Verbeteringen begroting.pptx

Verbeteringen begroting

Algemeen Taalgebruik

Verduidelijking kaderstelling Teksten zijn erg beschrijvend, maar welk kader wordt nu vastgesteld, welke keuzes worden in deze begroting expliciet gemaakt.

Minder wollige schrijfstijl en meer ‘to-the-point’. Als VJN m.n. kaderstellend is: per programma samenvattend blok met welke besluitvorming

Relatie met strategische doelstellingen Programma indeling aansluiten op strategische doelen / opgaven / thema’s  NB niveau budgetrecht, dat kan dan op lager niveau binnen een programma

Sturingsinstrument

Indicatoren zijn soms een verplichting  meer laten aansluiten op kengetallen waar we ook daadwerkelijk op sturen

Programma’s Samenhang binnen programma

Doelenboom is lastig te volgen; wat hoort waarbij? Programma  doelstellingen  activiteiten  kengetallen  financiën

Doelstellingen meer ‘to-the-point’ Veel woorden bij de doelstellingen  zou in 1 zin geformuleerd kunnen worden, met logische koppeling naar effectindicator. Voorbeeld: Bergen op Zoom

Als effecten niet te meten in indicatoren, dan dit expliciet benoemen

Ordening in doelstellingen

Onderscheid ‘business as usual’ en speerpunten Business as usual: sturen op kwaliteit en budget

Doelstellingen met veel geld en doelstellingen met minder geld lopen door elkaar  wat zijn criteria om een doelstelling apart te benoemen?

Speerpunten: realiseren doelstellingen belangrijker, meer effect op de stad, focus hierop door de raad

Paragrafen Verduidelijking kaderstelling

Kern grondexploitaties

Relatie investerings -programma’s •Relatie met diverse investeringsprogramma’s moeilijk te leggen

Wat is voortzetting van huidig beleid en welke nieuwe keuzes worden gemaakt

Er staat weinig informatie over belangrijke grondexploitaties. Er wordt verwezen naar MPR; wat is kern van de stand van zaken / risico’s / keuzes die worden gemaakt

•Per programma: welke investeringen

•Geheime bijlage lastig te lezen: wat is budget, wat wordt vrijgegeven in deze begroting, wat is al besteed en wat wordt in het begrotingsjaar besteed