Zienswijzebrief eerste bestuursrapportage RUD Utrecht 2021.docx

Gemeenteraad Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl/gemeenteraad

VERSIE VOOR BESLUITVORMING Dagelijks bestuur RUD Utrecht T.a.v. de heer G. Spelt Archimedeslaan 6 3584 BA UTRECHT

Behandeld door

J.C.M. van Rooijen

Datum

volgt

Doorkiesnummer

030 -286 4661

Ons zaaknummer 9134379

E-mail

j.van.rooijen@utrecht.nl

Onderwerp

Uw briefnummer

868997

Uw zaakkenmerk

Z/21/700981

Verzonden

Uw brief van

2 juli 2021

Bij antwoord datum, zaaknummer en onderwerp vermelden

Zienswijze ontwerp Programmabegroting 2022

Geachte heer Spelt, Dank voor het toezenden van de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht. Bij brief van 2 juli 2021 hebt u deze bestuursrapportage aan onze griffie gestuurd. In deze brief verzoekt u ons, op grond van artikel 59 van de Gemeenschappelijke Regeling, een eventuele zienswijze uiterlijk vrijdag 27 augustus 2021 in te dienen zodat het Algemeen Bestuur de Eerste Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht in haar vergadering van 30 september 2021 kan vaststellen. Hieronder wordt onze zienswijze verwoord. Wettelijke reactietermijn Voordat wij op de inhoud ingaan verzoeken wij u thans dringend om uw rapportagestructuur zodanig aan te passen dat er een haalbare termijn ontstaat voor het geven van een zienswijze door onze gemeenteraad. Vanwege het zomerreces is het halen van de wettelijke reactietermijn thans onmogelijk. De gemeente Utrecht is graag bereid om mee te werken aan een oplossing van dit probleem waar we al een aantal jaren mee te maken hebben. Inhoudelijk Wij hebben geen reactie op de onttrekking aan de bestemmingsreserves. Deze reserves zet u in voor de daaraan gegeven doelen in de Programmabegroting 2021. Voor wat betreft de onttrekking aan de bestemmingsreserve Omgevingswet verwijzen wij u nog wel naar onze eerdere zienswijze op de Programmabegroting 2022.

We verzochten u daarin om voor 1 september 2021 aan te geven welk deel van de meerkosten voor de implementatie Omgevingswet uit deze reserve worden gedekt. De kosten voor het jaar 2021 van het ontwikkelprogramma “Samen op Weg” zijn verwerkt in de tweede begrotingswijziging 2021. Deze kosten zijn in het Algemeen Bestuur bestuurlijk afgestemd. Bovenstaande begrotingswijziging is opgesteld ten opzichte van de programmabegroting 2021 zoals vastgesteld op 27 maart 2020 door het Algemeen Bestuur. Deze begrotingswijziging is het gevolg van het besluit dat het Algemeen Bestuur heeft genomen op 1 oktober 2020 om de kentallen niet te verlagen voor het jaar 2021. Aangezien de RUD Utrecht in haar begroting 2021 geen rekening heeft gehouden met de COVID-19 pandemie was er in de begroting 2021 wel al rekening gehouden met een efficiencyresultaat waarvan de verwachting was dat deze gerealiseerd had kunnen worden

Gemeenteraad Datum volgt Ons zaaknummer 9134379

middels een verlaging van de kentallen. Nu dit niet mogelijk blijkt zal het reeds ingerekende efficiencyresultaat teruggedraaid moeten worden. Op totaalniveau was het ingerekende efficiencyresultaat in de begroting 2021 gelijk aan € 240.000. Onder de deelnemers zal dit worden verdeeld naar percentage eigenaarschap. Wel willen wij graag reageren op uw vermelding van het negatieve resultaat in 2021. U heeft bij de 1e begrotingswijziging 2021 een reeds ingerekende efficiencyresultaat van 240.000 euro teruggedraaid. Een besparing door verlaging van de kengetallen in 2021 is door de corona-maatregelen niet haalbaar. Dit wordt in 2021 gecompenseerd door verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast blijkt dat op basis van de 1e bestuursrapportage er ook een productieverlies van 10% wordt verwacht vanwege de coronamaatregelen. Er moet door dit productieverlies rekening worden gehouden met een negatief resultaat van 908.000 euro. Een sluitende onderbouwing voor dit negatieve resultaat ontbreekt. Wij zouden graag een analyse ontvangen van deze extra kosten en inzicht krijgen in de inspanningen die er worden geleverd om het productieverlies te beperken. Op basis hiervan kunnen wij ook een oordeel geven of de variabele bijdrage over 2021 omgezet moet worden in een vaste bijdrage.

Voorts willen wij als mede-eigenaar de mogelijkheid krijgen om op basis van een uitgewerkt plan keuzes te maken in de diverse opties die er zijn om het negatieve resultaat beheersbaar te krijgen. Wij verzoeken u ons deze analyse en inzichten voor eind september 2021 te doen toekomen Hoogachtend, Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier, Merel van Hall

de voorzitter, Sharon A.M. Dijksma

2/2