Utrecht analyse begroting 2024

Gemeente Utrecht * € 1.000.000

Totale lasten

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Totale baten

1.409 1.416 1.479 1.623 1.560 1.755

1.878 2.013 1.887 1.813 1.791

100% 104% 110% 96% 113%

1.368 1.400 1.450 1.783 1.590 1.734

102% 104% 123% 89% 109%

107% 107% 94% 96% 99%

1.777 1.963 1.887 1.801 1.791

102% 110% 96% 95% 99%

Totaal Gemiddeld Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 Totaal Gemiddeld

135 258

Saldo van baten en lasten

(41) (16) 29 160 30 (21)

Materiële vaste activa

Toename materiële vaste activa

1.560 1.601 1.630 1.681 1.731 1.821

182 36 (101) (50) nihil (12) nihil (163) (33)

41 29 51 50 90

3% 2% 3% 3% 5%

261 52 2.053 2.288 2.519 2.662 2.683

232 235 231 143 21

13% 11% 10% 6% 1%

862 172

147%

Voorraad grond

Verloop Voorraad grond

10 14 (24) 71 110 81

212 174 159 156 143

Taakveld Grondexploitaties baten 138

4 (38) 95 39 (29)

Niet vermeld 194 369 128 109

71 14

794 159

131 (38) (15) (3) (13)

105 206

62 12

Niet vermeld Niet vermeld Niet vermeld

Taakveld Grondexploitaties lasten

Reserves

86 Niet vermeld 114 156 68 108

Storting reseves

645 633 662 822 852 831

532 106 89 187 Niet vermeld Niet vermeld Niet vermeld

730 680 680 667 667

Onttrekkking reserves

24 77 113 196 210 200

64 120 166 236 235 255

796 159

1.012 202

109 59 65 70 35

210 110 65 82 35

338 68

502 100

Verloop reserves

Voorzieningen

(12) 29 160 30 (21)

Verloop Voorzieningen

81 97 77 78 63 71

186 37 (101) (50) (13) (164) (33)

Leningen

16 (20) 1 (15) 8

977 1.015 959 866 894 926

(10) (2) 96 120 140 160 180

25 24 20 20 20 109 22

1.482 1.703 1.897 2.029 2.019

Saldo SPUK's

38 (56) (93) 28 32

22 15 15 62 96 127

(51) (10) 556 221 194 132 (10) 1.093 219

Niet vermeld Niet vermeld Niet vermeld Niet vermeld Niet vermeld