05-01-01 Raadsvoorstel Najaarsrapportage 2023

Raadsvoorstel Nummer 2023 Veendam 6 november 2023 Aan de (leden van de) gemeenteraad, Na het vaststellen van de begroting 2023 (november 2022) en de aanbieding van de Voorjaarsnota 2023 (juli) is nu de Najaarsrapportage het derde document in de beleidscyclus van 2023 gereed. In hoofdstuk IV geven wij een actueel beeld van (de stand van zaken en) de ontwikkelingen van het lopende dienstjaar, waarbij in principe alleen de afwijkingen worden weergegeven. Eventuele financiële gevolgen van ontwikkelingen (inclusief de mei- en septembercirculaire algemene uitkering) zijn in hoofdstuk VI per programma vermeld en toegelicht. Wijzigingen van de begroting 2023, die doorwerking hebben naar volgende jaren zijn overigens reeds verwerkt in de ontwerp begroting 2024. Na actualisatie van de begroting resteert een voordelig saldo van rond € 717.000,-. In hoofdstuk III treft u een samenvatting van de actualisatie aan inclusief een toelichting. Verder is de geactualiseerde wensenlijst (hoofdstuk VII) en de geactualiseerde meerjarenbegroting grondexploitaties (hoofdstuk VIII) opgenomen. Wij stellen u voor de begroting 2023 aan te passen overeenkomstig de weergegeven mutaties op de programma’s en om het voordelig saldo ten gunste te brengen van de Algemene Bestemmingsreserve.

Bij de jaarrekening 2023 zullen wij eindverantwoording afleggen over het beleid en de uiteindelijke realisatie van de budgetten. Wij hopen dat dit document u op een beknopte en leesbare wijze inzicht geeft in de voortgang in dit lopende jaar.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam,

S.E. Korthuis, burgemeester

A. Castelein, secretaris

Besluitvorming De raad van de gemeente Veendam Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2023, Besluit 1. De begroting 2023 aan te passen conform de in de programma’s aangegeven bijstellingen; 2. Het voordeel van € 716.962,- ten gunste te brengen van de Algemene Bestemmingsreserve; 3. Akkoord te gaan met de hercalculaties van het grondbedrijf 2023; 4. Een aanvullend krediet ad € 7.490,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van een strooier voor bemesting (programma 5 / overhead); 5. Een krediet van € 13.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van een maaibak (programma 5 / overhead); 6. Een bedrag van € 246.000,- vanuit het krediet LSP renovatie hoofdlocatie te verschuiven naar het krediet voor het LSP fase 2a/2b (programma 2.3/taakveld 4.2); 7. Een voorbereidingskrediet van € 840.000,- beschikbaar te stellen voor de locatie “Pinksterstraat” (zie programma 2.5 / taakveld 8.3); 8. De najaarsrapportage 2023 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Besloten in de openbare vergadering van 6 november 2023

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier,

mr. S.E. Korthuis

A.A. Swart