05-04 Ontwerpbegroting PGZ 2025

Huisvesting/Facilitaire dienstverlening Met de VRG wordt gezamenlijke huisvesting onderzocht, waarbij met instemming van het algemeen bestuur PG&Z een intentieovereenkomst, ten behoeve van het opstellen van het PvE, met de VRG is afgesloten. Het Programma van eisen (PvE) is opgesteld onder leiding van Draaijer en Partners. In het eerste half jaar van 2023 heeft het bestuur kennis genomen van het PvE en de verwachte exploitatie effecten. Tevens zijn ook de raden geïnformeerd. Begin 2024 ligt in het AB PG&Z het besluit voor om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen met de VRG ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de nieuwbouwplannen Arrivalocatie. Het gezamenlijk huisvestingstraject met de VRG is een meerjarig traject. Om het risico, bij een positief besluit, voor de GGD beheersbaar te houden zal gedurende het ontwikkelproces regelmatige voortgangsrapportages opgesteld moeten worden op basis waarvan telkens beoordeeld kan worden in hoeverrre het risico voor beide partijen beheersbaar blijft. Het huidige huurcontract van de GGD met de gemeente Groningen loopt t/m 2024. Met het vastgoedbedrijf van de gemeente Groningen zijn we in gesprek over contractverlenging van de huidige locatie aan het Hanzeplein. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele herhuisvesting van de GGD met de VRG. Er is al een inschatting gemaakt van de te verwachten toename in kosten.

De toename wordt veroorzaakt door het kostendekkend maken van de huur ca. € 95.000, opnemen van intern onderhoud/renovatie ca. € 50.000 en energieaanpassingen ca.€ 70.000. De huurcontracten van de locaties in de regio zijn in kaart gebracht en zo nodig herzien. Deze herziening leidt niet tot hogere kosten. In 2024 wordt een pilot gestart van een nieuw werkplekconcept. De GGD gaat de vaste werkplekken per medewerker los laten en gaat over op een flexibeler inrichting waarbij het accent ligt op een indeling die o.a. samenwerken bevordert en concentratie mogelijk maakt. Afhankelijk van de pilot zal in 2025 de uitrol van het nieuwe concept voortgang krijgen.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2025

45

HRM De medewerkers geven met hun inzet de kwaliteit van het GGD-product vorm. Continue aandacht is daarmee vereist voor de kennis en vaardigheid van onze medewerkers, zodat zij vanuit hun professionele kracht de gemeenten en inwoners zo goed mogelijk kunnen bedienen. Naast persoonlijke ontwikkeling is ook teamontwikkeling hierin belangrijk. Hiervoor is gerichte (bij)scholing en ondersteuning nodig. Hierin wordt structureel geïnvesteerd. In 2024 heeft het leermanagementsysteem (LMS) er toe geleid dat het opleiden en ontwikkelen van medewerkers meer geformaliseerd is. De GGD heeft daarnaast een eigen opleiderspool ontwikkeld. In 2024 wordt Strategisch Personeelsplanning verder opgepakt. De komende jaren gaat de GGD daar verder uitvoering aan geven. Academisering Academisering blijft ook in 2025 een speerpunt voor GGD Groningen. Doel is om onderzoek, opleiding en praktijk sterker met elkaar te integreren. We werken samen met kennisinstellingen, zoals UMCG, RUG, Hanze, Aletta Jacobs school of public Health en RIVM. Verder werken we samen in de academische werkplaats Publieke Gezondheid Noord Nederland. Op deze wijze werken we aan het vergroten van de toegevoegde waarde van GGD Groningen. Informatiemanagement De ICT-dienstverlening van de gemeente Groningen verloopt nog niet naar tevredenheid. Dit wordt met en door de gemeente Groningen gedeeld.

Met grote regelmaat komt het voor dat de werkprocessen niet kunnen worden uitgevoerd door verstoringen. Ook worden belemmeringen ervaren bij de invoering van nieuw software. Dit vraagt veel focus en capaciteit, zoals het op orde krijgen van het accountbeheer, servicemanagement, contractmanagement, informatiebeveiliging en NEN-normering. De capaciteit binnen de GGD is hiervoor onvoldoende en tevens onvoldoende om in te kunnen spelen op toekomstige noodzakelijke ontwikkelingen naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen vanuit GGD GHOR NL en wetgeving, maar ook voor ontwikkelingen op het gebied van datagericht werken en mogelijke verzelfstandiging van de ICT. In het kader van de mogelijke toekomstige inhuizing in de nieuwbouw van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft de GGD met de VRG de intentie uitgesproken om te verkennen welke mogelijkheden er zijn op ICT- gebied om samen te gaan werken. De GGD heeft eind 2023 een schets gemaakt van hoe de toekomstige ICT-omgeving er uit moet komen te zien en heeft daarvoor met name naar de situatie bij de VRG gekeken. We gaan aansluiten bij aanbestedingen van de VRG. Op deze manier hopen we in 2024 de eerste stappen te kunnen zetten om minder afhankelijk te worden van de ICT van de gemeente Groningen. In 2025 zal de verdere uitvoering van de keuzes opgepakt moeten worden.

Door veranderingen in de wet- en regelgeving ontwikkelt de ICT zich in razend tempo. Naast deze ontwikkelingen heeft de GGD te maken met de invoering van de Woo, archiefwet per 2024, de Wegiz per 2024 (= elektronisch voorschrijven), datagericht werken en moeten we voldoen aan de norm NEN 7510 voor informatiebeveiliging in de zorg. De verwachting is dat ontwikkelingen op ICT-gebied alleen maar zullen toenemen en het verlengde daarvan meer structurele investeringen zullen vragen. Voor 2024 en 2025 heeft de GGD incidentele middelen van gemeenten ontvangen om een aantal ontwikkelingen die in 2023 bekend waren door te kunnen voeren. De uitkomsten van de ICT-verkenning met de VRG afgezet tegen de toekomstige ontwikkelingen moeten meer zicht geven in de (structurele) noodzakelijke investeringen. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2025

46

Ook op gebied van informatiebeheer wordt nog steeds gewerkt aan het wegwerken van achterstallig onderhoud en heeft de gemeente geadviseerd aan de GGD om een eigen informatiebeheersysteem aan te schaffen. De uitvoering van dat advies wordt meegenomen in de schets van de toekomstige ICT-omgeving en vraagt om noodzakelijke investeringen die nu nog niet in de begroting zijn opgenomen. Daarnaast wordt in 2024 VIND IM verder ingevuld, om het informatielandschap in kaart te brengen en het informatiebeheer te verbeteren. In 2024 werken we verder aan het op orde brengen van de bestaande applicatie voor het digitaal kinddossier (MLCAS). Het eventueel aanbesteden en implementeren van een nieuw digitaal dossier JGZ zal hoge kosten met zich mee brengen. Aanbesteden gaat enorme impact op het werkproces van de JGZ hebben. De GGD wil dit uitstellen tot na de implementatie van de toekomstige ICT omgeving, welke ook veel inspanning van alle medewerkers van de GGD zal vragen. Juridisch GGD Groningen moet zich, zoals alle andere organisaties, ook houden aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op zijn activiteiten. GGD Groningen draagt daarmee de juridische verantwoordelijkheid voor het doen of nalaten volgens de wet.

Op basis van onder meer de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet open overheid moet GGD Groningen kunnen aantonen dat zij aan de gestelde wettelijke vereisten voldoet (accountability). Deze verantwoordingsplicht houdt voor wat betreft de AVG o.m. in dat de GGD met behulp van documenten moet kunnen aantonen dat in het kader van informatieveiligheid passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen. Hiermee kan worden gewaarborgd dat verwerkingen van persoonsgegevens binnen de GGD veilig en in overeenstemming met wet- en regelgeving worden uitgevoerd. In dat kader heeft de GGD met ingang van 2023 een eigen functionaris voor de gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze dienst werd voorheen afgenomen van de gemeente Groningen. Gezien het op grote schaal verwerken van medische persoonsgegevens (en daarmee bijzondere persoonsgegevens) bij de GGD, wordt doorlopend aandacht besteed aan het laten groeien en vasthouden van kennis en bewustwording in het kader van privacy en informatiebeveiliging bij alle GGD medewerkers. Communicatie Het belang van goede en tijdige communicatie werd duidelijk in de coronaperiode. Sindsdien heeft onder andere social media een enorme vlucht genomen bij GGD Groningen en kunnen we niet meer zonder.

GGD Groningen voorzag inwoners op die wijze van voor hen waardevolle informatie en bood tegenwicht tegen het aanbod van desinformatie. In de begroting van 2025 is de capaciteit die nodig is om blijvend goed en tijdig via social media te kunnen communiceren, gegarandeerd. Ook intern en vanuit de JGZ groeit de behoefte aan goede communicatie rondom grote GGD projecten die veel impact hebben op alle medewerkers. Voorbeelden daarvan zijn campagnes zoals “Een Goud Begin”, die zowel intern als extern wordt gevoerd, de ICT veranderingen en de aanpassing van het werkplekconcept. De inzet van communicatieadviseurs is hierbij onmisbaar. Ook het gebruik van beeldmateriaal wordt steeds belangrijker in het goed communiceren en bereiken van inwoners. De capaciteit om dit werk goed uit te voeren wordt tot nu toe incidenteel verhoogd.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2025

47

DEEL II FINANCIËLE BEGROTING Meerjarenbegroting 2025-2028 Programma Gezondheid - GGD

baten of lasten Deelprogramma lasten Gezond en Veilig Opgroeien Gezondheid beschermen en bevorderen Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van Lasten programma Gezondheid lasten RIGG

2024 20.222 11.035 2.258 1.578 35.093 3.670 38.763

2025 21.905 12.153 2.315 1.679 38.052 3.949 42.001

2026 22.202 12.385 2.350 1.721 38.657 4.048 42.705

2027 22.757 12.694 2.409 1.764 39.624 4.149 43.774

2028 23.326 13.012 2.616 1.808 40.762 4.253 45.015

Gezondheid - GGD

baten

RIGG Totaal baten programma's

baten

-20.222 -11.035 -2.168 -1.578 -35.003 -3.515 -38.518

-21.905 -12.153 -2.352 -1.679 -38.088 -3.791 -41.879

-22.202 -12.385 -2.386 -1.721 -38.694 -4.048 -42.742

-22.757 -12.694 -2.446 -1.764 -39.661 -4.149 -43.810

-23.326 -13.012 -2.507 -1.808 -40.652 -4.253 -44.905

245

122

-36

-36

110

0 0 0 0 -90 0 154

0 0 0 0 36 0 159

0 0 0 0 36 0 0

0 0 0 0 36 0 0

0 0 0 0 -110 0 0

RIGG Totaal lasten programma's

Gezond en Veilig Opgroeien Gezondheid beschermen en bevorderen Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van Baten programma Gezondheid RIGG

Saldo programma's Overhead Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Onvoorzien Reserve-mutaties

Incidenteel Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Onvoorzien Programma Gezondheid programma RiGG Totaal

Lasten 2025 Programma Gezondheid De percentages overhead liggen iets boven het niveau van de streefpercentages. De streefpercentages zijn 20% overhead t.o.v. de omzet respectievelijk 33% overhead t.o.v. de loonkosten primair proces. Exploitatie GGD Groningen

Bedrag 2025

Loonkosten primair proces Overige kosten primair proces Overhead Totaal kosten

22.971 6.290 8.791 38.052

Inwonerbijdrage Overige inkomsten reserve Totale baten

-20.399 -17.689 37 -38.052

Overhead % totale omzet Overhead % Loonkosten

23,1% 38,3%

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2025

48

Programma inkoop jeugdhulp De begroting van de RIGG is voor 2025 verhoogd met de indexatie als opgenomen in bijlage 1 van de ontwerpbegroting. In bijlage 2 is de verdeling van het budget per gemeente opgenomen op basis van de vastgestelde verdeelsleutel. De begroting voor de jaren 2025 t/m 2027 is opgesteld op basis van gelijkblijvende omstandigheden. Eventuele nieuwe (beleids-)keuzes, zoals het uittreden van de RIGG uit de GR PG&Z of een verbreding van de taken van de RIGG, zullen leiden tot een aangepast jaarplan met begroting. Het programma omvat de inkoopfunctie van de Groningse gemeenten. Het personeel is in dienst van de gemeente Groningen. Dit geldt ook voor de overhead. Ten aanzien van de overhead en het personeel liggen afspraken vast tussen de RIGG en de gemeente Groningen. De kosten zijn niet toe te rekenen naar een directe kernactiviteit. De kernactiviteit van de RIGG betreft een overheadtaak.

Baten 2025 Verdeling baten Inwonersbijdrage Facultatieve taak: wettelijke taak Facultatieve taak: Niet-wettelijke taak Doeluitkeringen Overige inkomsten Bijdrage RIGG Eindtotaal

Bedrag 2025 20.399 3.244 5.141 4.364 4.940 3.791 41.879

De bijdrage van de gemeenten in de kosten van de GGD is bepaald op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2023 op basis van de cijfers van het CBS. De huidige inwonersbijdrage is verdeeld over de deelprogramma’s. Uitgangspunt is daarbij dat elk programma naar evenredigheid (33% van de loonkosten) aan de overhead bijdraagt. De uitsplitsing in de facultatieve taken komt terug in de DVA’s per gemeente. De doeluitkeringen betreft de subsidies voor Sense, Versterking IZB, Jong Leren Eten en artsen in opleiding. De overige inkomsten betreft vooral Reizigersadvisering (€ 1,5 mln.), Tuberculosebestrijding (€ 1,3 mln.), Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (€ 0,7 mln.), forensische geneeskundige taken voor derden (€ 0,5 mln.), dienstverlening GHOR (€ 0,3 mln.), dienstverlening i.h.k.v. IZB (€ 0,2 mln.) en overige kleine opdrachten (€ 0,4 mln).

Ontwikkeling inwonersbijdrage Inwonersbijdrage 2024 Indexering 6,41% Verhoging huurlasten Inwonersbijdrage 2025 Bedrag per inwoner

Bedrag 2025 18.967.830 1.215.894 215.000 20.398.724 € 34,22

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2025

49

Indexatie De indexatie voor 2025 bedraagt 6,41%, zoals vastgesteld in het Algemeen Bestuur op 15 december 2023. In bijlage 1 is de opbouw van de indexatie 2025 opgenomen. In de jaren na 2025 wordt een index gehanteerd van 2,5%; deze index sluit aan bij de huidige verwachtingen voor die komende periode. De investering in 2025 is al volgens prijspeil 2025 opgenomen. Inwonersbijdrage 2025 Inwoners 1.1.2023 45.394 238.147 48.298 61.554

Gemeenten Eemsdelta Groningen Het Hogeland Midden Groningen Oldambt Pekela Stadskanaal Veendam Westerkwartier Westerwolde Totaal gemeentelijke bijdrage

39.044 12.404 32.135 27.616 64.946 26.537 596.075

verhouding 8% 40% 8% 10%

Bedrag 2025 1.553.462 8.149.805 1.652.842 2.106.485

7% 2% 5% 5% 11% 4% 100%

1.336.154 424.486 1.099.716 945.068 2.222.565 908.142 20.398.724

Aantal inwoners Het aantal inwoners van de Groninger gemeenten per 1 januari 2023 (596.075) op basis van de cijfers van het CBS (Statline). Afname en opzeggen van niet wettelijke taken Gemeenten kunnen vóór 31 december 2023 aangegeven welke niet-wettelijke GGD-taken per 1 januari 2024 worden opgezegd of verminderd. Van de onderstaande gemeenten in de tabel is in december berichten ontvangen. Deze opzeggingen zijn verwerkt in de begroting 2025. Over eventuele frictiekosten worden met betreffende gemeente afspraken gemaakt.

Gemeente

Opdracht DVA

Oldambt Groningen Groningen Groningen

Verpleegkundige taken toegangsteam VLOT JOGG OGGz spreekuur LVV Totaal

Bedrag 2025 26.755 22.017 59.449 16.832 125.053

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2025

50

Mutatie reserves Exploitaties onderdeel Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Overhead incidenteel Overhead incidenteel RIGG

Mutatie bestemmingsreserves Gezondheidsprofielen Verzelfstandiging GGD Organisatie ontwikkeling Totaal GGD Koppeling gemeentelijke systemen Totaal RIGG Totaal mutaties bestemmingsreserves

2024 -90

2025 36

2026 36

2027 36

2028 -110

-90

36

36

36

-110

0 -90

0 36

0 36

0 36

0 -110

Bij de uiteenzetting van de financiële positie - overige balansposten - is het verloop van de reserves zichtbaar. De begrotingsbedragen zijn een inschatting. De mutaties zullen op basis van de werkelijke uitgaven of inkomsten plaatsvinden.

Incidentele baten en lasten Uitgangspunt is dat de begroting structureel sluitend is. Incidentele baten en lasten van incidentele activiteiten, naast die verband houden met de reservemutaties, worden boven de € 50.000 toegelicht.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2025

51

Overzicht taakvelden 2025 Op grond van het BBV maakt de overhead geen onderdeel uit van de programma’s, zoals gepresenteerd in het overzicht van de meerjarenbegroting.

nr

Overzicht taakvelden PG&Z

Bedragen * € 1.000)

naam taakveld

Baten

0.10 Mutaties reserves 0.4 Overhead 7.1 Volksgezondheid Totaal

0 -3.791 -38.088 -41.879

Lasten

Totaal

36 12.740 29.261 42.037

36 8.950 -8.827 159

Programma Gezondheid - GGD

baten of lasten Deelprogramma lasten Gezond en Veilig Opgroeien Gezondheid beschermen en bevorderen Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van Lasten programma Gezondheid

2024 15.183 8.944 1.709 1.174 27.010

2025 16.426 9.870 1.707 1.258 29.261

2026 16.840 10.120 1.751 1.290 30.001

2027 17.266 10.376 1.796 1.323 30.761

2028 17.700 10.641 1.988 1.356 31.685

Gezondheid - GGD

baten

Gezond en Veilig Opgroeien Gezondheid beschermen en bevorderen Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van Baten programma Gezondheid

-20.222 -11.035 -2.168 -1.578 -35.003

-21.905 -12.153 -2.352 -1.679 -38.088

-22.202 -12.385 -2.386 -1.721 -38.694

-22.757 -12.694 -2.446 -1.764 -39.661

-23.326 -13.012 -2.507 -1.808 -40.652

RIGG

baten lasten

RIGG RIGG

-3.515 0 -3.515

-3.791 0 -3.791

-4.048 0 -4.048

-4.149 0 -4.149

-4.253 0 -4.253

Overhead Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Onvoorzien Gerealiseerd saldo van baten en lasten Programma Gezondheid programma RiGG Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

11.753 0 0 0 245 -90 0 -90 154

12.740 0 0 0 122 36 0 36 159

12.704 0 0 0 -36 36 0 36 0

13.013 0 0 0 -36 36 0 36 0

13.330 0 0 0 110 -110 0 -110 0

Totaal programma RIGG Overhead Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Onvoorzien Reserve-mutaties

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2025

52

Uiteenzetting financiële positie In dit hoofdstuk gaan wij in op in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorgeschreven aspecten van de financiële positie en meerjarenraming van de PG&Z-regeling. Balanspositie * € 1.000 GGD 2023 RIGG 2023 PG&Z 2023 Activa Materiële vaste activa 116 0 116 Financiële vaste activa 0 Voorraden 100 100 Uitzettingen < 1 jaar 8.692 435 9.127 Overlopende activa 34 0 34 Liquide middelen 245 27.508 27.753 Totaal Activa 9.187 27.943 37.130 Passiva algemene reserve bestemmingsreserve onverdeeld resultaat Voorzieningen Vaste schulden Schulden < 1 jaar Ov. Passiva Totaal Passiva

1.127 774 -986 708 0 5.436 2.128 9.187

979 44 96

2.332 24.492 27.943

2.106 818 -890 708 0 7.768 26.620 37.130

2024

2025

2026

2027

2028

142

136

130

124

118

100 9.042 34 27.753 37.071

100 8.771 34 27.753 36.794

100 8.654 34 27.753 36.671

100 8.696 34 27.753 36.707

100 8.592 34 27.753 36.597

1.690 529 -244 708 0 7.768 26.620 37.071

1.536 285 -123 708 0 7.768 26.620 36.794

1.377 162 36 708 0 7.768 26.620 36.671

1.377 198 36 708 0 7.768 26.620 36.707

1.377 234 -110 708 0 7.768 26.620 36.597

Uiteenzetting financiële positie; vaste activa en vaste passiva Investeringen Materiële vaste activa * € 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

Mobiele röntgenunit Koelkasten Overige MVA Totaal Materiële vaste activa

70 72 142

75 61 136

80 50 130

85 39 124

90 28 118

In 2023 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor het wagenpark van de GGD Groningen. Het resultaat daarvan is dat het gehele wagenpark geleased wordt. In 2024 zijn de dienstauto’s verkocht en daarmee verdwijnt deze post van de balans. De totale vervangingswaarde van alle 75 koelkasten op de CB-locaties voor opslag van vaccins zijn naar schatting ca. € 135.000. De vervangingstermijn is 10 jaar. Er is jaarlijks een krediet van € 14.000 opgenomen voor de vervanging. Onder de overige MVA vallen echoscreens en overige materiele investeringen, zoals doktersstoelen. De hebben een waarde van €61.000 in 2025. Afschrijvingen vinden volgens de lineaire afschrijvingsmethode plaats. De afschrijving start per het begin van het jaar volgend op de aanschaf. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2025

53

Reserves Hieronder is het verwachte verloop van de reserves weergegeven tot en met 2028. Reservepositie *€ 1.000

2023 v. RB 2023 na RB

2024

2025

2026

2027

2028

Algemene reserve Programma Gezondheid-GGD Programma RIGG Totaal Algemene reserve

1.127 979 2.106

615 1.075 1.690

615 921 1.536

615 762 1.377

615 762 1.377

615 762 1.377

615 762 1.377

Bestemmingsreserve GGD Gezondheidsprofielen Organisatie ontwikkeling Project aardbevingen

85 17 672

115 17 352

25

61

98

135

25

352

352

352

352

352

Bestemmingsreserve RIGG Koppeling gemeentelijke systemen

44

44

44

44

44

44

44

818 2.924

528 2.218

421 1.957

457 1.834

494 1.871

531 1.908

421 1.798

Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

De egalisatiereserve Gezondheid is ingesteld ter egalisatie van schommelingen in de bedrijfsvoering. Deze reserve is gevoed uit de jaarresultaten uit het verleden en heeft het karakter van een algemene reserve. De egalisatiereserve RIGG is ingesteld ter egalisatie van schommelingen in de bedrijfsvoering. Deze is gevoed uit de jaarresultaten uit het verleden en heeft ook het karakter van een algemene reserve. De bestemmingsreserve Gezondheidsprofielen is ingesteld t.b.v. het organiseren van grootschalige gezondheidsenquêtes onder kinderen (basisschool, voortgezet onderwijs) en volwassenen (20-64 en 65+) om een beschrijving te kunnen geven van aspecten van de volksgezondheid. De volgende enquête is in 2028. De verwachte kosten van de enquête zijn € 145.000. De jaarlijkse storting is daarom omhoog bijgesteld vanaf 2025 naar € 36.500. De bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling GGD is ingesteld ter dekking van de organisatieontwikkeling van de GGD, in het licht van een aantal bestuurlijke opdrachten. In 2024 wordt de reserve geheel uitgeput ten behoeve van de kwaliteitscertificering. De bestemmingsreserve Project aardbevingen is een reserve om de kosten voor het project emotionele en sociale ondersteuning inwoners aardbevingsgebied uit te financieren.

Deze middelen zijn toegekend door het Nationaal Programma Groningen (NPG) en in de vorm van een decentralisatie-uitkering overgemaakt. De GGD verzorgt de projectleiding en zal het budget voor opleiding en kennisoverdracht beheren. De oorspronkelijk planning van de uitgaven was dat de uitputting in 2020, 2021, 2022 en 2023 plaatsvonden. Echter, er is sprake geweest van onder uitputting. Het restant wordt naar verwachting in 2024 uitgegeven.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2025

54

BIJLAGE 1: INDEXATIE Om tot de personele lasten te komen in de ontwerpbegroting 2025 dient bepaald te worden welke indexatie plaats moet vinden over de personele lasten die vastgesteld zijn in de ontwerpbegroting 2024. De opbouw van de loonindex is als volgt:

Indexering loonkosten 2025 1. Verwacht regulier Cao-effect 2025 2. Nacalculatie Cao 2023 3. Nacalculatie sociale premies 2023 Loonindex 2025

2,50% 6,70% -2,05% 7,15%

1. Aan de basis van de loonindex staat de reguliere loonsverhoging die verwacht wordt over 2025. Op basis van vooruitzichten van de ECB en DNB, gaan we hier uit van een loonontwikkeling van 2,5%. Na forse stijgingen in 2023 en naar verwachting in 2024, wordt aangenomen dat de loonontwikkeling normaliseert in 2025. 2. De loonindex wordt zo veel mogelijk opgebouwd uit beschikbare gegevens. Echter, omdat de index in jaar t-2 moet worden vastgesteld, is deze ook opgebouwd uit aannames. Het werkelijk effect van een Cao-akkoord kan daarom pas 2 jaar later structureel worden nagecalculeerd. In 2023 werd een reguliere Cao-stijging van 1,5% verwacht en opgenomen in de loonindex. Echter, door de hoge inflatie steeg de Cao met gemiddeld 8,2%. Het structurele effect dat dient te worden nagecalculeerd bedraagt dus 8,2% - 1,5% = 6,7%. 3. Voor sociale lasten en -premies geldt ook dat er aanames worden gedaan over de hoogte in jaar t-2. Waar in 2023 rekening is gehouden met een stijging van 0,5%, wijzen de werkelijke sociale lasten en -premies in 2023 uit dat deze zijn gedaald met 1,55%. Het effect dat wordt nagecalculeerd is -1,55% - 0,5%= -2,05%. De oorzaak van de daling zit met name in het wegvallen een premie van 3% ‘inkoop voorwaardelijk pensioen werkgever’

4.2 Prijsindex Voor de overige kosten in 2025 wordt de Consumenten Prijsindex (CPI) van het CPB aangehouden. Dit indexcijfer geldt voor alle factuurbudgette, waarbij de ontwerpbegroting 2024 als prijspeil dient. Leveranciers rekenen ons overwegend prijsverhogingen door op basis van deze index. Ook in de overheadafspraken met de gemeente Groningen wordt vanaf 2020 uitgegaan van dit percentage.

Prijsindex 2025 1. Reguliere verwachting 2025 2. Nacalculatie prijsindex 2023 3. Aanpassing prijsindex 2024 Prijsindex 2025

2,50% 1,30% 0,50% 4,30%

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2025

55

1. Op basis van de inflatieverwachting van de ECB en DNB, wordt er uitgegaan van een reguliere prijsindex in 2025 van 2,5%. 2. Volgens dezelfde systematiek als bij de loonindex is de reguliere index in 2023 op basis van aannames op 1,9% ingeschat. De werkelijke index blijkt uit cijfers van CPB 3,2% te zijn. Het effect dat uit nacaculatie volgt is 3,2%-1,9%=1,3%. 3. De gehanteerde augustusraming van het CPB laat zien dat de gehanteerde index in de ontwerpbegroting van 2024 à 11,3% te laag blijkt. De werkelijke index is 11,8%. Dit effect willen we bij voorbaat meenemen in de begroting 2025: 11,8%-11,3%=0,5%.

4.3 Gewogen index De totale ontwikkeling van de loon- en prijsindex brengt het gewogen gemiddelde in 2025 op 6,41% en de jaren erna op 2,5%. Loon en prijs 2025 o.b.v. ontwerpbegroting 2024 Bedrag lasten (x 1.000) Verhouding Loon 25.047 Prijs 10.190 Totaal 35.237

Index 74% 26% 100%

Gew. Gemiddelde 7,15% 5,29% 4,30% 1,12% 6,41%

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2025

56

BIJLAGE 2: SPECIFICATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE RIGG 2025

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage RIGG begroting 2024 indexatie 6,41% * begroting 2025

Bijdragen gemeenten € 3.473.953 € 222.680 € 3.696.633

* Het gehanteerde indexatiepercentage van 6,41% is in overeenstemming met bijlage 1 van de begroting .

Naast de bijdrage van gemeenten zijn er ook nog overige inkomsten voor de RIGG, met name voor detachering voor het expertteam. begroting 2025 Bijdragen gemeenten Overige inkomsten Totaal inkomsten Totaal kosten Financieel resultaat

€ €

3.696.633 94.065 € € €

3.790.698 -3.949.448 -158.750

De verdeling voorde gemeenten is als volgt: Verdeling gemeenten Aandeel in % Aandeel in € Gemeente Eemsdelta 8,89% € 328.631 Gemeente Groningen 33,42% € 1.235.415 Gemeente Stadskanaal 6,99% € 258.395 Gemeente Veendam 6,10% € 225.495 Gemeente Pekela 2,95% € 109.051 Gemeente Oldambt 7,87% € 290.925 Gemeente Westerwolde 3,76% € 138.993 Gemeente Midden-Groningen 12,28% € 453.947 Gemeente Het Hogeland 8,10% € 299.427 Gemeente Westerkwartier 9,64% € 356.355 Totaal 100,00% € 3.696.633

De verwachte kosten voor 2025 zijn € 159.000 hoger dan de totale opbrengsten. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere personele inzet voor de uitvoering van RIGG taken (uitgangssituatie is 2024).

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2025

57

BIJLAGE 3: SPECIFICATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE GGD 2025

Ontwikkeling inwonersbijdrage Inwonersbijdrage 2024 Indexering 6,41% Verhoging huurlasten Inwonersbijdrage 2025 Bedrag per inwoner

Gemeenten Eemsdelta Groningen Het Hogeland Midden Groningen Oldambt Pekela Stadskanaal Veendam Westerkwartier Westerwolde Totaal gemeentelijke bijdrage

Gemeenten (indeling 2021)

Eemsdelta Groningen Het Hogeland Midden Groningen Oldambt Pekela Stadskanaal Veendam Westerkwartier Westerwolde Totaal gemeentelijke bijdrage Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Milieugezondheidszorg Seksuele gezondheid Tuberculosebestrijding Epidemiologie Gezondheidsbevordering Lokaal gezondheidsbeleid

Bedrag 2025 18.967.830 1.215.894 215.000 20.398.724 € 34,22 Inwonersbijdrage 2025 Inwoners 1.1.2023 45.394 238.147 48.298 61.554 39.044 12.404 32.135 27.616 64.946 26.537 596.075

verhouding 8% 40% 8% 10%

Bedrag 2025 1.553.462 8.149.805 1.652.842 2.106.485

7% 2% 5% 5% 11% 4% 100%

1.336.154 424.486 1.099.716 945.068 2.222.565 908.142 20.398.724

Inwonersbijdrage 2025 per deelprogramma/product 1a. Gezond en veilig 1b. Gezondheid beschermen opgroeien en bevorderen

1c. Totaal Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden 224.675 125.329 1.553.462 1.178.697 657.503 8.149.805 239.049 133.347 1.652.842 304.658 169.945 2.106.485 193.246 107.797 1.336.154 61.393 34.246 424.486 159.051 88.722 1.099.716 136.684 76.245 945.068 321.447 179.310 2.222.565 131.344 73.266 908.142 2.950.244 1.645.711 20.398.724

1.203.457 6.313.605 1.280.447 1.631.881 1.035.110 328.847 851.943 732.138 1.721.808 703.532 15.802.769 X X X X X

X X X

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG | BEGROTING 2025

58