05-01 2021R0036 Raadsvoorstel jaarstukken 2020, actualisatie begroting 2021, concept beleidsbegroting 2022 en Kaderbrief 2022-2025 VRG

Gemeentebestuur van Veendam Raadsvoorstel - Adviesnota

Nummer: Datum voorstel: Raadsvergadering d.d.: Portefeuillehouder: Team: Onderwerp:

2021R0036 04-05-2021 21-06-2021 Burgemeester S.B. Swierstra Openbare Orde & Veiligheid Aanbieding jaarstukken 2020, actualisatie begroting 2021, conceptbeleidsbegroting 2022 en Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Groningen

Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en het accountantsrapport 2020 van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) 2. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2021, het Cebeon rapport behorend bij actualisatie begroting 2021. 3. Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2022 inclusief het financieel meerjarenperspectief van de VRG. 4. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2022-2025 VRG met daarbij de reflectie op de rol van de VRG uitgevoerd door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en de Quick Scan VRG uitgevoerd door Andersson ElffersFelix (AEF); 5. Voor wat betreft de stukken onder punt 3 de mogelijk tot het indienen van een zienswijze, achterwege te laten. Inleiding Onlangs zijn er diverse financiële en beleidsmatige stukken van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) ontvangen. Als verbonden partij in deze gemeenschappelijke regeling dienen deze stukken ook ter kennisname aan de gemeenteraad te worden aangeboden waarbij op de voorstellen voor de lopende begroting (2021) en de komende meerjarenbegroting (2022 e.v.) door de gemeenteraad ook een zienswijze kan worden ingediend. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de in de bijlage vermelde stukken, en voor zover het gaat om de actualisatie van de begroting 2021 en de beleidsbegroting 2022 inclusief het meerjarenperspectief, daarop geen nadere zienswijze in te dienen.

Beoogd effect Bekendmaking aan de raad voldoet aan de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de specifieke bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling van de VRG zelf. Bovendien voldoet het college hiermee aan haar algemene informatieplicht richting de gemeenteraad.

Raadsvoorstel: Aanbieding jaarstukken 2020, actualisatie begroting 2021, conceptbeleidsbegroting 2022 en Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Groningen pagina 1

Argumenten 1. Door kennis te nemen van de jaarstukken 2020, wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient na vaststelling van de jaarstukken, inclusief de goedkeuring van de accountant, de raad hierover te worden geïnformeerd. Hierbij wordt aan deze wettelijke verplichting voldaan. In de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken (bijlage 1) wordt het positieve resultaat (resp. € 531.000 en € 1.528.000) nader samengevat en geduid. Ook wordt daarin nader ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis voor de VRG en de ontwikkelingen van de FLO wat in 2019 nog heeft geleid tot een negatieve algemene reserve. In de jaarstukken 2020 en het accountantsrapport (bijlagen 2 en 3) worden de beleidsmatige en financiële resultaten van de VRG over 2020 preciezer geduid. Verwezen wordt dan ook naar de bijlagen. 2. Door kennis te nemen van de Kaderbrief 2022-2025, wordt ook voldaan aan de informatieplicht en wordt inzicht geboden in het uitgangspunt van de conceptbeleidsbegroting 2022. Op 10 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de VRG ingestemd met de Kaderbrief 20222025. Met de Kaderbrief wordt het (beleidsmatig en financieel) perspectief op 2022 en verder gegeven. Dit ter aanvulling en voortzetting van de eerder gegeven Meerjarenkoers 2028-2021 en het Veiligheidsplan 2020.

Mede op basis van een tweetal externe onderzoeken, één van het COT (beleidsmatig) en één van AEF (financieel), wordt door de VRG voorgesteld voort te gaan op de zogenaamde nullijn. Dit betekent wel dat er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt en dat er daarmee ook een gedragen visie moet worden ontwikkeld hoe vorm te geven aan de wettelijke taken. De keuzes worden in de loop van 2021 inzichtelijk waarbij ook de financiële gevolgen in kaart worden gebracht. Voorgesteld voor nu kennis te nemen van de Kaderbrief 2022- 2025. 3. Door kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2021 en de conceptbeleidsbegroting 2022, wordt ook voldaan aan de informatieplicht. Hoewel het de gemeenteraad formeel is toegestaan hierop zienswijzen te formuleren, wordt voorgesteld dit achterwege te laten. Dit vanwege de reeds uitgesproken nullijn die de VRG gaat voeren en de aanstaande toekomstvisie op de brandweerzorg en de doorontwikkeling van de crisisbeheersing. Mede op basis van de Kaderbrief 2022-2025 en de daarin aangegeven ontwikkelingen en omstandigheden, is de lopende begroting over 2021 en ook het financieel meerjarenperspectief, bijgesteld. Op 12 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de VRG hiermee ingestemd. Op 31 maart 2021 heeft het AB hier ook kennis van genomen.

Nu wordt deze ter kennisgeving aan de gemeenteraad aangeboden waarbij formeel door de raad een zienswijze kan worden ingebracht. Gelet op de door de VRG nadrukkelijk uitgesproken nullijn en ook gelet op het voornemen om op korte termijn met een toekomstvisie voor de brandweerzorg te komen en daarbij de doorontwikkeling van de crisisbeheersing voort te zetten, wordt voorgesteld om geen nadere zienswijzen te formuleren. De koers van de VRG mag op dit moment op voldoende vertrouwen rekenen. Kanttekeningen 3.1 Van nog niet alle ontwikkelingen zijn de financiële gevolgen exact te bepalen Er is sprake van een groot aantal landelijke en regionale ontwikkelingen, die financieel (grote) impact kunnen krijgen en die nog niet exact te bepalen zijn en daarom vooralsnog niet zijn opgenomen in de begroting 2022 van de Veiligheidsregio, waaronder onder andere de effecten van de Coronacrisis, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en Europese deeltijdrichtlijn brandweervrijwilligers, omgevingswet, FLO overgangsrecht. Door waar mogelijk nadrukkelijk keuzes te maken op basis van een gedragen visie, kunnen de risico’s worden beperkt en aanvaardbaar worden gehouden.

Raadsvoorstel: Aanbieding jaarstukken 2020, actualisatie begroting 2021, conceptbeleidsbegroting 2022 en Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Groningen pagina 2

Financiën Jaarstukken 2020 VRG Het resultaat over 2020 van de VRG bedraagt voor de regulier exploitatie € 531.000,- positief waarbij er een bedrag van € 182.000,- voor het onderzoek huisvesting stedelijk gebied wordt verrekend met de reserve ontwikkeling stedelijk gebied. Per saldo wordt een bedrag van € 713.000,- toegevoegd aan de algemene reserve ter verkleining van het toekomstige FLO risico. Daarnaast is er een positief resultaat op de FLO van € 1.528.000,- veroorzaakt door de aanvullende deelnemersbijdrage om de negatieve reserve aan te vullen minus de extra aanvulling van de voorziening FLO. Het saldo van € 1.528.000,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de VRG. Er vindt geen verrekening van het positieve resultaat met de gemeente plaats. De bijdrage aan de VRG voor 2020 is reeds verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2020. Actualisatie begroting 2021 VRG De voorgestelde aanpassingen zijn voornamelijk administratief technische aanpassingen die voortvloeien uit eerder gemaakte afspraken. De actualisatie van de begroting 2021 van de Veiligheidsregio leidt voor 2021 tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 8.847,-. De bijstelling wordt verwerkt in de Voorjaarsnota 2021. Concept begroting 2022 VRG In de concept begroting 2022 van de Veiligheidsregio wordt uitgaan van de ‘0’ lijn. Dit houdt in dat de meerjarenbegroting alleen is geïndexeerd.

In onderstaande tabel is de bijdrage aan de Veiligheidsregio, inclusief de extra bijdrage aan de FLO voorziening afgezet tegen de geraamde bijdrage in de gemeentelijke begroting.

Begroting VRG Gemeentelijke begroting Verschil

2022 1.659.773 1.678.370 18.597 Voordelig

2023 1.683.253 1.708.149 24.896 Voordelig

2024 1.669.663 1.700.788 31.125 Voordelig

2025 1.601.716 1.700.788 99.072 Voordelig

De financiële gevolgen zullen worden verwerkt in de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2021. Uitvoering Na besluitvorming, zal de VRG op de hoogte worden gebracht. Communicatie Geen nadere communicatie.

Raadsvoorstel: Aanbieding jaarstukken 2020, actualisatie begroting 2021, conceptbeleidsbegroting 2022 en Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Groningen pagina 3

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken VRG 2020; 2. Jaarstukken VRG 2020; 3. Accountantsrapport VRG 2020; 4. Aanbiedingsbrief begrotingsstukken VRG; 5. Actualisatie begroting VRG 2021; 6. Cebeon-rapport bij actualisatie begroting VRG 2021; 7. Concept-beleidsbegroting VRG 2022; 8. Aanbiedingsbrief kaderbrief VRG 2020-2025; 9. Kaderbrief VRG 2022-2025; 10. COT-reflectie VRG; 11. AEF Quick scan VRG bestuurlijke conferentie. burgemeester en wethouders van Veendam,

burgemeester,

secretaris,

S.B. Swierstra

M. Schomper

Raadsvoorstel: Aanbieding jaarstukken 2020, actualisatie begroting 2021, conceptbeleidsbegroting 2022 en Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Groningen pagina 4

Nummer: 2021R0036 De raad der gemeente Veendam gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 04-05-2021 besluit geen zienswijzen in te dienen op de concept beleidsbegroting 2022 inclusief het financieel meerjarenperspectief van de VRG. Besloten in de openbare vergadering van 21-06-2021 De raad voornoemd, Voorzitter,

Griffier,

S.B. Swierstra

A.A. Swart

Raadsvoorstel: Aanbieding jaarstukken 2020, actualisatie begroting 2021, conceptbeleidsbegroting 2022 en Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Groningen pagina 5