 50%. Het risico bedraagt daarmee € 25.000. Beheersmaatregelen Op de productie kan niet worden gestuurd. De beheersmaatregel is dat de uitgaven goed worden gemonitord.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
33
6. Exit-risico. De GGD heeft SLA’s met de gemeente Groningen afgesloten voor een periode van 5 jaar vanaf 2020. De GGD heeft de mogelijkheid om na 3 jaar de SLA’s op te zeggen met wederzijds goedvinden en op een andere manier de overhead te organiseren. Deze exit zou de definitieve ontvlechting van de gemeente Groningen betekenen. Dit betekent dat tegen die tijd een business-case moet worden opgesteld rond deze veranderende bedrijfsvoering. Deze exit zal gepaard gaan met incidentele kosten. Het restant van de reserve verzelfstandiging zal hiervoor worden aangehouden om deze exit incidenteel op te vangen. In structurele zin is er een risico ten aanzien van de korting van € 300.000 op de overhead, waarmee de gemeente Groningen nu de GGD compenseert voor hogere BTW kosten op de (door gemeente Groningen) geleverde overhead. Indien de GGD geen overhead meer afneemt van de gemeente is er een risico dat deze compensatie vervalt. Dit risico zal zich vanaf 2024 voordoen.
C. Kengetallen Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. In het BBV is voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto schuldquote, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Hieronder wordt per kengetal weergegeven welke verhouding het betreft. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Bij de berekening van dit kengetal voor de begroting is een raming gemaakt. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. De structurele exploitatieruimte vergelijkt de structurele baten en structurele lasten met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing) te dekken.
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (zie artikel 17, onderdeel c, van het BBV) en wordt uitgedrukt in een percentage.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
34
Financiële kengetallen netto schuldquote solvabiliteitsratio structurele exploitatieruimte
2021 5% 11% 5%
2022 5% 11% 2%
2023 5% 10% 0%
2024 5% 10% 0%
2025 5% 10% 0%
Financiering De GGD financiert haar investeringen in beginsel uit eigen middelen. Wanneer de eigen middelen ontoereikend zijn kan voor investeringen aanvullende financiering worden aangetrokken. De GGD beheert haar middelen sinds 1 januari 2020 zelf en heeft een bankrekening bij de schatkist geopend. De middelen van de RIGG worden door de gemeente Groningen beheert. Eventuele overtollige middelen van de RIGG zullen via de gemeente Groningen bij de schatkist worden aangehouden. In deze paragraaf wordt ten aanzien van de kasgeldlimiet en renterisiconorm dan ook alleen ingegaan op de financieringspositie van de GGD. In 2012 heeft het bestuur besloten om via de gemeente Groningen een lening aan te trekken ter waarde van € 1 miljoen. De lening wordt gebruikt om de vervanging van een Mobiele Röntgen Unit (MRU) voor de TBC-bestrijding in Groningen, Drenthe en Friesland te financieren. De aanschaf heeft plaatsgevonden in het tweede kwartaal van 2013. De lening is halverwege 2013 geëffectueerd. Kasgeldlimiet Voor 2022 is de exploitatie van de GGD begroot op € 31,2 miljoen. De toegestane kasgeldlimiet is hierdoor € 2,6 miljoen, namelijk 8,2% van het exploitatie totaal. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, binnen de kasgeldlimiet, zoveel mogelijk met kort geld (lagere rente) wordt gefinancierd, totdat lang geld goedkoper wordt aangetrokken.
Op basis van de liquiditeitsprognose wordt de kasgeldlimiet onderschreden.
Berekening kasgeldlimiet 1. toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in bedrag 2. Omvang vlottende schuld 3. Vlottende middelen Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)
2021 2022 2023 2024 2025 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 -0,6 2,6 3,2
-0,6 2,6 3,3
-0,6 2,7 3,3
-0,5 2,8 3,3
-0,5 2,8 3,3
Conclusie: Er wordt in de periode 2021-2025 voldaan aan de kasgeldlimiet. Renterisiconorm De Wet Fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd groter dan of gelijk aan 1 jaar. Van renterisico is sprake als er onzekerheid bestaat rond toekomstige renteniveaus. Deze situatie doet zich op de volgende momenten voor: • bij variabel rentende leningen; • indien een toekomstige financieringsbehoefte nog niet afgedekt is; • bij naderende renteaanpassingen van leningen.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
35
Het doel van de renterisiconorm is om op de lange termijn niet afhankelijk te zijn van het renteniveau in een bepaald jaar. Met de norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze op openbare lichamen en levert een bijdrage aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare lichamen op de kapitaalmarkt. Jaarlijks mogen de renterisico’s niet hoger zijn dan 20% van het lastentotaal van de begroting bij aanvang van het boekjaar. In onderstaande tabel wordt de norm afgezet tegen de feitelijke situatie.
Berekening renterisiconorm (in mln.) 2021 2022 2023 2024 2025 1. Rente herziening 2. Betaalde aflossing 0,1 0,1 0,1 1,1 0,1 3. Renterisico (1+2) 0,1 0,1 0,1 1,1 0,1 4. Begrotingstotaal 32,1 32,2 33,0 33,9 34,8 5. Vastgesteld percentage 20% 20% 20% 20% 20% Renterisiconorm (4*5) 6,4 6,4 6,6 6,8 7,0 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)
6,3
6,3
6,5
5,7
5,7
Conclusie: Er wordt in de periode 2021-2025 voldaan aan de renterisiconorm.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
36
Bedrijfsvoering Sinds de GGD is verzelfstandig heeft de GGD een eigen uitvoerend apparaat voor Bedrijfsvoering. Een deel van de bedrijfsvoering wordt afgenomen van de gemeente Groningen. De GGD en de gemeente Groningen hebben hier in een Service Level Agreement (SLA) afspraken over gemaakt. De SLA’s richten zich op: 1. 2. 3.
4.
5.
6. 7. 8.
Huisvesting. De GGD maakt gebruik van de locatie aan het Hanzeplein. Facilitaire dienstverlening. De GGD maakt gebruik maken van de dienstverlening van de gemeente Groningen. ICT. De GGD maakt gebruik van de ICT-voorziening van de gemeente Groningen, maar oriënteert zich op meer loskoppeling op onderdelen van de SLA Inkoopondersteuning. De GGD maakt gebruik van advies bij inkooptrajecten en begeleiding van aanbestedingen. Juridische advisering. De GGD maakt gebruik van ondersteuning bij de afhandeling van klachten en inzet van de Functionaris Gegevensbescherming. Specialistisch HRM advies. De GGD maakt gebruik van advies op gebied van Arbo, arbeids-juridische vraagstukken. Beheer verzekeringen. De GGD maakt gebruik van de beheertaken voor de verzekeringen Post en archivering (informatiebeheer). De GGD blijft vooralsnog gebruik maken van de dienstverlening van de gemeente Groningen.
Een adequate bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie is van belang om de beleidsdoelstellingen te realiseren. GGD Groningen transformeert naar een open, innovatieve organisatie, die de werkrelatie met gemeenten en andere opdrachtgevers wil aanhalen, meer klantgericht gaat werken, een meer zichtbare netwerkpartner wordt en zijn werk effectief en efficiënt wil doen. Hieronder wordt derhalve kort een aantal speerpunten en ontwikkelingen beschreven van de bedrijfsvoering van de GGD.
Bedrijfsvoering algemeen Dienstverleningsovereenkomsten De GGD heeft met de Groningse gemeenten Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) afgesloten. Hiermee wordt de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening continu onderwerp van gesprek. In 2021 zijn de afspraken rondom de DVO’s vereenvoudigd en meer uniform gemaakt. In 2022 gaan we verder met de vervolmaking van de DVO’s en de stuurinformatie. Kwaliteitsmanagementsysteem In 2018 is op basis van het project ‘Invoering kwaliteitsmanagementsysteem’ het HKZ-certificaat behaald. Met de basis op orde kunnen we kwaliteitsslagen maken. In 2022 vindt de audit plaats voor hercertificering.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
37
Huisvesting/Facilitaire dienstverlening/Inkoop De GGD is in gesprek met de VRG om gezamenlijke huisvesting te realiseren over een termijn van drie tot vijf jaar. In de regio hebben we de doelstelling om, daar waar het kan, de kosten rechtstreeks te beleggen bij de gemeenten. In 2022 zetten we daarin de volgende stappen. Er is continue aandacht voor verbetering, transparantie en uniformering van processen. HRM De medewerkers geven met hun inzet de kwaliteit van het GGD-product vorm. Continue aandacht is daarmee vereist voor de kennis en vaardigheid van onze medewerkers, zodat zij vanuit hun professionele kracht de gemeenten en inwoners zo goed mogelijk kunnen bedienen. Naast persoonlijke ontwikkeling is ook teamontwikkeling hierin belangrijk. Hiervoor is gerichte (bij)scholing en ondersteuning nodig. Hierin zal geïnvesteerd worden. Door de Covid 19 periode in 2020 is er vertraging gekomen in de selectie en uitvoering van een nieuw functiewaarderingssysteem. De doelstelling is om het in 2022 tot uitvoering te brengen. Academisering Academisering is ook in 2022 een speerpunt voor GGD Groningen. Doel is om onderzoek, opleiding en praktijk sterker met elkaar te integreren. In samenwerking met de kennisinstellingen om ons heen gaan we meer doen aan toegepast onderzoek, met als doel om de toegevoegde waarde van de GGD te verhogen.
Informatiemanagement In 2021 heeft de GGD een Informatiemanager aangesteld om de GGD toekomstbestendig te maken. Er is veel aandacht besteed aan de werkplekken, de verbindingen en de migratie naar Windows 10. In 2022 bereiden we ons voor op de te ondernemen stappen om minder afhankelijk van de gemeente Groningen te worden. Elektronisch Kind Dossier (EKD) In 2020 is de keuze gemaakt om te onderzoeken of we de bestaande applicatie gaan aanbesteden. Ook is er een start gemaakt met het verbeteren van de digitale dienstverlening. Daartoe zijn en worden de werkprocessen onder de loep genomen. Daarnaast is de GGD per 1 juli 2020 wettelijk verplicht tot het geven van inzicht in het EKD. Een duurzame oplossing daarvoor wordt gecombineerd met de wens tot verbeteren van de digitale dienstverlening. GroeiGids app Deze app maakt onderdeel uit van de GroeiGids; de gelijknamige website ondersteunt (aanstaande) ouders bij de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van hun kind. Dit biedt ouders de mogelijkheid om tijdens de contactmomenten met de JGZ zelf meer regie te nemen. Per half februari 2020 is de app geïmplementeerd in het primaire werkproces en in januari 2021 is de nieuwe versie uitgebracht. Monitorgegevens Om de afspraken die in de Dienstverleningsovereenkomsten gemaakt worden te kunnen monitoren, zijn gegevens noodzakelijk. Hiervoor is een set (prestatie) indicatoren ontwikkeld.
Deze gegevens dragen er aan bij dat zowel de gemeenten als de GGD kunnen (bij)sturen. In 2021 is hiervoor een
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
38
dashboard ontwikkeld en in 2022 wordt verder gewerkt aan optimalisatie van de monitoringsgegevens. Archivering De GGD wil het archiveren weer tot het wettelijk niveau herstellen. In 2020 heeft de GGD daartoe een adviseur Informatiebeheer in dienst genomen. Juridisch Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) Met de komst van de AVG moet GGD Groningen kunnen aantonen dat zij aan de wettelijke vereisten voldoet (accountability). Deze verantwoordingsplicht houdt in dat de GGD met behulp van documenten moet kunnen aantonen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om te waarborgen dat de verwerkingen in overeenstemming met deze verordening worden uitgevoerd. Om de GGD te ondersteunen bij de voorbereiding op AVG is in 2020 een privacyofficer aangesteld en een privacy-team ingesteld. De bescherming van persoonsgegevens is onderdeel van de bedrijfsvoering. De GGD maakt gebruik van de FG van de gemeente Groningen. Communicatie In 2020 heeft de GGD haar eigen Intranet “GGD Insite” gekregen. GGD Insite blijft zich ontwikkelen tot een optimaal portaal dat toegang geeft tot alle digitale selfservice voor interne services. De social media spelen een steeds grotere rol in de communicatie van de GGD. In 2021 is de website van de GGD vernieuwd waardoor deze toegankelijker is geworden voor de cliënten van de GGD.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
39
DEEL II FINANCIËLE BEGROTING Meerjarenbegroting 2021-2025 Programma Gezondheid - GGD
baten of lasten Deelprogramma lasten Gezond en Veilig Opgroeien Gezondheid beschermen en bevorderen Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van Lasten programma Gezondheid lasten RIGG
2021 18.455 9.741 2.503 1.399 32.098 3.079 35.177
2022 18.260 9.616 1.917 1.431 31.224 3.151 34.375
2023 18.717 9.802 1.962 1.467 31.948 3.230 35.178
2024 19.185 9.993 2.128 1.504 32.810 3.311 36.121
2025 19.665 10.243 2.012 1.542 33.461 3.393 36.855
Gezondheid - GGD
baten
RIGG Totaal baten programma's
baten
-18.405 -9.741 -1.775 -1.399 -31.320 -3.079 -34.399
-18.260 -9.616 -1.947 -1.431 -31.254 -3.151 -34.405
-18.717 -9.802 -1.992 -1.467 -31.978 -3.230 -35.208
-19.185 -9.993 -2.038 -1.504 -32.720 -3.311 -36.031
-19.665 -10.243 -2.042 -1.542 -33.491 -3.393 -36.884
778
-30
-30
90
-30
15 0 0 0 -793 0 0
20 0 0 0 10
0 0 0 0 30 0 0
0 0 0 0 -90 0 0
0 0 0 0 30 0 0
RIGG Totaal lasten programma's
Gezond en Veilig Opgroeien Gezondheid beschermen en bevorderen Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van Totaal baten programma Gezondheid RIGG
Saldo programma's Overhead Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Onvoorzien Reserve-mutaties
Incidenteel Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Onvoorzien Programma Gezondheid programma RiGG Totaal
0
Lasten 2022 Programma Gezondheid In de PG&Z werden tot 2020 geen GGD-activiteiten uitgevoerd. Het personeel van het primair proces was in dienst van de gemeente Groningen. Dit gold ook voor de overhead van de GGD. Bij de verzelfstandiging in 2020 is het personeel van het primair proces in dienst van de PG&Z gekomen en is de GGD onder eigen verantwoordelijkheid de overheadtaken uitvoeren. De percentages overhead verhouden zich tot de streefpercentages. De streefpercentages zijn 20% overhead t.o.v. de omzet respectievelijk 33% overhead t.o.v. de loonkosten primair proces.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
40
Exploitatie GGD Groningen Loonkosten primair proces Overige kosten primair proces Overhead Totaal kosten
2022 19.359 5.186 6.679 31.224
Inwonerbijdrage Overige inkomsten Mutatie reserves Totale baten
16.758 14.476 -10 31.224
Overhead % totale omzet Overhead % Loonkosten
21,4% 34,5%
Programma inkoop jeugdhulp
De begroting van de RIGG is verhoogd met de indexatie als opgenomen in bijlage 1 van de ontwerpbegroting. Het programma omvat de inkoopfunctie van de Groningse gemeenten. Het personeel is in dienst van de gemeente Groningen. Dit geldt ook voor de overhead. Ten aanzien van de overhead en het personeel liggen afspraken vast tussen de RIGG en de gemeente Groningen. De kosten zijn niet toe te rekenen naar een directe kernactiviteit. De kernactiviteit van de RIGG betreft een overheadtaak. De werkzaamheden van de RIGG zijn in de beleidsbegroting nader omschreven.
Baten 2022 Omschrijving baten Inwonersbijdrage gemeenten GGD Facultatieve taak : wettelijke taak facultatieve taak : Niet wettelijke taak Doeluitkeringen Overige inkomsten Bijdrage RIGG totaal
Bedrag 16.758 2.568 4.995 2.675 4.238 3.151 34.385
De bijdrage van de gemeenten in de kosten van de GGD is bepaald op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2020 op basis van de cijfers van het CBS. De huidige inwonersbijdrage is verdeeld over de deelprogramma’s. Uitgangspunt is daarbij dat elk programma naar evenredigheid (33% van de loonkosten) aan de overhead bijdraagt. De uitsplitsing in de facultatieve taken komt terug in de DVO’s per gemeente.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
41
De doeluitkeringen betreft de subsidies voor Sense, Jong Leren Eten en artsen in opleiding. De overige inkomsten betreft vooral Reizigersadvisering (€ 1,3 mln.), Tuberculosebestrijding (€ 1,1 mln.), dienstverlening GHOR (€ 0,5 mln.) en forensische geneeskundige taken voor derden (€ 0,4 mln.). Voor de kosten van de bedrijfsvoering RIGG respectievelijk voor de solidaire uitgaven jeugdhulp is de gemeentelijke bijdrage gebaseerd op het aandeel rijksbudget voor de jeugdhulp. Voor de jaren 2019 en 2020 is dit het gemiddelde aandeel over de jaren 2015 tot en met 2018. Voor 2021 en verder heeft de RIGG het voorstel om dezelfde sleutel te hanteren en overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling aan te passen.
Berekening Inwonersbijdrage 2022 GGD Inwonersbijdrage 2021 16.376.595 indexatie 2022 381.195 Inwonersbijdrage 2022 16.757.790 Bedrag per inwoner € 28,60 Inwonersbijdrage 2022 Gemeenten (indeling 2021) Inwoners 1.1.2020 verhouding Inwonersbijdrage 2022 Eemsdelta 45.857 8% 1.311.669 Groningen 232.874 40% 6.661.000 Het Hogeland 47.801 8% 1.367.274 Midden Groningen 60.797 10% 1.739.004 Oldambt 38.209 7% 1.092.909 Pekela 12.196 2% 348.848 Stadskanaal 31.686 5% 906.329 Veendam 27.384 5% 783.277 Westerkwartier 63.329 11% 1.811.428 Westerwolde 25.733 4% 736.053 Totaal gemeentelijke bijdrage 585.866 100% 16.757.790 Indexatie De indexatie voor 2022 bedraagt 2,33%, zoals vastgesteld in het Algemeen Bestuur op 19 februari 2021. In bijlage 1 is de totstandkoming van de indexatie 2022 opgenomen. In de jaren na 2022 wordt een index gehanteerd van 2,5%; deze index sluit aan bij de huidige verwachtingen voor die komende periode. Aantal inwoners Het aantal inwoners van de Groninger gemeenten per 1 januari 2020 (585.866) op basis van de cijfers van het CBS (Statline). Afname en opzeggen van niet wettelijke taken Gemeenten kunnen vóór 31 december 2020 aangegeven welke niet-wettelijke GGD-taken per 1 januari 2022 worden opgezegd of verminderd. Van de onderstaande gemeenten in de tabel is in december berichten ontvangen.
Momenteel vind afstemming met de gemeenten plaats over de opzeggingen en de consequenties ten aanzien van frictiekosten of mogelijk andere inzet door de GGD. Als alle gesprekken zijn afgerond zullen de uitkomsten in het bestuur worden gedeeld, voorzien van een begrotingswijziging. De uitkomsten worden derhalve op een later moment verwerkt in 2022.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
42
Mutatie reserves Exploitaties onderdeel Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Overhead incidenteel Overhead incidenteel Overhead incidenteel RIGG RIGG
Mutatie bestemmingsreserves Gezondheidsprofielen Project Gezondheidsrisico aardbevingen Verzelfstandiging GGD Organisatie ontwikkeling Managementinformatie Totaal GGD Koppeling gemeentelijke systemen Spoed voor jeugd Totaal RIGG Totaal mutaties bestemmingsreserves
2021
2022
2023 30
2024 -90
10
30
-90
30
0 10
0 30
0 -90
0 30
30 -758
30
-15 -50 -793
-20
0 -793
2025 30
Bij de uiteenzetting van de financiële positie - overige balansposten - is het verloop van de reserves zichtbaar. De begrotingsbedragen zijn een inschatting. De mutaties zullen op basis van de werkelijke uitgaven of inkomsten plaatsvinden.
Incidentele baten en lasten Uitgangspunt is dat de begroting structureel sluitend is. Incidentele baten en lasten van incidentele activiteiten, naast die verband houden met de reservemutaties, worden boven de € 50.000 toegelicht.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
43
Overzicht taakvelden 2022 Op grond van het BBV maakt de overhead geen onderdeel uit van de programma’s, zoals gepresenteerd in het overzicht van de meerjarenbegroting. In onderstaand overzicht is daarom op grond van het BBV ook de meerjarenbegroting gepresenteerd, waarbij de overhead buiten de programma’s is verantwoord. Dit geldt ook voor het overzicht van de structurele exploitatie op basis van taakvelden. nr 0.10 0.4 7.1
Overzicht taakvelden PG&Z naam taakveld Mutaties reserves Overhead Volksgezondheid Totaal
Bedragen * € 1.000)
Baten -3.151 -31.254 -34.405
Lasten 10 9.843 24.552 34.405
Totaal 10 6.692 -6.702 0
Programma Gezondheid - GGD
baten of lasten Deelprogramma lasten Gezond en Veilig Opgroeien Gezondheid beschermen en bevorderen Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van Totaal lasten programma Gezondheid
2021 14.318 8.014 2.048 1.062 25.442
2022 14.131 7.858 1.480 1.083 24.552
2023 14.485 8.000 1.514 1.110 25.109
2024 14.848 8.146 1.668 1.138 25.800
2025 15.219 8.350 1.541 1.166 26.276
Gezondheid - GGD
baten
Gezond en Veilig Opgroeien Gezondheid beschermen en bevorderen Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van Totaal baten programma Gezondheid
-18.405 -9.741 -1.775 -1.399 -31.320
-18.260 -9.616 -1.947 -1.431 -31.254
-18.717 -9.802 -1.992 -1.467 -31.978
-19.185 -9.993 -2.038 -1.504 -32.720
-19.665 -10.243 -2.042 -1.542 -33.491
Overhead - RIGG
baten lasten
RIGG RIGG Totaal programma RIGG
-3.079
-3.151
-3.230
-3.311
-3.393
-3.079
-3.151
-3.230
-3.311
-3.393
Overhead Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Onvoorzien Gerealiseerd saldo van baten en lasten Programma Gezondheid programma RiGG totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
9.750 0 0 0 793 -793 0 -793 0
9.843 0 0 0 -10 10
10.069 0 0 0 -30 30 0 30 0
10.321 0 0 0 90 -90 0 -90 0
10.579 0 0 0 -30 30 0 30 0
Overhead Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Onvoorzien Reserve-mutaties
10 0
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
44
Uiteenzetting financiële positie In dit hoofdstuk gaan wij in op in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorgeschreven aspecten van de financiële positie en meerjarenraming van de PG&Z-regeling. De ontwikkeling van de balans is als volgt: Balanspositie * € 1.000 Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Uitzettingen < 1 jaar Overlopende activa Liquide middelen Totaal Activa Passiva algemene reserve bestemmingsreserve onverdeeld resultaat Voorzieningen Vaste schulden Schulden < 1 jaar Ov. Passiva Totaal Passiva
GGD 2020
RIGG 2020
270 69 12.813 58 5 13.215
1.057 1.586 356 283 300 7.353 2.280 13.215
4.953 0 29.801 34.754
283 70 273
952 33.176 34.754
PG&Z 2020
2021
2022
2023
2024
2025
270
280
251
169
120
104
69 17.766 58 29.806 47.969
60 17.766 0 1.700 19.806
60 17.766 0 1.640 19.717
60 17.766 0 1.632 19.627
60 17.766 0 1.611 19.557
60 17.766 0 1.537 19.467
1.340 1.656 629 283 300 8.305 35.456 47.969
1.933 182
1.933 190
1.933 220
1.933 100
1.933 130
283 300 8.305 8.803 19.806
283 200 8.305 8.806 19.717
283 100 8.305 8.786 19.627
283 0 8.305 8.936 19.557
283 0 8.305 8.816 19.467
Uiteenzetting financiële positie- vaste activa en vaste passiva Investeringen
Materiële vaste activa * € 1.000 Dienstauto's Mobiele röntgenunit Koelkasten Overig Totaal Materiële vaste activa
2021 96 102 53
2022 75 34 60
2023 53
2024 32
2025 11
67
72
77
251
169
120
104
88
De GGD heeft in totaal 6 dienstauto’s. De afschrijvingstermijn van de auto’s is 8 jaar. De mobiele röntgenunit wordt in 10 jaar afgeschreven. De mobiele röntgenunit is administratief in 2023 afgeschreven. Tegen die tijd zal een voorstel worden gemaakt ten aanzien van de eventuele vervanging. De mobiele röntgenunit is derhalve niet automatisch in de vervanging meegenomen in 2024. De totale vervangingswaarde van alle 75 koelkasten op de CB-locaties voor opslag van vaccins zijn naar schatting ca. € 135.000. De vervangingstermijn is 10 jaar. Er is jaarlijks een krediet van € 14.000 opgenomen voor de vervanging. Afschrijvingen vinden volgens de lineaire afschrijvingsmethode plaats. De afschrijving start per het begin van het jaar volgend op de aanschaf.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
45
Reserves Hieronder is het verwachte verloop van de reserves weergegeven tot en met 2025. Reservepositie *€ 1.000
2020 v. RB 2020 na RB
2021
2022
2023
2024
2025
Algemene reserve Programma Gezondheid-GGD Programma RIGG Totaal Algemene reserve
1.057 283 1.340
1.413 520 1.933
1.413 520 1.933
1.413 520 1.933
1.413 520 1.933
1.413 520 1.933
1.413 520 1.933
Bestemmingsreserve GGD Gezondheidsprofielen Managementinformatie Verzelfstandiging GGD Organisatie ontwikkeling Project aardbevingen
120 100 249 50 1.758
25 50 100 37 1.374
60 0 100 22 0
90
120
0
30
100 0
100
100
100
Bestemmingsreserve RIGG Koppeling gemeentelijke systemen Spoed voor jeugd Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves
70 300 2.647 3.987
70 0 1.656 3.589
0 190 2.123
220 2.153
100 2.033
130 2.063
182 2.115
De egalisatiereserve Gezondheid is ingesteld ter egalisatie van schommelingen in de bedrijfsvoering. Deze reserve is gevoed uit de jaarresultaten uit het verleden en heeft het karakter van een algemene reserve. De egalisatiereserve RIGG is ingesteld ter egalisatie van schommelingen in de bedrijfsvoering. Deze is gevoed uit de jaarresultaten uit het verleden en heeft ook het karakter van een algemene reserve. De bestemmingsreserve Gezondheidsprofielen is ingesteld t.b.v. het organiseren van grootschalige gezondheidsenquêtes onder kinderen (basisschool, voortgezet onderwijs) en volwassenen (20-64 en 65+) om een beschrijving te kunnen geven van aspecten van de volksgezondheid. De volgende enquête is in 2024. De verwachte kosten van de enquête is € 120.000. De jaarlijkse storting is € 30.000. De bestemmingsreserve Managementinfo is ingesteld ter verbetering van de managementinformatie. De verwachting is dat deze reserve in 2021 (€ 50.000) volledig wordt benut. De bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling GGD is ingesteld ter dekking van de organisatieontwikkeling van de GGD, in het licht van een aantal bestuurlijke opdrachten. Het restant wordt gebruikt om voor de komende 2 jaar de kosten voor de kwaliteitscertificering uit te bekostigen.
De bestemmingsreserve Verzelfstandiging zal in de periode 2018-2020 worden gebruikt voor de projectkosten in het kader van de verzelfstandiging van de GGD. Het restant van de reserve wordt aangehouden om na afloop van de SLA’s met de gemeente Groningen na maximaal 5 jaar volledig los van de gemeente de bedrijfsvoering te kunnen organiseren. De bestemmingsreserve Project aardbevingen is een reserve om de kosten voor het project emotionele en sociale ondersteuning inwoners aardbevingsgebied uit te financieren. Deze middelen zijn toegekend door het Nationaal Programma Groningen (NPG) en in de vorm van een decentralisatie-uitkering overgemaakt. De GGD verzorgt de projectleiding en zal het budget voor
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
46
opleiding en kennisoverdracht beheren. Afhankelijk van het kasritme van de uitgaven zal de uitputting in 2020, 2021 en mogelijk in 2022 plaatsvinden. Leningen Dit betreft de lening die in 2013 opgenomen is voor de financiering van de mobiele röntgenunit. Deze lening heeft een looptijd van 10 jaar met een intrestpercentage van 2,195%. Elk jaar zal er € 100.000 worden afgelost.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
47
BIJLAGE 1 INDEXATIE Voor deze indexeringen is voor 2022 rekening gehouden met een looncompensatie van 2,6% en prijscompensatie van 1,5%. De gewogen gemiddelde indexering voor 2022 bedraagt 2,33%, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 19 februari 2021. Dit percentage wordt toegepast op de inwonersbijdrage, de notitie tarieven en de facultatieve taken in de DVO’s. Bij het bepalen van de lasten zijn de subsidieregelingen Sense/PrEP, Jong Leren Eten en aardbevingen buiten beschouwing gelaten. Indexstijgingen moeten binnen deze subsidies worden opgevangen.
Gewogen gemiddelde index Loon Prijs Totaal
Bedrag lasten Verhouding Index Gew. Gemiddelde 23.896 75% 2,60% 1,96% 7.862 25% 1,50% 0,37% 31.758 100% 2,33%
Loonindex In de begroting 2022 is uitgegaan van een structurele verhoging van 1,5%. Dit blijft een schatting omdat de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren op het moment van schrijven nog niet zijn afgerond. De 1,5% verwachte loonstijging komt overeen met de huidige inschatting bij de gemeente Groningen voor 2022. Er vindt op dit punt altijd nacalculatie plaats op basis van werkelijke kosten. Het ABP verwacht dat in 2021 de pensioenpremies met 1,7% stijgen en dat deze stijging in 2022 en 2023 doorzet. Op basis hiervan is voor 2021 een structurele indexatie voor hogere pensioenlasten meegenomen van 0,6% van de totale loonsom. Voor 2022 wordt nu nog geen stijging meegenomen. Voor de overige sociale premies wordt 0,5% stijging meegenomen. Ook de verwachte premiestijging van de sociale lasten komt overeen met de huidige inschatting bij de gemeente Groningen voor 2022. Dit brengt de voorlopige loonindex voor 2022 op 2,6%. Voor de jaren vanaf 2023 wordt in meerjarenbegroting gerekend met 2,5% loonindexatie. Prijsindex Voor de overige kosten wordt de consumenten prijsindex (CPI) van het CBS aangehouden. Dit geldt voor alle factuurbudgetten en het overheadbudget. Leveranciers rekenen overwegend prijsverhogingen door op basis van deze index. Ook in de overheadafspraken met de gemeente Groningen wordt uitgegaan van dit percentage.
De CPI over de periode november 2018 november 2019 is 2,6%. Op basis van de augustusraming van het CPB wordt verwacht dat de cpi in 2020 1,5% hoger ligt dan de gemiddelde prijzen over 2019. In de begroting van 2020 was gerekend met 1,5%. De index komt in 2020 naar verwachting van het CPB ook uit op 1,5%. Voor 2021 wordt met een ongewijzigde indexering gerekend van 2,5% conform de vastgstelde begroting. In 2022 gaan we uit van een daling naar 1,5% conform de verwachte prijsstijging van 1,5%.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
48
BIJLAGE 2 SPECIFICATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE RIGG 2022 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage RIGG Bedrag begroting 2021 3.079.337 indexatie 2022 2,33% 71.748 begroting 2022 3.151.085 De verdeelsleutel voor de solidaire en gezamenlijke kosten jeugdhulp voor 2022 is bepaald op basis van het relatieve aandeel in de integratie-uitkeringen jeugdhulp op basis van het gemiddelde voor de periode 2015 t/m 2018 ( art.19a lid 1b).
Verdeling budget bedrijfsvoering Eemsdelta Het Hogeland Groningen Westerkwartier Midden-Groningen Westerwolde Oldambt Pekela Stadskanaal Veendam Totaal
Aandeel in % Aandeel in € 8,89% 280.131 8,10% 255.238 33,42% 1.053.093 9,64% 303.765 12,28% 386.953 3,76% 118.481 7,87% 247.990 2,95% 92.957 6,99% 220.261 6,10% 192.216 100% 3.151.085
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
49
BIJLAGE 3 SPECIFICATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE GGD 2021
Berekening Inwonersbijdrage 2022 GGD Inwonersbijdrage 2021 indexatie 2022 - 2,33% Inwonersbijdrage 2021 Bedrag per inwoner
Gemeenten (indeling 2021) Eemsdelta Groningen Het Hogeland Midden Groningen Oldambt Pekela Stadskanaal Veendam Westerkwartier Westerwolde Totaal gemeentelijke bijdrage
16.376.805 380.985 16.757.790 € 28,60
Inwonersbijdrage 2022 Inwoners 1.1.2020 verhouding Inwonersbijdrage 2022 45.857 8% 1.311.669 232.874 40% 6.661.000 47.801 8% 1.367.274 60.797 10% 1.739.004 38.209 7% 1.092.909 12.196 2% 348.848 31.686 5% 906.329 27.384 5% 783.277 63.329 11% 1.811.428 25.733 4% 736.053 585.866 100% 16.757.790
Inwonersbijdrage 2022 per deelprogramma/product 1a. Gezond en veilig opgroeien 1b. Gezondheid 1c. Adviseren over Totaal beschermen en gezonde wijken, bevorderen dorpen en steden Eemsdelta 1.020.181 184.910 106.578 1.311.668 Groningen 5.180.750 939.021 541.230 6.661.000 Het Hogeland 1.063.429 192.749 111.096 1.367.274 Midden Groningen 1.352.551 245.153 141.300 1.739.004 Oldambt 850.036 154.071 88.803 1.092.909 Pekela 271.325 49.178 28.345 348.848 Stadskanaal 704.919 127.768 73.642 906.329 Veendam 609.212 110.421 63.644 783.277 Westerkwartier 1.408.881 255.362 147.185 1.811.428 Westerwolde 572.482 103.764 59.807 736.053 Totaal gemeentelijke bijdrage 13.033.766 2.362.395 1.361.629 16.757.790 Jeugdgezondheidszorg X Infectieziektebestrijding X Milieugezondheidszorg X Seksuele gezondheid X Tuberculosebestrijding X Epidemiologie X Gezondheidsbevordering X Lokaal gezondheidsbeleid X Gemeenten (indeling 2021)
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2022
50