05-01 Raadsvoorstel 2e begrotingswijziging 2023 PG&Z (1)

Gemeentebestuur van Veendam Raadsvoorstel - Adviesnota

Nummer: Datum voorstel: Raadsvergadering d.d.: Portefeuillehouder: Team: Onderwerp:

2023R0114 31-10-2023 18-12-2023 Wethouder A. Grimbergen Afdeling Mens en Maatschappij 2e begrotingswijziging 2023 PG&Z

Voorstel 1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 PG&Z. 2 De incidentele extra bijdrage ad € 19.946,- voor 2023 te onttrekken uit de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). 3. Op deze begrotingswijziging geen zienswijze in te dienen. Inleiding Het dagelijks bestuur van de GR PG&Z heeft 6 oktober jl. een begrotingswijziging in concept vastgesteld. Aanleiding voor deze 2e begrotingswijziging 2023 is de nieuwe CAO voor 2023. Deze CAO heeft tot gevolg dat de personeelskosten met € 854.000 toenemen ten opzichte van de voor 2023 begrote personeelskosten. Er zijn 3 varianten overwogen: 1. Deze hogere personeelskosten van € 854.000. worden volledig gedekt uit de hogere inwonerbijdrage en dus ten laste gebracht van de gemeenten. Hiermee blijft het weerstandsvermogen van de PG&Z € 1 miljoen. 2. Deze hogere personeelskosten worden gedekt uit de reserves van de PG&Z en leiden tot een begrotingstekort waardoor het weerstandsvermogen daalt naar ongeveer € 0,2 miljoen. 3. In 2023 wordt de helft van de hogere personeelskosten, ad €427.000. in rekening gebracht bij gemeenten, de andere helft komt ten laste van de reserves van PG&Z. Hierdoor zal het weerstandsvermogen van de gemeenschappelijke regeling PG&Z dalen naar ongeveer € 0,6 miljoen. Het dagelijks bestuur stelt voor om variant 3 uit te voeren. Voor Veendam betekent dit een verhoging van de inwonerbijdrage 2023 van €19.946.

Hiermee stijgt de inwonerbijdrage 2023 van Veendam van €812.614 naar €832.560. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35) worden de raden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op deze begrotingswijziging in te dienen. Op woensdag 11 oktober 2023 is deze begrotingswijziging door het dagelijks bestuur PG&Z verzonden aan de raden, zodat zij hun zienswijze hierop naar voren kunnen brengen. De wettelijke termijn voor de zienswijze is twaalf weken. Dit betekent dat de raden uiterlijk 2 januari 2024 hun zienswijze kunnen indienen.

Raadsvoorstel: 2e begrotingswijziging 2023 PG&Z pagina 1

De hogere personeelskosten zijn al structureel verwerkt in zowel de meerjarenbegroting 2024 PG&Z als de meerjarenbegroting 2024 van de gemeente. Beoogd effect De raad als deelnemende gemeente van de Gemeenschappelijke Regeling PG&Z in de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen bij deze 2e begrotingswijziging 2023 PG&Z. Argumenten 2.1 Er is geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2023 PG&Z Deze 2e begrotingswijziging geeft beleidsinhoudelijk geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De voorliggende optie (variant 3) betreft een redelijke verdeling van kosten tussen gemeenten en de gemeenschappelijke regeling PG&Z met inachtneming van het weerstandsniveau van de gemeenschappelijke regeling PG&Z. Kanttekeningen NVT Financiën Het financieel effect, gemoeid met deze 2e begrotingswijziging 2023 PG&Z, betreft voor onze gemeente een incidentele extra bijdrage ad € 19.946,- en wordt onttrokken uit de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Uitvoering Het raadsbesluit wordt schriftelijk meegedeeld aan het Algemeen Bestuur GR PG&Z. Daarna stelt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaand aan de vaststelling door het algemeen bestuur, schriftelijk op de hoogte van zijn oordeel over de zienswijzen en de conclusies die het daaraan verbindt.

Het algemeen bestuur zal naar verwachting 1 maart 2024 een besluit nemen over de 2e begrotingswijziging 2023. Communicatie NVT

Bijlagen NVT

burgemeester en wethouders van Veendam,

(Waarnemend) Burgemeester mr. S. E. Korthuis

Gemeentesecretaris A. Castelein

Raadsvoorstel: 2e begrotingswijziging 2023 PG&Z pagina 2

Nummer: 2023R0114 De raad der gemeente Veendam gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31-10-2023

besluit 1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 PG&Z. 2. De incidentele extra bijdrage ad € 19.946,- voor 2023 te onttrekken uit de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). 3. Op deze begrotingswijziging geen zienswijze in te dienen.

Besloten in de openbare vergadering van 18-12-2023

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier,

mr. S. E. Korthuis

A.A. Swart

Raadsvoorstel: 2e begrotingswijziging 2023 PG&Z pagina 3