05-02-01 Besluittekst begroting 2023

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer:

--

Eenheid:

Bestuurs- en Managementondersteuning

Veendam,

11 oktober 2022

Onderwerp:

Begroting 2023.

7 november 2022

Aan de leden van de raad, Voor u ligt de programmabegroting 2023, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2026. Hiermee start de beleidscyclus 2023. De begroting is opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen, zoals vastgesteld in de Voorjaarsnota 2022. In de begroting is rekening gehouden met de uitkomsten van de “September circulaire algemene uitkering gemeentefonds 2022”. Ontwikkelingen Ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota 2022 was de reikwijdte van de ontwikkelingen op met name de energiemarkt nog niet duidelijk. De impact ervan neemt steeds grotere vormen aan en daarom is op diverse taakvelden – in afwijking van de begrotingsrichtlijnen – in de stukken rekening gehouden met een prijsstijging. Onzekerheden Niet alleen de ontwikkelingen van de inflatie zijn een onzekere factor. We hebben nog steeds te maken met onzekerheid over de koers van het rijk en de financiering van onze taken. De bekostiging van zorg en ondersteuning (Sociaal Domein) is bij lange na niet toereikend om de kosten te dekken. En ook de herverdeling van het gemeentefonds is een punt van zorg. Er werd in den lande steeds gesproken over het ravijnjaar 2026. Het rijk heeft dit ravijnjaar in feite verschoven naar 2027. Blik op de toekomst Wij hebben een sterke positie in de regio met een groot aanbod van arbeidsplaatsen, een breed voorzieningenniveau en veel potentie voor de toekomst.

Momenteel spelen er enkele majeure onderwerpen, die substantiële financiële consequenties met zich mee brengen, maar waarvan de impact nog niet volledig in beeld is. Te denken valt aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP), het Buitenwoeltracé, het onderhoud van bruggen en walbeschoeiingen en de centrale huisvesting. Ambities Ondanks de onzekerheden blijft het college zich inzetten om de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026, uit te voeren en de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden. We richten ons daarbij onder andere op:  Het zijn van een herkenbaar en benaderbaar bestuur voor burgers, bedrijven en instellingen.  Het ‘op maat’, vroegtijdig en laagdrempelig organiseren van zorg.  De economische positie verder versterken en bestaande werkgelegenheid behouden, versterken en verder uitbreiden.  Uitvoering geven aan de projecten Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).  Zorgen dat de jeugd sociaal-emotioneel weer sterker wordt, mogelijke leerachterstanden kleiner worden, maar vooral dat de jeugd met plezier naar school gaat.  De tweede editie van de Veendammer Sportweek organiseren.  Het opstellen van een nieuwe centrumvisie met daarin kaders voor de versterking.  Opstellen uitvoeringsplan ter bestrijding van energiearmoede.  Uitvoering geven aan het Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030.

      

Opstellen beleidsplan onkruid op verharding. Op 1 april 2023 starten met de Algemene Voorziening Ambulante Jeugdhulp. Het AED-netwerk verbeteren en vrijwilligers die hieraan hun medewerking verlenen ondersteunen. Voortzetten en uitbreiden van de doelgerichte vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen. Het bewustwordingsproject FitGaaf! op een aantal scholen in de gemeente uitzetten. Het opnieuw openstellen van het fonds burgerinitiatieven. De doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Bewustzijn De primitieve begroting 2023 laat een voordelig saldo van ongeveer € 0,6 miljoen zien. Het financieel meerjarenperspectief laat echter een tekort zien van ongeveer € 2,2 miljoen in 2026. De potentiële bezuinigingsmaatregelen bieden op dit moment voldoende ruimte om deze tekorten te dekken, waardoor er op dit moment niet extra bezuinigd hoeft te worden. Een aantal maatregelen kunnen onze inwoners treffen. Wij kijken kritisch naar de mogelijkheden om door middel van innovatie tekorten terug te dringen. Daarnaast is het zaak om in ogenschouw te houden, dat er sprake is van onzekere tijden en dat 2027 mogelijk een ravijnjaar wordt. Wij blijven werken aan een toekomstbestendig Veendam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam, B.H.M. Link,

burgemeester

A. Castelein,

secretaris

De raad van de gemeente Veendam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022 besluit: 1. De programmabegroting 2023 vast te stellen; 2. Te besluiten tot het nemen van intentionele bezuinigingsmaatregelen tot minimaal het begrotingstekort 2026; op basis van de voorkeurslijst MOT 2024-2026 van het college en de betreffende wijziging vast te stellen; 3. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen, zoals weergegeven in het overzicht vervangingsinvesteringen 2023, beschikbaar te stellen voor een totaal bedrag van € 1.525.206,-. 4. In te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves in 2023 van € 3.575.375,- resp. € 3.539.654-; 5. De meerjarenbegroting 2024 – 2026 voor kennisgeving aan te nemen; 6. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing vast te stellen op basis van 100% dekking; 7. De tarieven in de legesverordening, die gebonden zijn aan een wettelijk maximum, overeenkomstig het wettelijk maximum vast te stellen; 8. De overige tarieven in de legesverordening te indexeren met 3,0%. 9. De tarieven in de verordening marktgelden, lijkbezorgingsrechten en precariobelastingen te indexeren met 3,0%; 10. De belastingverordeningen separaat ter vaststelling aan te bieden in deze begrotingsvergadering; 11. De (overhead)kosten in 2023 toe te rekenen aan de tarieven conform de uitgangspunten van de begroting 2022; 12.

De rentepercentages 2023 voor de bespaarde rente, de toerekening aan de Grondexploitatie en de renteomslag vast te stellen op resp. 2%, 1,5% en 2,25%. Besloten in de openbare vergadering van 7 november 2022, De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier,

B.H.M. Link

A.A. Swart