05-02-01 raadsvoorstel begroting 2022 Veendam

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer:

--

Eenheid:

Bestuurs- en Managementondersteuning

Veendam,

12 oktober 2021

Onderwerp:

Begroting 2022.

8 november 2021

Aan de leden van de raad, Voor u ligt de programmabegroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2025. Hiermee start de beleidscyclus 2022. De begroting is opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen, zoals vastgesteld in de Voorjaarsnota 2021. In de begroting is rekening gehouden met de uitkomsten van de “September circulaire algemene uitkering gemeentefonds 2021”. Onzekerheden De gemeente Veendam is een krachtige gemeente met een groot aanbod van arbeidsplaatsen en een breed voorzieningenniveau. Daarmee heeft de gemeente een sterke positie in de regio met veel potentie naar de toekomst toe. We hebben echter te maken met onzekerheid over de koers van het Rijk en de financiering van onze taken. Door de langdurige formatie van een nieuw kabinet is het perspectief voor de komende jaren nog onduidelijk. Het gaat bijvoorbeeld om de bekostiging van zorg en ondersteuning (Sociaal Domein), de energietransitie en de herverdeling van het gemeentefonds. Ambities Ondanks de onzekerheden blijft het college zich inzetten om de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord, uit te voeren en de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden.

We richten ons daarbij onder andere op:  Het zijn van een herkenbaar en benaderbaar bestuur voor burgers, bedrijven en instellingen  Het ‘op maat’, vroegtijdig en laagdrempelig organiseren van zorg  De economische positie verder versterken en bestaande werkgelegenheid te behouden, versterken en verder uitbreiden  Het digitaliseren van de dienstverlening.  Actualiseren van de woonvisie  Het uitvoeringsprogramma van de nota gezondheidsbeleid uitvoeren  De verdere realisatie van het Leer- en Sportpark en het promoten van het gebruik daarvan.  Uitvoering geven aan de projecten Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

 Invoering van de Omgevingswet  Het opstellen van een Integraal Huisvestingplan (IHP)  Samen met Peuterspeelzalen, Kinderdagverblijven en het primair onderwijs een goed aanbod organiseren van vroeg- en voorschoolse educatie  Het opstellen van een centrumvisie  De start van de Algemene Voorziening Maatschappelijke Ondersteuning  Verminderen van werkloosheid en het beschikbaar zijn van werk- en leerplaatsen  Lokaal uitvoering geven aan het Toukomst-programma 'Kansen voor Kinderen' samen met Compaen, gericht op het doorbreken van intergenerationele armoede  De doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie Waakzaam De begroting laat zien dat de gemeente Veendam financieel gezond is, maar de komende jaren waakzaam moet blijven om een structureel sluitende begroting te behouden. De primitieve begroting 2022 laat een voordelig saldo van ongeveer € 0,8 miljoen zien. Het financieel meerjarenperspectief laat echter een tekort zien dat oploopt tot ongeveer € 2,6 miljoen in 2025. De potentiële bezuinigingsmaatregelen bieden op dit moment voldoende ruimte om deze tekorten te dekken. Wij kijken kritisch naar de mogelijkheden om door middel van innovatie de tekorten terug

te dringen. Voor 2022 heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld om een deel te compenseren van de gestegen kosten van de jeugdzorg. De financiële situatie van de gemeente is voor 2022 door deze ontwikkelingen verbeterd. Voor de jaren daarna is dat nog niet het geval. Wij blijven werken aan een toekomstbestendig Veendam. Een plek waarin iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is en waar iedereen mee kan doen in onze gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam,

B.H.M. Link, burgemeester

M. Schomper, secretaris

De raad van de gemeente Veendam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021

Ontwerp besluit 1. De programmabegroting 2022 vast te stellen; 2. Te besluiten tot het nemen van intentionele bezuinigingsmaatregelen tot minimaal het begrotingstekort 2025; op basis van de voorkeurslijst MOT 2023-2025 van het college en de betreffende wijziging vast te stellen; 3. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen, zoals weergegeven in het overzicht vervangingsinvesteringen 2022, beschikbaar te stellen voor een totaal bedrag van € 768.887-; 4. In te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves in 2022 van € 9.482.769,resp. € 7.565.731-; 5. De reserve programmaontwikkeling Kompanjie te wijzigen in de reserve organisatie ontwikkeling; 6. Een bedrag van € 1.500.000,- te storten in de nieuw gevormde reserve organisatie ontwikkeling; 7. De meerjarenbegroting 2023 – 2025 voor kennisgeving aan te nemen; 8. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing vast te stellen op basis van 100% dekking; 9. De tarieven in de legesverordening, die gebonden zijn aan een wettelijk maximum, overeenkomstig het wettelijk maximum vast te stellen; 10. De overige tarieven in de legesverordening te indexeren met 1,6%; 11. De tarieven in de verordening marktgelden, lijkbezorgingsrechten en precariobelastingen te indexeren met 1,6%; 12. De belastingverordeningen separaat ter vaststelling aan te bieden in deze begrotingsvergadering. 13.

De (overhead)kosten in 2022 toe te rekenen aan de tarieven conform de uitgangspunten van de begroting 2021; 14. De rentepercentages 2022 voor de bespaarde rente, de toerekening aan de Grondexploitatie en de renteomslag vast te stellen op resp. 2,5%, 1,8% en 2,25%.

Besloten in de openbare vergadering van 8 november 2021, De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier,

B.H.M. Link

A.A. Swart