05-01-01 Raadsvoorstel rekening 2020

Gemeentebestuur van Veendam Raadsvoorstel - Adviesnota

Nummer: Datum voorstel: Raadsvergadering d.d.: Portefeuillehouder: Team: Onderwerp:

11-05-2021 05-07-2021 Wethouder H.J. Schmaal Jaarrekening 2020

Aan de leden van de raad, Voor u liggen de jaarstukken 2020. Hiermee sluiten we de beleidscyclus 2020 af, die is gestart in november 2019 met het vaststellen van de programmabegroting 2020. Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2020. COVID-19 Het jaar 2020 stond vooral in het teken van COVID-19 en de gevolgen daarvan. De uitbraak van COVID-19 (Corona) heeft (nog steeds) een enorme impact op de samenleving, bestuur en organisatie. Voor de aanpak van COVID-19 hebben wij zoveel mogelijk de landelijke maatregelen van het Rijk gevolgd en daar waar nodig eigen aanvullende gemeentelijke maatregelen ingezet. In deze jaarstukken wordt bij de verschillende programma’s ingegaan op de (financiële) gevolgen en er is een Corona paragraaf toegevoegd. Het Rijk compenseert bepaalde (extra) kosten vanwege COVID-19, maar niet alle kosten. We hebben de financiële gevolgen zoveel mogelijk in kaart proberen te brengen. De Kompanjie De bestuurlijke voorbereiding op het besluit om de Kompanjie per 1 januari 2021 op te heffen was gedurende het jaar nadrukkelijk merkbaar. Zeker in de laatste twee maanden van 2020 is er veel tijd en energie gestoken in dat proces. De uitkomsten van de jaarstukken 2020 van De Kompanjie zijn in deze jaarstukken verwerkt. De verdere afronding van de opheffing vindt plaats in 2021.

Inhoudelijk Het college heeft zich ingezet om de ambities zoveel mogelijk uit te voeren. Enkele voorbeelden van in 2020 ingezette en/of uitgevoerde acties: Eind 2020 is er gestart met een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek. Er is overgegaan naar meerdere aanbieders Kinderopvang met een Peuteraanbod met VE, die volgens ‘geld volgt kind’ subsidie ontvangen. De sportnota 'Sport op waarde geschat' is herijkt. In de nieuwe sportnota 'Samen brengen we Veendam in beweging' geven we onder andere richting aan het accommodatiebeleid, verenigingsondersteuning en sportstimulering voor de periode 2021-2026. Met ingang van 2020 worden bouwinitiatieven, waarvoor een ruimtelijke procedure vereist is, integraal behandeld in de Omgevingskamer, een pilot in het kader van de Omgevingswet. Nadat in juni 2020 de nieuwe nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2021-2026 is vastgesteld is er gewerkt aan het opstellen van een eerste uitvoeringsprogramma. De sportvloer en de tribune in de Wildervanckhal zijn tijdens de zomervakantie vervangen. Het proces om te komen tot het Wijkontwikkelplan NoordWest is opgestart met onder andere een Buurtkaravaan. Het gezondheidscentrum op het Lloyds terras is opgeleverd. Dit gebied zal de komende jaren verder worden ingevuld, deels met woningbouw.

Raadsvoorstel: Jaarrekening 2020 pagina 1

-

De reclamebelasting is, op verzoek van de ondernemers, omgezet naar een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in het centrum van Veendam. De C.W. Lubbersstraat is een 30 km/zone geworden. Voor de implementatie van de Omgevingswet is gestart met de uitwerking van een plan van aanpak voor een omgevingsvisie. Er is een nieuwe plattegrond ontwikkeld voor bezoekers en toeristen. Deze is verspreid door het gemeentelijke Toeristisch Informatie Punt (TIP) bij ondernemers binnen de branche. De leegstandsverordening wordt ingezet om in gesprek te komen met eigenaren van leegstaande panden. Samen met de stimuleringsregeling is het een middel om te investeren in het centrum van Veendam.

Financiële ontwikkelingen De jaarrekening 2020 laat op dit moment een voorlopig positief resultaat zien van afgerond € 845.000, -. Bij het aanbieden van de definitieve jaarstukken zal dit verder worden aangevuld . Opbouw De indeling van de jaarstukken is gelijk aan de programmabegroting. In het algemene beeld van de jaarrekening treft u informatie op hoofdlijnen aan. Vervolgens wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd over wat bij de begroting is afgesproken in termen van “wat wilden we bereiken”, “wat gingen we daarvoor doen” en “wat heeft het gekost?”. Daarna worden in de jaarrekening de balans en het overzicht van baten en lasten gepresenteerd, inclusief de toelichtingen.

burgemeester en wethouders van Veendam,

burgemeester,

secretaris,

S.B. Swierstra

M. Schomper

Raadsvoorstel: Jaarrekening 2020 pagina 2

Nummer: 2021R0049 De raad der gemeente Veendam gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11-05-2021

besluit 1. De jaarstukken 2020 vast te stellen conform het aangeboden concept; 2. Het gerealiseerde resultaat als volgt te bepalen: Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten € 2.460.095,Per saldo onttrokken aan de reserves € 578.126,Gerealiseerd resultaat € 3.038.221,3. Een bedrag van € 53.948,- in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen geoormerkt aan de Algemene Bestemmingsreserve toe te voegen. 4. Een bedrag van € 48.597,- in het kader van de pilot Geldloket geoormerkt aan de Algemene Bestemmingsreserve toe te voegen. 5. Een bedrag van € 30.000,- in het kader van de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid geoormerkt aan de Algemene Bestemmingsreserve toe te voegen. 6. Een bedrag van € 90.589,- in het kader van de implementatie omgevingswet geoormerkt aan de Algemene Bestemmingsreserve toe te voegen. 7. Een bedrag van € 31.409,- in het kader van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling geoormerkt aan de Algemene Bestemmingsreserve toe te voegen. 8. Een bedrag van € 45.000,- in het kader van het Integraal Huisvestingsplan geoormerkt aan de Algemene Bestemmingsreserve toe te voegen. 9. Een bedrag van € 400.840,- in het kader van het Beschermd Wonen geoormerkt aan de Algemene Bestemmingsreserve toe te voegen. 10.

Een bedrag van € 87.562,- in het kader van Sanering Commercieel Vastgoed Buiten Centrum geoormerkt aan de Algemene Bestemmingsreserve toe te voegen. 11. Een bedrag van € 242.664,- in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid geoormerkt aan de Algemene Bestemmingsreserve toe te voegen. 12. Een bedrag van € 7.525,- in het kader van de niet bestede middelen Burgerinitiatieven geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve. 13. In het kader van de ontvangen rijkscompensatie Corona geoormerkt aan de Algemene Bestemmingsreserve toe te voegen voor de onderdelen: a. Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep € 38.814,b. Vrijwilligersorganisaties jeugd € 11.000,c. Buurt- en dorpshuizen € 27.000,d. Toezicht en handhaving € 73.000,e. Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg € 75.000,f. Aanvullend pakket re-integratie € 118.518,g. Gemeentelijk schuldenbeleid € 27.122,Per saldo € 370.454,14. Het resterende resultaat van € 1.629.633,- positief toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve. 15. Akkoord te gaan met het afsluiten van de kredieten, zoals vermeld in de bijlage 'overzicht beschikbaar gestelde kredieten'.

Besloten in de openbare vergadering van 05-07-2021 De raad voornoemd, Voorzitter,

Griffier,

S.B. Swierstra

A.A. Swart

Raadsvoorstel: Jaarrekening 2020 pagina 3