05-01-01 raadsvoorstel Najaarsrapportage 2021 Veendam

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer:

--

Eenheid:

Bestuurs- en Managementondersteuning

Veendam,

12 oktober 2021

Onderwerp:

Najaarsrapportage 2021.

8 november 2021

Veendam, 8 november 2021 De raad,

Na het vaststellen van de begroting 2021 (november 2020) en de aanbieding van de Voorjaarsnota 2021 (juli) is nu de Najaarsrapportage het derde document in de beleidscyclus van 2021 gereed. In dit document geven wij u in hoofdstuk III een actueel overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen van het lopende dienstjaar, waarbij in principe alleen de afwijkingen worden weergegeven. Daarbij geven wij uiteraard ook de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen aan en op welke punten het nodig is de begroting 2021 aan te passen. De gevolgen van zowel de mei- als septembercirculaire algemene uitkering zijn in de bijstellingen opgenomen. De ontwikkelingen en benodigde aanpassingen geven wij weer per programma. In hoofdstuk VIII is de geactualiseerde Meerjarenbegroting grondexploitaties opgenomen. Met inachtneming van het budgetrecht van uw raad stellen wij u voor de begroting 2021 aan te passen overeenkomstig de weergegeven mutaties op de programma’s. Voor zover de wijzigingen op de begroting 2021 doorwerking hebben naar de ontwerp begroting 2022 zijn deze daarin reeds verwerkt. Per saldo ontstaat door deze aanpassingen op de begroting 2021 een voordeel van rond € 1.520.000,-. In hoofdstuk III treft u een samenvatting van de actualisatie aan inclusief een toelichting.

Wij stellen u voor het voordelig saldo in de Najaarsrapportage toe te voegen aan de algemene bestemmingsreserve (ABR). Bij de jaarrekening 2021 zullen wij eindverantwoording afleggen over het beleid en de uiteindelijke realisatie van de budgetten. Wij hopen dat voor u als raad(sleden) een relatief beknopt en leesbaar geheel is ontstaan, waardoor u zich een oordeel kunt vormen over de voortgang in dit lopende jaar. Burgemeester en wethouders van Veendam,

B.H.M. Link, burgemeester

M. Schomper, secretaris.

De raad van de gemeente Veendam Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021 Besluit 1. De begroting 2021 aan te passen conform de in de programma’s aangegeven bijstellingen; 2. Het na de voorgestelde bijstellingen resterende voordelige begrotingssaldo van € 1.520.207,toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR); 3. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen, zoals weergegeven in het overzicht vervangingsinvesteringen 2021, beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van € 997.750,4. De afschrijvingstermijn van de vervanging van de geluidsinstallatie van de Parkstadhal te wijzigen van 15 jaar naar 8 jaar; 5. Akkoord te gaan met een wijziging in de vervangingsinvestering door het beschikbare restant krediet voor de renovatie van de atletiekbaan ad € 164.000,- in zetten voor de aanleg van een belevings-/ bewegingsroute door Borgerswold; 6. Een voorbereidingskrediet ontwikkeling woonlocaties beschikbaar te stellen van € 120.000,-en dit mede te dekken uit provinciale subsidie van € 9.000,- en te betrekken bij opstellen van mogelijke toekomstige exploitatiebegrotingen; 7. De beschikbaar gestelde middelen voor overige onderzoeken en promotie in relatie tot woonlocaties beschikbaar te houden totdat ze zijn uitgevoerd; 8. Akkoord te gaan met de her-calculaties van het grondbedrijf 2021; 9.

De najaarsrapportage 2021 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen. Besloten in de openbare vergadering van 8 november 2021

De raad voornoemd, Voorzitter,

Griffier,

B.H.M. Link

A.A. Swart