05-01-01 Raadsvoorstel Najaarsrapportage 2024

I. Raadsvoorstel Nummer 2024 Veendam, 4 november 2024 Aan de (leden van de) gemeenteraad,

Na het vaststellen van de begroting 2024 (november 2023) en de aanbieding van de Voorjaarsnota 2024 (juli) is nu de Najaarsrapportage het derde document in de beleidscyclus van 2024 gereed. In hoofdstuk IV geven wij een actueel beeld van (de stand van zaken en) de ontwikkelingen van het lopende dienstjaar, waarbij in principe alleen de afwijkingen worden weergegeven. Eventuele financiële gevolgen van ontwikkelingen (inclusief de mei- en septembercirculaire algemene uitkering) zijn in hoofdstuk VI per programma vermeld en toegelicht. Wijzigingen van de begroting 2024, die doorwerking hebben naar volgende jaren zijn overigens reeds verwerkt in de ontwerp begroting 2025. Na actualisatie van de begroting resteert een voordelig saldo van € 1.563.130,-. In hoofdstuk III treft u een samenvatting van de actualisatie aan inclusief een toelichting. Verder is de geactualiseerde wensenlijst (hoofdstuk VII) en de geactualiseerde meerjarenbegroting grondexploitaties (hoofdstuk VIII) opgenomen. Wij stellen u voor de begroting 2024 aan te passen overeenkomstig de weergegeven mutaties op de programma’s en om het voordelig saldo ten gunste te brengen van de Algemene Bestemmingsreserve. Bij de jaarrekening 2024 zullen wij eindverantwoording afleggen over het beleid en de uiteindelijke realisatie van de budgetten.

Wij hopen dat dit document u op een beknopte en leesbare wijze inzicht geeft in de voortgang in dit lopende jaar.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam,

Annelies Pleyte, burgemeester

Arend Castelein, secretaris

II. Besluitvorming De raad van de gemeente Veendam Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2024, Besluit 1. De begroting 2024 aan te passen conform de in de programma’s aangegeven bijstellingen; 2. Het voordeel van € 1.563.130,- ten gunste te brengen van de Algemene Bestemmingsreserve; 3. Een aanvullend krediet voor de vervanging van de vloer van de Parkstadhal ad € 300.000,- beschikbaar te stellen (zie programma 2.1 taakveld 5.2); 4. Het krediet voor de vervanging van de akoestische wandbekleding van de Parkstadhal ad € 45.000,- vrij te geven (in plaats van 2026) (zie programma 2.1 taakveld 5.2); 5. Binnen de ABR € 2.528.750,- te oormerken voor cofinanciering Regio Deal en daar het reeds geoormerkte bedrag ad € 1.495.837,- voor cofinanciering onderdeel vanuit te laten maken (besluit raad juli 2024); 6. Een krediet van € 242.897,- beschikbaar te stellen voor regionale hoofdfietsroute Muntendam - Veendam en dit deels te dekken uit een aangevraagde provinciale subsidie van € 182.173,- (zie programma 4.1.1. taakveld 2.1); 7. Een aanvullend krediet van € 258.587,- beschikbaar te stellen voor de gebiedsontwikkeling Sorghvliet Ovonde en dit deels te dekken uit extra geraamde ontvangst van in totaal € 173.322,- (zie onderdeel toevoegingen/onttrekkingen aan reserves); 8.

Een krediet van € 81.100,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de door brand verloren gegane Tractor 19 (zie Overhead taakveld 0.4); 9. Akkoord te gaan met de hercalculaties van het grondbedrijf 2024; 10. De najaarsrapportage 2024 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Besloten in de openbare vergadering van 4 november 2024.

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier