Document · PDF

Voorjaarsnota 2023 en Eerste Bestuursrapportage 2023 (inclusief errata en amendement, juli 2023)

Gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente UtrechtBij agendapunt: Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en Eerste bestuursrapportage 202333.643 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

herschikking van budget en het bijstellen van beleid. Deze maatregelen staan in het onderstaande overzicht. Tabel: bezuinigingen huidig beleid X € 1.000 Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Structureel

5.125

7.680

14.172

15.384

1.000

1.250

1.850

2.050

2.250

850

396

1.100

704

Inzet budget Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn

200

Inzet programmareserve wijkvoorzieningen

225

Inzet programmareserve wijkvoorzieningen

425

100

Prioriteren sporthal Vleuten de Meern boven sporthal Voordorp (in de tijd)

605

Invulling budget programma Energietransitie

350

Inzet middelen verduurzaming Stadskantoor

1.000

Verlagen niveau van dienstverlening klant contact centrum

200

Verminderen inzet handhaven en toezicht

200

Taakstelling Programma Utrechts Vastgoed

100

Taakstelling Overhead vierkant

100

Invulling 'Inzet middelen top cultuur'

225

500

Invulling 'Groei middelen programma Cultuur'

Invulling 'Impuls sport'

100

200

150

100

170

250

600

180

142

1.300

425

Taakstelling Jeugdwet en Wmo* MPR: Vrijval duurzame mobiliteit** Inzet uit programma’s en reserves Vrijval reserve riolering Inzet ruimte parkeerexploitatie

4.600

Verminderen inzet en taakstelling

Invulling coalitieakkoord Invulling ‘Verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen via OMU’ Invulling 'Uitvoeringsmiddelen programma economie'

Aanpassen begroting aan prognose Aanpassen begroting aan prognose Boetes Inspectie Kinderopvang Verlagen budget voormalig personeel aan prognose Verlagen kosten gladheidsbestrijding naar prognose Verhogen budget dividend aan prognose Incidentele middelen Incidentele ruimt uit programma Volksgezondheid Incidentele inkomsten COA voor hogere asielopvang Motie 2022/25 Steun ondernemers vanuit Tonk Inzet budget Toezicht en Handhaving Nieuwe Zandpad

X € 1.000 Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Structureel

Inzet subsidiebudget Hulpverlening Zandpad

220

605

8.783

10.192

14.849

19.796

21.633

20.233

Inzet middelen van het Utrechts Sportakkoord Verlaging spaarbedrag 2025 en 2026 (ca 50%) reserve Zwembaden Totaal bijsturen op de huidige begroting

* in besluitvorming meegenomen bij beslispunt over houdbaar stelsel jeugdzorg en Wmo ** in besluitvorming meegenomen bij beslispunt over het MPR Bezuinigen coalitieakkoord Na bovenstaande bezuinigingsmaatregelen is er nog steeds sprake van een structureel financieel tekort oplopend naar iets meer dan 1,2 miljoen euro vanaf 2027. In het coalitieakkoord is de afspraak gemaakt om hiervoor dekking te zoeken in de ambities uit dit akkoord. De keuzes die we voorstellen zijn opgenomen in onderstaande tabel en zijn gebaseerd op de uitgangspunten dat: 1. het structurele middelen betreft; 2. de drie hoofdthema’s prioriteit hebben ten opzichte van de andere ambities in het coalitieakkoord en dus zoveel mogelijk worden ontzien bij bezuinigingen; en 3. het sociaal domein hier buiten beschouwing wordt gelaten, aangezien deze onderdelen worden bezien in het geheel van de opgave om het tekort van Jeugdhulp en Wmo op te lossen binnen het brede sociaal domein. Bij de programmabegroting wordt aangegeven hoe de bezuinigingen nader worden ingevuld in de programma’s. Tabel: Ambities uit coalitieakkoord x € 1.000

Cultuurbudget Digitale weerbaarheid Onderhoud locaties natuureducatie Economische uitvoeringskracht Totaal

2023

2024

2025

2026

2027

Structureel

500

342

500

290

100

790

890

1.232

Deel 2: Eerste Bestuursrapportage

5 Hoofdlijn Eerste Bestuursrapportage In deze bestuursrapportage vertalen wij het effect van actuele ontwikkelingen op de uitvoering van de Begroting 2023, zowel beleidsmatig als financieel. Een deel van deze ontwikkelingen zijn betrokken bij de meerjarige doorkijk en bijstelling van de ambities en het financiële beeld in de Voorjaarsrapportage 2023. Deze ontwikkelingen zijn toegelicht in deel 1, Ontwikkelingen die alleen betrekking hebben op het bijstellen van de Begroting 2023 of financieel neutrale bijstellingen zijn in deze bestuursrapportage opgenomen.

5.1 Samenvattend financieel beeld Samenvattende financieel beeld De ontwikkelingen uit het jaar 2022 werken door in 2023: zoals stijgende prijzen, krapte op de arbeidsmarkt en tekort aan woningen. In de Voorjaarsnota wordt hiervoor bijgestuurd, dit leidt structureel tot een sluitend financieel beeld. Voor het jaar 2023 resteert vanuit de Voorjaarsnota een begroting voor 2023 in evenwicht (zie hoofdstuk 4.1). De ontwikkelingen alleen voor 2023 zijn per saldo 0,826 miljoen euro positief. Het verwachte overschot op de Begroting 2023 komt daarmee uit op 0,826 miljoen euro, zoals in onderstaande tabel staat weergegeven, onder de tabel wordt dit op hoofdlijnen toegelicht. Tabel: Totaaloverzicht Eerste Bestuursrapportage 2023 (-/- nadelig saldo, +/+ voordelig saldo) x € 1.000 Hfst

Omschrijving

4.1

Saldo Voorjaarsnota

Uitvoering programma's

826

Onttrekking bestemmingsreserve

200

Overhevelingen naar latere jaren

5.956

Bruto saldo na Eerste Bestuursrapportage

6.982

7.1

Mutatie bestemmingsreserves

7.6

Mutatie algemene reserve Netto saldo na Eerste Bestuursrapportage

2023 0

-200 -5.956 826

5.2 Uitvoering programma’s Naast de bijstellingen die wij in het samenvattende financiële beeld hebben verwerkt in 2023 in de Voorjaarsnota in hoofdstuk 4.1, zijn er ook nog andere ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen leiden tot een verwacht voordeel in de programmabegroting van 0,826 miljoen euro. Het verwachte resultaat in de programmabegroting komt onder andere doordat de dividenduitkering van de BNG bank over 2022 hoger uitvalt. Omdat in de Voorjaarsnota de begrote inkomsten uit dividend structureel zijn verhoogd, ontstaat voor 2023 een aanvullend voordeel van 0,65 miljoen euro. Daarnaast is voor de uitvoering bij het project managementbureau 1,565 miljoen euro extra nodig in verband met extra inzet voor juridische capaciteit en vervanging van ziekte.

Tenslotte wordt een onterechte toevoeging aan de reserve Transformatiefonds U16 BW hersteld, wat een voordeel geeft van 1,741 miljoen euro. Naast deze ontwikkelingen zien we ook in 2023 de energiekosten stijgen (1,7 miljoen euro), daartegenover staat een verwachte compensatie voor het effect van het verplicht opzeggen van het Gazprom contract. In het Huisvestingsprogramma scholen 2023 was voorzien in een financiering van 2 miljoen euro uit de onderbesteding van de kapitaallasten uit 2022. Deze incidentele middelen kunnen echter niet worden ingezet voor het programma in 2023. Het programma Onderwijshuisvesting gaat beoordelen of dit probleem kan worden opgelost binnen het programma, onder andere door de inzet van planningsoptimisme. Dit wordt gedurende 2023 gemonitord. In de tweede bestuursrapportage wordt gerapporteerd of deze dekking kan worden gevonden binnen het programma, of dat dit gaat leiden tot een mogelijke overschrijding.

5.3 Budgettair neutrale wijzigingen Neutrale bijstellingen Naast de bijstellingen met een effect op het financiële beeld wordt een aantal neutrale mutaties in de Begroting 2023 verwerkt. Dit betreffende:  Onttrekkingen of stortingen in reserves, passend bij de doelstelling van deze reserves  Verhoging / verlaging van baten en lasten door toegekende subsidies, specifieke uitkeringen, toename / afname van het aantal aanvragen waarvoor leges berekend worden etc.  Corresponderen posten: het oormerken van de specifieke inkomsten uit het gemeentefonds voor taken die hiervoor uitgevoerd moeten worden  Overhevelingen naar een ander programma  Verschuivingen over de jaren heen door overheveling via de Algemene dekkingsreserve Dit gaat voor het grootste deel over verhoging van baten en lasten in verband met specifieke uitkeringen en de bijbehorende uitgaven 52,68 miljoen euro. Circa 90% van dit bedrag bestaat uit de specifieke uitkering voor Oekraïense vluchtelingen en ondermijnende jeugdcriminaliteit. Het saldo uit de bestemmingsreserve in het samenvattend financieel beeld betreft de onttrekking van 0,2 miljoen euro voor de investeringen van het MeerjarenGroenprogramma. De mutatie op de algemene reserve ten bedrage van 5,956 miljoen euro betreft een verschuiving van middelen naar latere jaren.

De grootste verschuiving is de overheveling van de beschikbare middelen versneld vernieuwen ten bedrage van 4,706 miljoen euro van 2023 naar de jaren 2024 (3,224 miljoen euro en 2025 (1,482 miljoen euro).

5.4 Investeringen Investeringen Voor de meerjarenprogramma’s zijn de investeringsvolumes en planning geactualiseerd. Dit vraagt ook om aanvullende besluiten voor het vrijgeven en bijstellen van kredieten voor een bedrag van 203,9 miljoen euro.

6 Uitvoering programma's Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen met de afwijkingen in 2023 die van invloed zijn op het resultaat. Het betreft een aantal specifieke ontwikkelingen die zich onlangs in 2023 hebben voorgedaan. Tabel: totaaloverzicht Eerste Bestuursrapportage 2023 (-/- nadelig saldo, +/+ voordelig saldo) x € 1.000 verwacht rekeningresultaat PM

Incidenteel/

1.741

650

Overhead

-1.565

Totaal

826

Omschrijving Onderwijs Ondersteuning op maat Cultuur Algemene middelen

structureel I

Onderwijs Tabel: Overige ontwikkelingen Onderwijs x € 1.000 Omschrijving 1.

verwacht rekeningresultaat

Huisvestingsprogramma scholen 2023

Totaal

Incidenteel/ structureel I

Toelichting In het Huisvestingsprogramma scholen 2023 was voorzien in een financiering van 2 miljoen euro uit de onderbesteding van de kapitaallasten uit 2022. Deze incidentele middelen kunnen echter niet worden ingezet voor het programma in 2023. Het programma Onderwijshuisvesting gaat beoordelen of dit probleem kan worden opgelost binnen het programma, onder andere door de inzet van planningsoptimisme. Dit wordt gedurende 2023 gemonitord. In de tweede bestuursrapportage wordt gerapporteerd of deze dekking kan worden gevonden binnen het programma, of dat dit gaat leiden tot een mogelijke overschrijding.

Ondersteuning op maat Tabel: Overige ontwikkelingen Ondersteuning op maat x € 1.000 verwacht rekeningresultaat

Incidenteel/

Vrijval dubbele toevoeging transformatiefonds U16 BW

1.741

Totaal

1.741

Omschrijving 1.

structureel

Toelichting 1. Bij de jaarrekening 2021 is een bedrag toegevoegd aan de reserve Transformatiefonds U16 BW vanuit de middelen BW uit de septembercirculaire 2021. Dit bedrag had in mindering gebracht moeten worden op het knelpunt in de Voorjaarsnota 2022 voor de transformatie Beschermd Wonen (BW) in de regio voor 2023. Het volledige knelpunt is echter ook toegevoegd aan de begroting. De toevoeging aan de reserve laten we daarom vrijvallen. Cultuur Tabel: Overige ontwikkelingen Cultuur x € 1.000

Specifieke uitkering impuls Jongerencultuur

verwacht rekeningresultaat 400

Specifieke uitkering impuls Jongerencultuur

-400

Omschrijving

Totaal

Incidenteel/

structureel I

Toelichting 1. Dit betreft een bijdrage vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 0,4 miljoen euro. Met de bijdrage wordt een extra ondersteuning gegeven aan lokale plekken en initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen. De middelen kunnen o.a. besteed worden aan actieve cultuurparticipatie door jongeren, repetitieruimtes, broedplaatsen, creatieve hubs en andere plekken waar jongeren zich organiseren om nieuwe vormen van cultuur te maken. 2. In het kader van de specifieke uitkering impuls jongerencultuur zijn in 2023 aan 11 instellingen opdrachten verstrekt waarmee cultuurprogramma voor jongeren mogelijk wordt gemaakt. Algemene middelen Tabel: Overige ontwikkelingen Algemene middelen x € 1.000 Omschrijving

verwacht rekeningresultaat -1.700

Stijgende energiekosten

Compensatie Gazprom contract

Dividend BNG Bank

650

Totaal

650

Incidenteel/ structureel I

1.700 I

Toelichting 1. De energiekosten zijn sinds vorig jaar flink gestegen. Voor Utrecht is het effect versterkt door het opzeggen van het Gazprom contract. De Begroting is aangepast op basis van de inschattingen van voor de zomer 2022 (3,2 miljoen euro voor 2022 en 7,8 miljoen euro voor de jaren 2023 t/m 2025). Daarna zijn de gasprijzen flink doorgestegen. Vanaf januari 2023 is een daling ingezet en zien we ook onze inkoopkosten hiervoor dalen. Voor elektra is gedurende 2022 ingekocht met de hoge prijzen die daarvoor berekend werden. Dit werkt ook door in de prijzen voor stadsverwarming. Wij verwachten dat onze kosten voor elektra en stadsverwarming met 1,7 miljoen euro toenemen. 2. Het opzeggen van het Gazprom contract gebeurde op aanwijzing van het ministerie van Economische Zaken. Door het aanpassen van het beleid van het ministerie was dit achteraf niet noodzakelijk. Gemeenten en andere publieke instellingen die het Gazprom contract hebben ontbonden zijn nu in gesprek met het ministerie voor compensatie van de hogere kosten. Wij gaan er vanuit dat het ministerie komt met een reële compensatie die wij nu inschatten op 1,7 miljoen euro voor het contract 2023. 3. BNG Bank heeft haar resultaat over 2022 bekend gemaakt. Gemeente Utrecht zal 1,9 miljoen euro aan dividend gaan ontvangen. Dit leidt tot een voordeel van 0,65 miljoen euro.

Overhead Tabel: Overige ontwikkelingen Overhead x € 1.000 Omschrijving 1.

Handhavingsdossier FIJ

Kosten i.h.k.v aantrekken en uitval van medewerkers projectmanagement bureau Totaal

verwacht rekeningresultaat -765

Incidenteel/

-800

structureel I

-1.565

Toelichting 1. Door complexe juridische dossiers is er meer capaciteit noodzakelijk. Dit was ook een aanbeveling van extern adviesbureau Berenschot in de evaluatie “Dossier Binnenstad”. Er wordt geïnvesteerd om deze dossiers goed af te handelen en achterstanden die zijn ontstaan in te lopen en in de toekomst te voorkomen. 2. Om de externe inhuur terug te dringen wordt er geïnvesteerd in het aantrekken van vaste medewerkers die flexibel in de organisatie worden ingezet. Tegelijkertijd kampt het project managementbureau met uitval door ziekte. Deze ontwikkelingen brengen incidentele kosten met zich mee.

7 Corresponderende posten Via het gemeentefonds krijgt de gemeente aanvullende middelen voor nieuwe taken of uitnamen voor vervallen taken opgenomen, de corresponderende posten. Drie keer per jaar maakt het Rijk deze aanvullende middelen bekend gemaakt via circulaires. In deze bestuursrapportage worden de ontvangen middelen uit de september- en decembercirculaire 2022 vertaald naar de inhoudelijk programma’s. Tabel: Categorie 3 Corresponderende posten x € 1.000 Corresponderende posten

2023

2024

2025

2026

Uitstapprogramma prostituees (DU)

256

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

192

191

Wet Goed Verhuurderschap

235

239

226

218

Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten

-140

-150

-140

Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten

-390

-400

-416

-386

Bijdrage centrale financiering GDI

-155

-160

-164

-151

Asiel (inburgering)

916

709

Participatie IPS Regeling

-230

Nieuwe taken

Bijdrage aan landelijke taken

Aanpassing gedecentraliseerde taken

Vrouwenopvang (DU)

Maatschappelijke opvang en OGGz

-79

Beschermd Wonen (IU)

-239

Mutatie algemene uitkering

389

630

-112

-68

Door te vertalen naar programma's

-389

-630

112

Saldo corresponderende posten

Nieuwe en uitbreiding van taken In deze circulaires hebben wij extra middelen ontvangen voor:  Uitstapprogramma prostituees Zoals in het regeerakkoord is aangekondigd ontvangen gemeenten vanaf 2023 extra middelen voor de uitbreiding en verbreding van de uitstapprogramma's. Hiermee wordt het beschikbare budget voor de regio Utrecht verdubbeld. De verwachting is dat het volledige aanvullende bedrag voor 2023 en verder nodig is voor extra aanvullende activiteiten ten behoeve van de uitstapregelingen in Utrecht en omstreken, in de betreffende DUUP-regio.  Wet kwaliteitsborging bouw: Ook zijn in het coalitieakkoord extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze nieuwe wet. In de Voorjaarsnota 2021 hebben we de begroting vooruitlopend op deze uitwerking reeds begroot. De structurele post is om de taken op te vangen die we nog wel moeten uitvoeren, maar die we niet meer uit de leges kunnen dekken. Er komen nieuwe taken vanuit de Wkb bij die deels kunnen worden gefinancierd uit de leges deels via het Gemeentefonds (ophoging), daarnaast schuiven taken van toezicht naar Handhaving die niet met leges worden gefinancierd.



Wet goed verhuurderschap Voor de invoering van regels voor goed verhuurderschap is op structurele basis uitvoeringscapaciteit en financiële middelen nodig. We krijgen meer taken voor de toezicht en handhaving van deze regels. Daarnaast moeten er nieuwe systemen en processen worden geïmplementeerd. Het budget wordt onder andere besteed aan het inrichten van een meldsysteem, publiceren van handhavingsbesluiten, inzet van toezichthouders, voorlichting en communicatie en juridisch ondersteuning.

Bijdragen aan landelijke uitgaven Voor een aantal landelijke voorzieningen dragen gemeenten bij aan de kosten, daarvoor wordt het gemeentefonds gekort. Dit betreft een bijdrage voor:  een bijdrage aan de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn overeengekomen om met ingang van 2023 een structureel bedrag uit te nemen uit het gemeentefonds ten behoeve van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het overeengekomen bedrag van 27,2 miljoen euro per jaar is gelijk aan de begrote uitvoeringskosten van de SVB voor de Jeugdwet (7,2 miljoen euro) en de Wmo (20 miljoen euro) in 2022. Gezien de onzekerheid over de kostenontwikkeling evalueren de VNG en het ministerie van VWS deze afspraak na vier jaar (dus in 2026), op basis van de werkelijke uitvoeringskosten van de SVB voor de Jeugdwet en de Wmo. Op basis van de evaluatie kan besloten worden om de structurele uitname uit het gemeentefonds naar boven of naar beneden bij te stellen.  de generieke digitale infrastructuur (GDI) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een centrale financiering draagt bij aan de gewenste bredere deelname en een hoger gebruik van de GDI. De centrale financiering wordt gerealiseerd door de structurele bijdragen van departementen en medeoverheden en een bijdrage uit de Werk Aan Uitvoering enveloppe op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën (FIN). Actualisatie van gedecentraliseerde taken Tenslotte worden jaarlijks gedecentraliseerde geactualiseerd en daarmee aangepast aan de ontwikkelingen. Zo worden de bedragen voor asiel en inburgering aangepast aan actuele taakstelling, wordt de bijdrage voor de vrouwenopvang aangepast aan de kostenontwikkeling.  Asiel (inburgering) Deze incidentele extra uitvoeringsmiddelen zijn nodig vanwege een verhoogde taakstelling van te huisvesten (en begeleiden/inburgeren) statushouders. 

Participatie IPS Regeling Voor der regeling vergoeding Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor de gemeentelijke doelgroep is in totaal 21,5 miljoen euro beschikbaar. Volgens een bestuurlijke afspraak dragen de gemeenten de helft bij van de uitgaven van de subsidie. Daarom wordt éénmalig in 2023 10,75 miljoen euro uitgenomen uit het gemeentefonds. Dit programmageld is bestemd voor de inzet van IPS trajecten voor de re-integratie van mensen met een ernstige psychische aandoening of een zogenoemde common mental disorder via een subsidieregeling. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) trekken hierin samen op. De subsidieregeling ‘IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep’ verstrekt subsidie aan een GGZ-instelling voor een tot en met 14 december 2023 aangevraagd IPS-traject. Het betreft IPS-trajecten voor mensen die vallen onder de re-integratie-verantwoordelijkheid van gemeenten. Hiertoe behoren mensen met een bijstandsuitkering, een Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW-uitkering) of een Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ-uitkering) en niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden.



Vrouwenopvang Wat betreft de verdeling zijn voor het jaar 2021, 2022 en 2023 en verder ten opzichte van de meicirculaire 2022 de aantallen eenheden van de maatstaven van het objectieve verdeelmodel geactualiseerd. De extra middelen zijn nodig om de centrumgemeente taken op het gebied van vrouwenopvang en geweld in afhankelijkheidssituaties te kunnen uitvoeren.



Maatschappelijke opvang en OGGz De omvang van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang wijzigt niet. De verdeling van deze decentralisatie-uitkering over 2021 is ten opzichte van de meicirculaire 2022 gewijzigd als gevolg van de aanpassing van de basisgegevens voor de aantallen minderheden.



Beschermd Wonen (IU) Incidentele uitname van het budget voor beschermd wonen. De uitname heeft geen effect op de uitvoering van de taken beschermd wonen.

8 Budgettair neutrale wijzigingen In dit hoofdstuk worden bijsturingsvoorstellen gedaan die budget neutraal zijn en geen financiële impact hebben op de vastgestelde programmabegroting 2023. Dit betreft wijzigingen in: 1. Onttrekkingen / stortingen in bestemmingsreserves, passend bij de doelstelling van deze reserves 2. Verhoging van baten en lasten door toegekende subsidies, specifieke uitkeringen, etc. 3. Verlagen van baten en lasten 4. Overheveling naar een ander programma 5. Verschuiven over de jaren heen door overheveling via de Algemene dekkingsreserve In de onderstaande paragrafen worden deze mutaties kort toegelicht. Voor de toelichting per bijsturingsvoorstel verwijzen wij u naar bijlage 7 Totaal overzicht budgettaire wijzigingen. In de tabellen van de bijlagen is een onderscheid gemaakt in categorieën mutaties. Hieronder worden de categorieën genoemd en zijn per categorie de belangrijkste mutaties beschreven.

8.1 Onttrekkingen of stortingen in bestemmingsreserves Vanwege de onzekerheid als gevolg van de koopkrachtcrisis en het toenemende gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening wordt voor de komende jaren een bestemmingsreserve gevormd. Het restant in de reserve Re-integratiefonds Werk en Inkomen van 0,903 miljoen euro benutten we voor een eerste storting in deze nieuwe reserve. Het benodigde bedrag aan risicoafdekking van de Duurzaamheidsleningen stijgt door de toename van het aantal verstrekte leningen aan inwoners. Daarom stellen we voor om 0,150 miljoen euro te onttrekken uit de reserve Utrechtse Energie en dit bedrag te storten in de risicoreserve Leningen Utrechtse Energie. Vanuit het programma Openbare Ruimte en Groen wordt voorgesteld 0,200 miljoen euro te onttrekken voor de investeringen van het MeerjarenGroenprogramma. Tabel: Categorie 1 Onttrekking- / storting bestemmingsreserve x € 1.000 Programma

Werk en Inkomen Werk en Inkomen Duurzaamheid

Omschrijving Onttrekking reserve Re-integratiefonds Werk en Inkomen Storting Armoedebestrijding en schuldhulpverlening Onttrekking risicoreserve Leningen Utrechtse Energie.

onttrekking bestemming reserve

Incidenteel/ structureel

903

-903

150

Duurzaamheid

Storting reserve Utrechtse Energie

-150

Openbare ruimte en groen

Onttrekking reserve Meerjaren Groen Programma

200

Totaal

200

Per saldo verhogen we de inkomsten van de begroting met de onttrekkingen uit de reserves (0,200 miljoen euro) en worden de lasten met hetzelfde bedrag verhoogd.

8.2 Verhogen baten en lasten De voorstellen hebben betrekking op extra inkomsten uit subsidies, specifieke uitkeringen en leges. We verhogen de inkomsten en bijbehorende lasten voor de activiteiten die plaatsvinden voor deze uitkeringen. In totaal stellen we voor de baten en lasten te verhogen met een bedrag van 53,08 miljoen euro. Hieronder zijn de drie voorstellen genoemd, die het bovengenoemd bedrag grotendeels verklaren en betrekking hebben op specifieke uitkeringen. 1) Oekraïense vluchtelingen Van het Rijk ontvangen we een specifieke uitkering voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. We stellen voor de baten en de lasten in 2023 en 2024 te verhogen met 44,7 miljoen euro. 2) Ondermijnende jeugdcriminaliteit Ook ontvangen wij voor de periode 2022-2025 een specifieke uitkering voor het voorkomen van georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit van 3,5 miljoen euro. Dit betreft de specifieke uitkering preventie met gezag. 3) Toename naturalisatie aanvragen In verband met de toename van het aantal naturalisatie aanvragen stellen we voor om de leges en bijbehorende lasten te verhogen met 0,4 miljoen euro. De verwachting is dat deze trend de komende jaren In ieder geval nog doorzet gezien de asielinstroom. Omdat het niet duidelijk is hoe deze trend zich blijft ontwikkelen passen we de begroting voorlopig ieder jaar incidenteel aan.

Tabel: Categorie 2 Verhoging baten en lasten x € 1.000 Programma Bewoners en Bestuur Duurzaamheid Economie & werkgelegenheid voor iedereen Ondersteuning op maat Openbare ruimte en groen Veiligheid Totaal

Baten / I/S lasten

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

400

-400

2.533

-2.533

297

-297

44.713

-44.713

-78

297 -297

5.059

4.764

3.500

-5.059

-4.764

-3.500

53.080 -53.080

49.774 -49.774

3.797 -3.797

B L

8.3 Verlagen baten en lasten In deze categorie doen we één voorstel ten bedrage van 0,08 miljoen euro. Het betreft het naar beneden bijstellen van de baten en lasten op programma Bewoners en Bestuur voor het product Verklaring omtrent gedrag (VOG). De Verklaring omtrent Gedrag kan sinds een aantal jaar rechtstreeks en online bij Justis (Ministerie van BZK) aangevraagd worden zonder tussenkomst van de gemeente. De vraag naar dit product bij de gemeente neemt daardoor af. We zien dit als een structurele trend.

Tabel: Categorie 4 Verlaging baten en lasten

Programma Bewoners en Bestuur

Baten / I/S lasten

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

x € 1.000 Bedrag 2027

-80

Totaal

8.4 Overhevelen gelden naar ander programma Dit zijn (programma overstijgende) begrotingsmutaties, van in totaal 0,203 miljoen euro voor 2023 en 0,328 miljoen euro structureel. Het gaat in deze categorie om twee mutaties. 1) Digitale weerbaarheid (0,250 miljoen euro) In het coalitie akkoord is 0,250 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versterken van de digitale weerbaarheid. Deze middelen staan nu op het programma Overhead. Met deze mutatie wordt dit bedrag voor de uitvoering 50/50 verdeeld over de onderdelen Openbare Ruimte en Groen en Openbare orde en veiligheid. 2) Subsidiegelden Politie Keurmerk Veilig Wonen (0,78 miljoen euro) Daarnaast stellen we voor om subsidiegelden voor Politie Keurmerk Veilig Wonen structureel over te hevelen naar programma Veiligheid, omdat deze activiteit beter aansluit bij de doelstelling Utrechts veiligheidsniveau 2018 behouden dan de doelstelling voldoende passende en betaalbare huisvesting voor bewoners en woningzoekende. Tabel: Categorie 4 Overhevelen gelden naar ander programma's x € 1.000 Programma

2023

2024

2025

2026

2027

Openbare ruimte en groen

-125

-250

Overhead

250

500

Ruimtelijke ontwikkeling Wonen en Erfgoed

Veiligheid

-203

-328

Totaal

8.5 Overhevelen via algemene dekkingsreserve In deze categorie stellen we budgetten over de jaren heen bij, passend bij het verwachte uitgaven patroon. Dit betreft 5,956 miljoen euro over te hevelen vanuit 2023 naar 2024 (3,374 miljoen euro), naar 2025 (1,782 miljoen euro), naar 2026 (0,65 miljoen euro) en naar 2027 (0,150 miljoen euro). Deze overheveling vindt plaats via de algemene dekkingsreserve. De overhevelingen hebben veelal te maken met activiteiten die in een ander jaar plaatsvinden dan waarin de kosten zijn begroot. Dit geldt bijvoorbeeld voor de middelen voor de vergroening van Ravellaan-Noord en het TOZO-uitvoeringsbudget.

De grootste overheveling in deze categorie is de overheveling van de beschikbare middelen versneld vernieuwen ten bedrage van 4,706 miljoen euro van 2023 naar de jaren 2024 (3,224 miljoen euro en 2025 (1,482 miljoen euro). Binnen de gemeentelijke begroting zijn vanaf 2020 middelen vrijgemaakt om de effecten van de coronamaatregelen te verzachten onder de noemer Versneld Vernieuwen. In de Tweede bestuursrapportage 2022 is aangekondigd dat we deze middelen verdelen over de komende drie jaren. De nadere regel die hiermee samenhangt, herstel en veerkracht jeugd, is eind september 2022 opengesteld en heeft een looptijd tot halverwege 2025. Ook voor de overige activiteiten binnen versneld vernieuwen geldt een looptijd tot 2025. Nu de aanvragen beoordeeld zijn is er een beeld van hoe de middelen verdeeld kunnen worden over de periode 2023 – 2025. Tabel: Categorie 5 Overhevelen via algemene dekkingsreserve x € 1.000 Programma

2023

2024

2025

2026

2027

Ondersteuning op maat

4.706

-3.224

-1.482

Openbare ruimte en groen

1.000

-500

250

-150

200

-150

5.956

-3.374

-1.782

-650

-150

Werk en Inkomen Totaal

9 Investeringen Deze paragraaf bevat de wijzigingsvoorstellen bij de investeringsprojecten voor zowel vervanging- als uitbreidingsinvesteringen, ongeacht de hoogte van het totale krediet. Uitgangspunt bij deze voorstellen is dat deze geen effect hebben op de financiële ruimte. Het kan bijvoorbeeld gaan om een mutatie in een reserve of om wijzigingen waarvoor wij binnen het betreffende programma een voorstel ter dekking of bestemming doen. Met het vaststellen van deze Eerste Bestuursrapportage 2023 autoriseert u de geactualiseerde investeringsbedragen zoals opgenomen in onderstaande tabellen.

9.1 Investeringsprojecten Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed In het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) worden voorstellen gedaan voor herprogrammering en de autorisatie van kredieten die al bij de Programmabegroting 2023 zijn aangekondigd. Autorisatie voor kredieten vragen we in de programmabegroting van het jaar waarop het project gaat starten. Voor lopende projecten of projecten waarvan de uitvoering start in het lopende jaar, vragen we de autorisatie voor de kredieten bij de eerste bestuursrapportage. Vervangingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen

Overige integrale projecten, programmering op korte termijn (GiB 6)

Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programma-begroting 2023 0

Gereed meldingen jaarstukken

Voorgestelde Wijzigingen

3.000

x € 1.000 Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023 3.000

3.000

Totaal

Toelichting Bij deze bestuursrapportage vragen we in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed autorisatie voor een krediet van in totaal 3,000 miljoen euro voor de vervangingsinvestering Overige integrale projecten, programmering op de korte termijn (GiB 6). In bovenstaande tabel is deze voorgestelde wijziging opgenomen. Voor het Integraal project NOOZ - MBO Nimeto e.o. (GiB 4) wordt de aanvullende autorisatie van 0,600 miljoen euro van het krediet meegenomen in de Programmabegroting 2024. Uitbreidingsinvesteringen A Bestaande Stad Uitbreidingsinvesteringen

Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programmabegroting 2023

Gezond leefklimaat icoonproject - Tuinen van Moreelse (GiB 12)

Totaal

x € 1.000 Gereed Voorgestelde Actuele meldingen wijzigingen autorisatie Jaarstukken uitgaven t/m 2022 2023 0 3.000 3.000

3.000

Toelichting Bij deze bestuursrapportage vragen we in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed autorisatie voor een krediet van 3,000 miljoen euro voor de uitbreidingsinvestering Gezond leefklimaat icoonproject Tuinen van Moreelse (GiB 12). In bovenstaande tabel is deze voorgestelde wijziging opgenomen. Uitbreidingsinvesteringen A Leidsche Rijn Uitbreidingsinvesteringen A

x € 1.000 Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023

Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programmabegroting 2023

Gereed meldingen Jaarstukken 2022

Voorgestelde wijzigingen

Parkeergarage P&R Berlijnplein

17.820

1.500

19.320

Totaal

17.820

1.500

19.320

Toelichting De toelichting mag niet openbaar worden gepubliceerd in verband met geheimhouding zoals onder andere aanbestedingen en overige zaken. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de geheime bijlage Investeringsprojecten.

9.2 Investeringsprojecten Duurzaamheid Uitbreidingsinvesteringen A Uitbreidingsinvesteringen

Tweede stedelijke upcycle-centra (Tractieweg en Lunetten) (GIB 16) Totaal

Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programmabegroting 2023 0

Gereed meldingen Jaarstukken 2022 0

Voorgestelde wijzigingen

2.000

x € 1.000 Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023 2.000

2.000

Toelichting uitbreidingsinvesteringen A In het Investeringspakket Groen in Balans (GiB) worden voorstellen gedaan voor de programmering en de autorisatie van kredieten die al bij de Programmabegroting 2023 zijn aangekondigd. Het betreft die de balans terugbrengen in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Daartoe investeren we onder meer in integrale projecten in de openbare ruimte. Bij deze bestuursrapportage vragen we 2 miljoen euro krediet vrij voor investeringen uit GiB pakket. Betreft tweede stedelijke upcycle-centra (Tractieweg en Lunetten) (GiB 16)

9.3 Investeringsprojecten Bereikbaarheid Uitbreidingsinvesteringen A Uitbreidingsinvesteringen

Inpassing van knelpunten, bijdrage derden MPB en verwerking VJN 2022 Schaalsprong fiets (onderzoek Boorstraat, Archimedeslaan, Knip Catharijnesingel, Plankosten Demkabrug , Uitbreiding Fietsdeals, Dom tot Damroute, Subsidie Mereveldseweg

Geautoriseerde Voorgestelde uitgaven t/m 2023 wijzigingen conform Programmabegroting 2023

x € 1.000 Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023

6.746

965

7.711

2.160

376

249

625

Fietsmaatregelen om de Noord (NO-Regret)

1.000

589

1.589

Fietsmaatregelen om de Zuid (No regret)

1.454

-1.454

1.454

Herinrichting Malieblad en Maliebaan (Herenroute)

3.900

1.000

4.900

Toegankelijkheid bushaltes

1.142

500

1.642

21.167

HOV- baan MWKZ (no regret)/ Europalaan Zuid

2.148

5.252

7.400

OV-verbinding Overvecht USP

1.905

4.695

6.600

Herinrichting Kanaalstraat Damstraat

7.900

750

8.650

Gemeentelijke inzet Ring Utrecht

3.117

950

4.067

Subtotaal investeringen MPB categorie A

29.688

38.277

67.965

Laadpalen in parkeergarages (parkeren)

1.646

29.688

39.923

69.611

Knoopstalling Fietsenrekken bij bushaltes

Waterlinieweg (voorheen Fietsmaatregelen om de Zuid No Regret)

Fietsenstalling Jaarbeurspleingebouw

Totaal investeringen categorie A

Toelichting uitbreidingsinvesteringen A In het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB), als onderdeel van het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR), worden voorstellen gedaan voor herprogrammering. Budgetten vragen we vrij in de programmabegroting van het jaar waarop het project gaat starten. Voor lopende projecten of projecten waarvan de uitvoering start in het lopende jaar, vragen we de kredieten vrij bij de eerste bestuursrapportage. Bij deze bestuursrapportage vragen we 38,277 miljoen euro krediet vrij voor investeringen vanuit het MPB. Daarnaast vragen we voor het investeren in laadpunten voor elektrische auto’s in de gemeentelijke garages een krediet vrij van 1,646 miljoen euro. Deze investering wordt vanuit de parkeerexploitatie gedaan en is nodig om in 2030 te kunnen voldoen aan de laadbehoefte van bewoners, bezoekers en deelauto’s. In bovenstaande tabel zijn de kredieten opgenomen die we bij deze bestuursrapportage vrij vragen.

9.4 Investeringsprojecten Openbare ruimte Vervangingsinvesteringen x € 1.000

Vervangingsinvesteringen

Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programmabegroting 2023

Gereed Voorgesteld meldingen e Jaarstukken wijzigingen 2022

Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023

Afvalinzameling ondergrondse containers

9.012

-3.069

5.943

Wal- en Kluismuren (t/m Rak 21)

48.488

187

Programma Werven

45.000

Verhardingen

19.415

Civiele constructies

17.463

4.350

21.813

Groen

6.344

6.433

Openbare Verlichting

26.620

Verkeersregelinstallaties

2.713

1.230

3.943

Speelobjecten

6.686

Beeldende kunst

495

200

695

182.423

2.800

185.223

Wal- en Kluismuren (Rak 22)

Totaal Toelichting vervangingsinvesteringen

Afvalinzameling ondergrondse containers Door het faillissement van de leverancier is vertraging opgetreden in de uitlevering van ondergrondse containers. Naar aanleiding van het faillissement zijn de kwaliteitseisen kritisch beoordeeld. De problemen bij de aanleg van de energievoorzieningen hebben tot een vertraging geleidt bij het plaatsen van de perscontainers. Programma Werven Op 15 juli 2021 is het programmaplan Wervengebied vastgesteld. In dit programmaplan is toegelicht wat we in de periode 2021-2023 voornemens zijn te gaan uitvoeren en welke budgetten hiervoor beschikbaar en nog benodigd zijn. Tot en met 2023 is 45 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen en is 3 miljoen euro incidenteel geld toegekend. Dit budget is naar verwachting voldoende om de opgave tot en met 2023 te realiseren. Wal- en Kluismuren Het totaal geautoriseerde krediet van het programma Werven (vanaf 2021) en de projecten Wal- en Kluismuren (t/m 2020) bedraagt 93,675 miljoen euro. Bij de programmabegroting 2022/2023 en de jaarstukken 2022 is per abuis bij Wal-en Kluismuren (t/m rak 21) en Wal- en Kluismuren (rak 22) het krediet niet volledig vermeld. Dit zijn de kredieten en uitgaven die tot en met 2020 zijn geautoriseerd en er worden sindsdien op deze kredieten geen uitgaven meer gedaan.

Civiele constructies Er is een aantal projecten voor vervanging beschoeiingen en bruggen in 2023 toegevoegd ten opzichte van de oorspronkelijke programmering. Verkeersregelinstallatie (VRI) Er is een aantal projecten voor vervanging VRI’s in 2023 toegevoegd ten opzichte van de oorspronkelijke programmering.

Beeldende kunst Er is een aantal projecten voor vervanging kunstwerken in 2023 toegevoegd ten opzichte van de oorspronkelijke programmering. Uitbreidingsinvesteringen A Uitbreidingsinvesteringen

Afvalinzameling ondergrondse

x € 1.000 Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023

Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programmabegroting 2023 6.216

Gereed meldingen Jaarstukken 2022

Voorgestelde wijzigingen

-1.438

4.778

940

3.833

6.216

3.335

9.551

containers Icoonproject Krommerijnlinie Landschap (vh Amelisweerd)(GiB 13) Icoonproject Gedeelte van Rondje Stadseiland (GiB 11) Totaal

Toelichting uitbreidingsinvesteringen A Afvalinzameling ondergrondse containers Zie toelichting vervangingsinvesteringen Afvalinzameling ondergrondse containers. In het Investeringspakket Groen in Balans (GiB) worden voorstellen gedaan voor de programmering en de autorisatie van kredieten die al bij de Programmabegroting 2023 zijn aangekondigd. Voor lopende projecten of projecten waarvan de uitvoering start in het lopende jaar, vragen we de kredieten vrij bij de eerste bestuursrapportage. Het betreft investeringen die de balans terugbrengen in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Daartoe investeren we onder meer in integrale projecten in de openbare ruimte. Bij deze bestuursrapportage vragen we 5,000 miljoen euro krediet vrij voor investeringen uit GiB pakket. Groei in Balans Icoonproject Krommerijnlinie Landschap (voorheen Amelisweerd) (GiB 13) Icoonproject Gedeelte van Rondje Stadseiland (GiB 11) Voor het Icoonproject Natuurgebied Zuilen (GiB 9) worden er in 2023 nog geen kosten gemaakt, waardoor de autorisatie van dit krediet wordt meegenomen in de Programmabegroting 2024.

9.5 Investeringsprojecten Onderwijs In de onderstaande tabellen zijn in de kolom 'gereedmeldingen jaarstukken 2022' enkel de volledige gereedmeldingen van de jaarstukken 2022 opgenomen. Voor de investeringen die deels gereed zijn gemeld, blijft het totaal geautoriseerde krediet in de tabel staan. Bij de voortgangsrapportage Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting worden de kredieten voor 2024 en verder bijgewerkt. Verwerking hiervan vindt plaats in de Programmabegroting 2024.

Vervangingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen

Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Totaal

Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programmabegroting 2023 194.773

Gereed Voorgestelde meldingen wijzigingen Jaarstukken 2022

x € 1.000 Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023

-14.565

180.218

50.234

245.007

-14.565

230.442

Uitbreidingsinvesteringen A x € 1.000 Uitbreidingsinvesteringen

Primair onderwijs

Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programmabegroting 2023 112.677

Gereed Voorgestelde meldingen wijzigingen Jaarstukken 2022

Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023

101.920

Voortgezet onderwijs

204.966

213.646

Totaal

317.643

-23.377

21.300

315.566

Toelichting uitbreidingsinvesteringen A De toelichting en bedragen mogen niet openbaar worden gepubliceerd in verband met geheimhouding zoals onder andere aanbestedingen en overige zaken. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de geheime bijlage Investeringsprojecten

9.6 Investeringsprojecten Samenleven en Sport In de Nota Kapitaalgoederen 2020 - 2023 is het langetermijnperspectief voor de investeringen geschetst die nodig zijn in het gemeentelijk vastgoed. Dit jaar is deze investeringsplanning geactualiseerd in het kader van het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023 (MPUV). Met de actualisatie is de investeringsplanning aangepast aan de nu geldende werkelijkheid, de mogelijkheden en behoeften in de stad. In onderstaande tabel staan de voorgestelde wijzigingen voor de autorisaties van de investeringen met een startdatum in 2023 of eerder. Voor deze wijzigingen is dekking beschikbaar. Geplande projecten die door omstandigheden pas na 2023 zullen starten, worden tijdelijk van de huidige investeringsstaat afgehaald. Voor die projecten zal bij de programmabegroting van het desbetreffende startjaar opnieuw autorisatie gevraagd worden. Voor een uitgebreide onderbouwing van de projectenlijst verwijzen wij naar het MPUV 2023 en de daarbij behorende geheime bijlage. Een toelichting op de projecten van Welzijn (gebruikersinvesteringen) volgt hieronder.

Vervangingsinvesteringen Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programmabegroting 2023 14.019

Gereed meldingen Jaarstukken 2022 -98

Voorgestelde wijzigingen

10.521

x € 1.000 Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023 24.442

9.015

-825

725

8.915

8.596

-3.359

6.615

11.852

Volkstuinen

Zwembaden

2.206

1.458

3.664

33.886

-4.282

19.319

48.923

Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programmabegroting 2023 36.725

Gereed meldingen Jaarstukken 2022 0

Voorgestelde wijzigingen

27.518

x € 1.000 Actuele autorisatie uitgaven t/m 2023 64.243

5.834

-520

5.314

5.293

795

6.088

18.508

966

48.818

46.301

95.119

Vervangingsinvesteringen

BinnensportaccommodatiesGebouwen & installaties BuitensportaccommodatiesGebouwen & installaties BuitensportaccommodatiesVelden & sportconstructies

Projecten Welzijn Totaal

Uitbreidingsinvesteringen A Uitbreidingsinvesteringen

BinnensportaccommodatiesGebouwen & installaties Buitensportaccommodaties Gebouwen & installaties Buitensportaccommodaties Velden & sportconstructies Zwembaden Projecten Welzijn Totaal

Toelichting Welzijn: Voor de vernieuwing en Herinrichting kinderboerderij Rotsoord is op 14 november 2019 onder nummer raadsbesluit 75 15112019 een krediet van 0,966 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit krediet hangt samen met een subsidieaanvraag voor de aankoop en renovatie van een gebouw en herinrichting van het terrein. Uitbreidingsinvesteringen B Uitbreidingsinvesteringen

Binnensportaccommodaties - Gebouwen &

Programmabegroting 2023

Voorgestelde wijzigingen

x € 1.000 Actuele stand t/m 2023

8.946

4.565

13.512

8.946

4.565

13.512

installaties Totaal

9.7 Investeringsprojecten Utrechts Vastgoed In de Nota Kapitaalgoederen 2020 - 2023 is het langetermijnperspectief voor de investeringen geschetst die nodig zijn in het gemeentelijk vastgoed. Dit jaar is deze investeringsplanning geactualiseerd in het kader van het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023 (MPUV). Met de actualisatie is de investeringsplanning aangepast aan de nu geldende werkelijkheid, de mogelijkheden en behoeften in de stad. In onderstaande tabellen staan de voorgestelde wijzigingen voor de autorisaties van de investeringen met een startdatum in 2023 of eerder. Voor deze wijzigingen is dekking beschikbaar. Geplande projecten die door omstandigheden pas na 2023 zullen starten, worden tijdelijk van de huidige investeringsstaat afgehaald. Voor die projecten zal bij de programmabegroting van het desbetreffende startjaar opnieuw autorisatie gevraagd worden. In de onderstaande tabellen zijn in de kolom 'gereedmeldingen jaarstukken 2022' enkel de volledige gereedmeldingen van de jaarstukken 2022 opgenomen. Voor de investeringen die deels gereed zijn gemeld, blijft het totaal geautoriseerde krediet in de tabel staan. Uitzondering hierop is MFA Voorn, welke is opgesplitst in meerdere kredieten per deel van de investering.

Voor een uitgebreide onderbouwing van de projectenlijst en voorgestelde wijzigingen verwijzen wij het MPUV 2023 en de daarbij behorende geheime bijlage. Vervangingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen

Cultuur

Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programmabegroting 2023 16.576

Gereed meldingen Jaarstukken 2022 -2.426

Erfgoed

51.757

Gemeentelijke huisvesting

x € 1.000 Voorgestelde Actuele autorisatie wijzigingen uitgaven t/m 2023 5.492

19.642

910

52.667

2.978

810

3.788

MFA's

51.058

-600

455

50.914

Welzijn

14.591

6.452

21.043

Zorg

4.824

Overig/Overig beleid

4.622

26.008

30.630

146.406

-3.026

40.127

183.508

Totaal

Uitbreidingsinvesteringen A Uitbreidingsinvesteringen

Cultuur Gemeentelijke

Geautoriseerde uitgaven t/m 2023 conform Programmabegroting 2023 82.049

Gereed meldingen Jaarstukken 2022 0

1.749

x € 1.000 Voorgestelde Actuele autorisatie wijzigingen uitgaven t/m 2023 12.040

94.089

185

1.934

7.778

3.522

11.300

243

91.819

15.747

107.566

huisvesting Welzijn Overig/Overig beleid Totaal

Uitbreidingsinvesteringen B

Cultuur

Programmabegroting 2023 5.137

Voorgestelde wijzigingen 0

x € 1.000 Actuele stand t/m 2023 5.137

Welzijn

8.130

Totaal

13.267

Uitbreidingsinvesteringen

Bijlagen

Bijlage 1 Planning uitvoering coalitieakkoord 

Zoals afgesproken geven we in deze VJN 2023 op hoofdlijnen inzicht in de planning voor het uitvoeren van het coalitieakkoord voor de periode tot 2026. Voor zover die planning nu bekend is. We beschrijven globaal de belangrijkste mijlpalen en in welk jaar we verwachten u deze mijlpalen aan te bieden. We hanteren daarvoor de indeling van het coalitieakkoord, voor herkenbaarheid en aansluitend op de vraag vanuit uw raad.



Dit overzicht is niet uitputtend en geen opsomming van alles wat we doen. Het bevat alleen de grootste zaken die volgen uit de ambities die in het coalitieakkoord expliciet beschreven zijn en de ontwikkelingen per beleidsterrein. Dit overzicht kunt u lezen als een vervolg op de eerder aan uw raad aangeboden uitvoeringsbrief. Daarin staat al een planning op hoofdlijnen voor 2023.



In het vervolg maken we de uitvoering van het coalitieakkoord zichtbaar en monitoren we die in de reguliere P&C cyclus. Dat gebeurt door de activiteiten en gelden van dat jaar uit het coalitieakkoord te markeren in de begroting met een icoontje van de Utrechtse vlag. We nemen ze op in de opsomming van activiteiten die nieuw zijn in het begrotingsjaar of activiteiten die we voortzetten in het begrotingsjaar.

Contact maakt de stad Raadsbrief focus en koers herijking programma samen stad maken

Q1 2023

Hoe ervaring opdoen met burgerberaden

Q1 2023

Start implementatie ombudsfunctie

Q2 2023

Raadsbrief doorontwikkeling wijkplatforms

Q2 2023

Opdracht en vraagstelling burgerberaad vuurwerkbeleid

Q3 2023

Raadsbrief herijking Initiatievenfonds

Q3 2023

Herijking Samen stad maken

Q4 2023

Voortgang Programma Samen stad maken inclusief burgerberaad en Jaarlijks wijkplatforms Raadsbrief Initiatievenfonds Jaarlijks 1. We maken ons hard voor kansengelijkheid

1.1 Wijk- en buurtaanpak

Uitvoeringsplan Ongelijk investeren voor gelijke kansen

Q4 2023

Raadsbrief over achtergrond gekozen buurten met buurtagenda

Q1 2023

Raadsbrief buurtagenda's

Q2 2023

Nota wijk en buurtaanpak 2024 en verder

Q3 2023

Raadsbrief uitvoering nota wijk- en buurtaanpak 2024 en verder Jaarlijks (versterken wijkorganisatie. Wijkwethouderschap en buurtagenda’s) Voortgang Samen voor Overvecht 1.2 Bestaanszekerheid

Jaarlijks

Nota Nieuw Armoedebeleid (w.o. bestrijden van kinderarmoede en Q4 2023 werkende armen, gezinstegoed U-pas, proef met ouderen in het OV, burgfunctionaris als vroegsignaleerder op scholen). Uitwerking wijkgericht werken WenI (w.o. werkwinkel en werkmatchers in de wijk)

2024

Herziening participatiewet (bijdrage aan totstandkoming menswaardige bijstand en aanpalende wetgeving).

2024-2025

Contact maakt de stad 1.3 Arbeidsmarkt

Plan van aanpak basisbanen

Q1 2023

Beleidsnota Werk en Participatie

Q4 2023

Evaluatie omscholingsregeling

2023

Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk (opvolger fonds Mismatch) 2023 Opschaling aanpak arbeidsmarkttekorten energietransitie in uitvoering Banenplan werkgevers in uitdrukkelijke verbinding met bestaande initiatieven zoals WSP, Actie-agenda banenafspraak, Marktgroepaanpak 1.4 Openbare orde Aanschaf 10 flexibele camera’s ten behoeve van de handhaving van en veiligheid de openbare orde en veiligheid in de stad (Herijking) programmaplan Utrecht Zijn We Samen: aanpak polarisatie en radicalisering 1.5 Gezondheid Toekomst sekswerk: bestuurlijke reactie rapport commissie Sorgdrager Beleidsnota Volksgezondheid 2024 – 2027 (w.o. rookvrij, gezond gewicht, mentale gezondheid) 1.6 Welzijn, zorg en Meerjarig perspectief buurtcentra 2022- 2032 ondersteuning Doordecentralisatie Beschermd Wonen

2024 2024

Q1 2023 Q4 2023 Q1 2023 Q4 2023 Q4 2022 Q1 2023

Raadsbrief Uitgangspuntennotitie opdrachten in sociaal domein, o.a. Q3 2023 voor buurtteams en sociaal makelaarschap (start tender in 2024, start nieuwe termijn in 2025). Beleidsnota Wmo

Q3 2023

Plan van aanpak arbeidsmarkttekorten in de zorg

Q3 2023

1.7 Inclusie

Brede inclusieagenda

Q2 2023

1.8 Jeugd

Beleidsnota Jeugd

Q4 2023

1.9 Onderwijs

Raadsbrief Uitgangspuntennotitie jongerenwerk (start nieuwe termijn 2025 in 2027) Nieuwe Utrechtse Onderwijsagenda (gericht op ongelijk investeren Q2 2023 voor gelijke kansen en tegengaan van segregatie) Plan van aanpak toeleiding voorschoolse educatie Q1 2023 Kadernota uitgangspunten passende kinderopvang (uitvoering nieuw Q1 2023 beleid voorschool per 2024) MBO Uitvoeringsplan 2023 – 2026 (w.o. Inzet op praktisch en mbo- Q1 2023 geschoolden, gelijkwaardigheid alle studenten, tegengaan stagediscriminatie) Kader Bibliotheek Utrecht Q2 2023

1.10 Vluchtelingen, asiel en integratie

Rijkspilot “School en Omgeving” - aanpak Rijke Schooldagen in 2023 - 2025 Overvecht, Noordwest en Zuidwest Onderzoek lotingssystematiek overgang PO-VO (uitvoering 2023 - 2025 schooljaar 2023 – 2024) Raadsbrief Uitgangspunten Plan Einstein voor Utrechtse Asielopvang Q1 2023

Landelijke afspraken structurele Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) 2. We pakken de woningnood aan

Q2 2023

2.1 Volkshuisvesting Uitwerking Woondeal en wonen Nieuwe Huisvestingsverordening (‘basis op orde’)

Q1 2023 Q1 2023

Prestatieafspraken met woningcorporaties

Q2 2023

Invoering Leegstandsverordening

Q2 2023

Actieplan studentenhuisvesting

Q2 2023

Uitwerking Financieringsconstructies wooncoöperaties & Fonds betaalbare koop Integrale Woonzorgvisie

Q4 2023 2024

Contact maakt de stad

2.2 Gebiedsontwikkeling

2.3 Bereikbaarheid

Update Actieplan Middenhuur n.a.v. landelijk beleidskader middenhuur Aanpassing Huisvestingsverordening (‘groeimodel’)

2024

Volkshuisvestingsprogramma (product n.a.v. wet Regie op Volkshuisvesting) Nota en Fonds Bovenwijks

2025

Omgevingsvisie Overvecht (concept)

Q1 2023

Actualisatie Nota Grondbeleid (i.r.t. actief grondbeleid)

Q4 2023

Aanpak gebiedsontwikkeling Lunetten Koningsweg

Q4 2023

Programmatisch vertrekpunt Rijnenburg

2024

Toekomstgesprekken Stad

2024

Stedenbouwvisie

2024

Monitoring versnelling UPP en aanbevelingen verkenner voor samenwerking markt-gemeente Raadsvoorstel betaald parkeren in de hele stad

2025

Versterking fietsroutes door planvorming tunnels (Boorstraat / Nicolaas Beetstraat) Toegankelijk maken bushaltes (programmaplan OV-alliantie)

Q3 2023

Uitvoeringsplan klimaatneutrale mobiliteit

Q4 2023

Loket omzetten autoparkeerplaatsen voor fiets, verblijf en groen

2023

Plan van aanpak voetgangersnetwerk

2023

2024

Q1 2023

Q2 2023

Q4 2023

Projectbesluit over de eerste onderdelen van het ov-wiel met spaken 2024 (MIRT-verkenning ov en wonen) 3. We gaan de klimaatcrisis tegen 3.1 Energie en klimaat

3.2 Groen en klimaatbestendige leefomgeving

3.3 Milieu en circulariteit

Plan van aanpak onderzoek Energieontwikkelbedrijf

Q3 2023

Planologische besluitvorming voor energielandschap in Rijnenburg en Q3 2023 Reijerscop (ter inzage Q2 2023) Uitvoeringsplan Overvecht-Noord aardgasvrij Q4 2023 Plan verduurzaming bedrijventerreinen

Q4 2023

Verdere uitvoering bestrijden energiearmoede

2023

Zonnevelden; diverse opleveringen, vergunningsaanvragen, PvE's, etc. Klimaatvisie (incl. zoekgebieden duurzame energie)

2023

Opening loket meer groen in de straat

Q2 2023

Visie Stadswater (w.o. roeien)

Q2 2023

Plan van aanpak voor Kromme Rijn Linielandschap

Q2 2023

Raadsbrief Invulling ambitie 60.000 bomen

Q2 2023

Plan van aanpak Natuurgebied Zuilen

Q4 2023

Omgevingsplanregels klimaatadaptatie en water (samenhang met invoering Omgevingswet) Regeling voor Groene Daken

2023

Visie en beleidsnota Ondergrond

2024

Visie Geluid en Trillingen

Q1 2023

Actualisatie Visie Luchtkwaliteit Uitvoeringsprogramma emissieloos vervoer (incl. Transitieplan tankstations) Goederenvervoer (incl. Bouwlogistiek) Beleidsnota Utrecht Circulair

Q2 2023 Q2 2023

2024

2023

Q2 2023 Q4 2023

Contact maakt de stad Actieplan Utrecht Circulair

2024

4. We werken aan een levendige en leefbare stad 4.1 Lokale economie

Actieagenda Utrechtse Economie met aandacht voor vestigingsklimaat, kenniseconomie en actief economisch beleid. Vanaf 2024 jaarlijks voortgangsrapportage. Evaluatie Ondernemersfonds

Q2 2023

Eerste gezamenlijke financieringen verduurzaming en verdichting bedrijventerrein met OMU Locatieprofielen evenementen

Q4 2023

Rapportages ROM (jaarplan & jaarverslag)

Jaarlijks

Start evenementenfonds

2023

Actualisatie hotelbeleid

2024

Grootschalige evenementenlocatie

2025

Evaluatie Regionale Economische Agenda

2025

4.2 Digitale stad

Voortgangsrapportage Actieagenda Digitale stad

Jaarlijks Q4

4.3 Cultuur en erfgoed

Cultuurnota 2025-2028: aanvraagprocedure

2024

Cultuurnota 2025-2028: uitvoering

2025 - 2026

Uitvoeringsnota cultuurparticipatie: uitvoering

2024 - 2026

Uitvoeringsplan n.a.v. Nachtvisie

2024 - 2026

Uitvoeringsnota culturele en creatieve huisvesting

2024 - 2026

4.4 Sport, spelen en Onderzoek Mulier Instituut naar discriminatie binnen sport in bewegen Utrecht Uitvoeringsplan sporten en bewegen in de openbare ruimte Herijking Utrechts Sportakkoord

Q3 2023

Q4 2023

Q1 2023 Q2 2023 Q2 2023

Beleidsnota binnensport (voorstel aanpassing kengetal binnensport) Q3 2023 Rookvrije gemeentelijke sportparken vanaf 1 augustus 2023

4.5 Vastgoed

Q3 2023

Realisatie 3 sporthallen (Berlijnplein, Bontekoelaan en tijdelijke 2023 sporthal Loevenhout), 2 kunstgrasvelden (Fletiomare Oost en sportpark Zuilen) en 1 hockeyveld (Rijnvliet) Realiseren diverse nieuwe openbare sport- en beweegvoorzieningen, 2024 - 2026 toevoeging sportvelden en capaciteit i.r.t. ruimtelijke ontwikkelingen Oplevering zwembad Leidsche Rijn - Maximapark (planvoorbereiding 2026 start in 2023) Raadsbrief stand van zaken Magazijn de Zon Q2 2023 Raadsbrief Vastgoedorganisatie verder op orde brengen

Q2 2023

Raadsvoorstel Kadernota Maatschappelijk Vastgoed

Q2 2023

Raadsbrief Uitgangspunten Verduurzamingsagenda gemeentelijk Vastgoed

Q2 2023

Raadsbrief Stand van zaken Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed Q2 2023 Raadsvoorstel Leegstandsbeheer Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023 en verder

Q3 2023 Jaarlijks

Voortgangsbrief dienstverlening

Jaarlijks

Voorstel vernieuwing Sturen en verantwoorden (begroting en beleid)

Q2 2023

5. Uitvoering 5.1 Publieksdienst verlening 5.2 Personeel, organisatie en bedrijfsvoering

Bijlage 2 Samenvatting Utrecht Monitor 2023 Positieve ontwikkelingen Brede welvaart (hoog in ranglijst CBS): gezondheid, arbeidsparticipatie, opleidingsniveau, vertrouwen, geregistreerde misdrijven, afstand tot openbaar groen. Economie: Tweede jaar op rij met hoge economische groei . Recessie lijkt afgewend. Consumenten en producenten positiever. Werkloosheid blijft laag. Meer hotelovernachtingen dan voor corona. Asiel instroom: Inhaalslag: Utrecht loopt voor op taakstelling huisvestingsopgave statushouders. Inkomen: doorrekening landelijke en lokale armoederegelingen: tot 150% WSM (wettelijk sociaal minimum) geen problemen verwacht in 2023. Wonen: Utrecht in 2022 snelst bouwende grote stad in Nederland. Koopmarkt koelt af: door een stijgende hypotheekrente dalen de verkoopprijzen sinds Q3 2022, woningen staan langer te koop. Sociaal: Meer dan 80% van de Utrechtse jeugd en volwassenen voelt zich gezond. Ook percentage overgewicht is laag in Utrecht (3e positie 343 gemeenten rede welvaart monitor). Gemeenteraadsverkiezingen: Opkomst groter dan G4 en niet historisch laag. Veiligheid/leefbaarheid: Jeugdoverlast daalt met 34%. Criminaliteit nog steeds lager dan voor corona. Vertrouwen in instituties hoog en blijft in ‘21 hoog ( in tegenstelling tot rest van NL).

Milieu/duurzaamheid: Afval per inwoner gedaald naar minder dan voor corona; aandeel daken met zonnepanelen neemt toe; concentratie stikstof blijft op niveau van coronajaren. Gemeentelijke dienstverlening: klachten vaker op tijd afgehandeld. Ontwikkelingen die aandacht vragen Brede welvaart (laag in ranglijst CBS): inkomen, levensverwachting, werkloosheid, ondervonden delicten, natuur , emissie fijnstof. Achter de lijstjes waar Utrecht als stad het vaak goed op doet, gaat een verdeelde stad schuil (groepen, buurten). Economische groei 2023 wordt stuk lager. Hoge, maar afnemende inflatie. Bijstand lager dan voor corona, maar loopt weer iets op. Arbeidsmarkt is zeer krap; 29% van de Utrechtse ondernemers heeft last van stijgende energieprijzen; nog eens 17% verwacht dat dit binnen drie maanden. Krapte op bedrijfsruimtemarkt. Asielinstroom: Acute vluchtelingcrisis wordt permanente opvang/huisvestingsopgave voor alle vluchtelingen. Taakstelling huisvesting in 2023 hoger dan ooit. Inkomen : koopkrachtmaatregelen werken, maar zijn tijdelijk, bereiken niet iedereen en effectiviteit kan afwijken per individueel huishouden. Aantal huishoudens met energiearmoede stijgt, wel onder Nederlands gemiddelde. Huishoudens die extra worden geraakt door recente inflatie (incl. energie): huurders, (lage) middeninkomens, jongvolwassenen, starters.

Net als vorige jaren neemt langdurige armoede nog steeds langzaam toe. Wonen: Slaagkans sociale huurwoningen is in 2022 afgenomen. Ongelijkheid neemt toe, woonlasten particuliere huur stijgen harder. Stapeling effecten crises: Bij inwoners en bedrijven vond in 2022 stapeling plaats van de effecten van diverse crises (Oekraïne, corona, energie etc.). Stress en zorgen over de huidige crises: leden van het Bewonerspanel ervaren het meest stress over klimaatverandering, verdeeldheid in de samenleving en de oorlog in Oekraïne. Panelleden tot 35 jaar ervaren vaker dan anderen stress over klimaatverandering, woningmarkt en stijging van de prijzen.

Positieve ontwikkelingen Sociaal: Gezondheidsverschillen worden niet of nauwelijks kleiner. Bij Utrechters die moeilijk rondkomen vindt stapeling van allerhande problemen plaats. Mentale gezondheid en stress onder jongeren: na lichte verbetering, recentelijk weer verder verslechterd. Positie van ouderen in Utrecht veel ongunstiger dan in andere gemeenten in provincie (zoals gezondheid, inkomen, eenzaamheid en sociale steun). Grote toename ouderen komende jaren/dubbele vergrijzing: zorg/woonopgave. Leerachterstanden PO/VO zijn als gevolg van corona nog niet ingelopen (35% van leerjaar); verschillen naar sociaal economische klassen. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Opkomst: per wijk van 35% tot 72%. Veiligheid/leefbaarheid : Criminaliteit neemt met 11% toe. Polarisatie in de samenleving neemt toe volgens driekwart van de Nederlanders. Zorgen over polarisatie ook groot. Grote verschillen in stad, bv. In Overvecht 1 op 5 helemaal geen vertrouwen in landelijke overheid (2021). 1 op 5 in NL gelooft: kleine geheime groep beheerst wereldpolitiek. Milieu/duurzaamheid : Netcongestie heeft invloed op verduurzaming bestaande woningen en bij bedrijven Veel zorgen over klimaat bij met name jonge Utrechters Gemeentelijke dienstverlening: aantal klachten richting gemeente neemt toe

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=8fbfb06d-cbac-45c9-b646-4e3f5ba9307e