Tweede Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Incidenteel
2024
3.628.128
- Regiodeal vitale wijken; besteding 2024
Op 24 juni 2020 hebben wij de Raad in een brief (kenmerk 7686999/202000615) geïnformeerd over de toegekende rijksbijdrage uit de 'Regiodeal vitale wijken'. De rijksbijdrage is uitgekeerd in de jaren 2020 en 2021. De besteding van de rijksbijdrage vindt plaats in de jaren 2020 tot en met 2025. Met deze mutatie verwerken wij de geraamde besteding van 1,915 miljoen euro voor het jaar 2024. De besteding richt zich op vijf thema’s: gezondheid, veiligheid, werk & inkomen, onderwijs en wonen. Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
SISA Gebiedsontwikkeling
Lasten
Incidenteel
2024
1.914.966
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
SISA Gebiedsontwikkeling
Baten
Incidenteel
2024
-1.914.966
Mutatie 26146
- Verhoging budget OZB last Facilitair & Huisvesting
Met deze boeking wordt het budget van Facilitair & Huisvesting verhoogd voor de OZB gebruikerslasten. In 2024 is er een tekort mede door de 18% OZB verhoging in 2023. Vanaf 2025 is er ook structureel een tekort van 0,302 miljoen euro vanwege de 12% OZB verhoging. Dit structurele tekort wordt gedekt met de stelpost OZB. Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2024
197.722
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Structureel vanaf
2025
301.685
Mutatie 26151
89
- Peilstok grondexploitatie Leidsche Rijn
In de Tweede bestuursrapportage 2023 (Peilstok Grondexploitatie) hebben wij de nog te verwachten lasten en baten voor het tweede halfjaar 2024 geactualiseerd. De afwijkingen ten opzichte van de stand Meerjaren Programma Ruimte worden voor het programma Leidsche Rijn verwerkt. Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Woningbouwprojecten
Lasten
Incidenteel
2024
20.066.371
Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Woningbouwprojecten
Baten
Incidenteel
2024
19.505.299
Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Parken en Plas
Lasten
Incidenteel
2024
4.280.763
Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Parken en Plas
Baten
Incidenteel
2024
4.135.585
Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Overige projecten
Lasten
Incidenteel
2024
55.892.946
Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Overige projecten
Baten
Incidenteel
2024
1.939.191
Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Onderhanden werk
Lasten
Incidenteel
2024
102.824.410
Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Leidsche Rijn Centrum
Lasten
Incidenteel
2024
9.813.179
Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Leidsche Rijn Centrum
Baten
Incidenteel
2024
6.524.278
Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Commercieel Vastgoed
Lasten
Incidenteel
2024
23.554.457
Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Commercieel Vastgoed
Baten
Incidenteel
2024
10.186.844
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Woningbouwprojecten
Lasten
Incidenteel
2024
-20.405.269
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Woningbouwprojecten
Baten
Incidenteel
2024
-22.689.239
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Parken en Plas
Lasten
Incidenteel
2024
-4.041.778
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Parken en Plas
Baten
Incidenteel
2024
-3.962.531
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Overige projecten
Lasten
Incidenteel
2024
-80.709.440
90
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Overige projecten
Baten
Incidenteel
2024
-107.848
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Onderhanden werk
Lasten
Incidenteel
2024
-72.505.227
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Leidsche Rijn Centrum
Lasten
Incidenteel
2024
-12.582.368
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Leidsche Rijn Centrum
Baten
Incidenteel
2024
-7.172.550
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Commercieel Vastgoed
Lasten
Incidenteel
2024
-24.100.766
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Commercieel Vastgoed
Baten
Incidenteel
2024
-10.446.307
Mutatie 26154
- Verhogen baten en lasten Onderwijshuisvesting
Voor de tijdelijke huisvesting van de ISU op Papendorp ontvangt de gemeente een bijdrage (ISU draagt bij in de kosten). Deze bijdrage is niet begroot en daarom wordt voorgesteld om zowel de lasten als baten met 0,976 miljoen euro te verhogen. Stijging
Kansrijk opgroeien
Onderwijshuisvesting
Lasten
Incidenteel
2024
976.000
Daling
Kansrijk opgroeien
Onderwijshuisvesting
Baten
Incidenteel
2024
-976.000
Mutatie 26277
- EFRO subsidie UC Grondstoffen Corridor
Voor de periode 2024-2025 ontvangt de gemeente Utrecht een subsidie van Europa voor de Circulaire Grondstoffen Corridor. Deze subsidie wordt gedeeld met meerdere partijen. Met deze mutaties verhogen we de lasten en baten incidenteel met 0,440 miljoen euro in 2024, en 0,560 miljoen euro in 2025. Stijging
Werk,toekomstbestendige economie en best Utrecht Circulair
Lasten
Incidenteel
2024
440.000
Daling
Werk,toekomstbestendige economie en best Utrecht Circulair
Baten
Incidenteel
2024
-440.000
Stijging
Werk,toekomstbestendige economie en best Utrecht Circulair
Lasten
Incidenteel
2025
560.000
Daling
Werk,toekomstbestendige economie en best Utrecht Circulair
Baten
Incidenteel
2025
-560.000
Mutatie 26280
- Zero Emissie (ZE) Zones (CDOKE)
Voor de periode 2024-2025 ontvangt de gemeente Utrecht een subsidie van het Rijk voor de Zero Emissie (ZE) Zones (CDOKE). Met deze mutaties verhogen we de lasten en baten incidenteel met 0,408 miljoen euro in 2024, en 0,411 miljoen euro in 2025. 91
Stijging
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Lasten
Incidenteel
2024
408.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Baten
Incidenteel
2024
-408.000
Stijging
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Lasten
Incidenteel
2025
411.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Baten
Incidenteel
2025
-411.000
Mutatie 26284
- Subsidie Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2024
Voor 2024 ontvangt de gemeente Utrecht een subsidie van het Rijk voor de Aanpak Laadinfrastructuur. Deze subsidie wordt gedeeld met de G4. Met deze mutaties verhogen we de lasten en baten incidenteel met 2,174 miljoen euro in 2024. Stijging
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Lasten
Incidenteel
2024
2.174.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Baten
Incidenteel
2024
-2.174.000
Mutatie 26289
- Actualisatie begroting beschermd wonen en hervormingen sociaal domein
Op basis van de uitgangspunten van de Wmo-nota en de hervormingen (besparingen zijn met name haalbaar in de aanvullende zorg) wordt de begroting geactualiseerd. De dekking van gemeentetaken uit centrumgemeentemiddelen worden aangesloten op de vastgestelde werkbegroting voor beschermd wonen in de U16. Daarnaast verwerken we dat de groei van de vraag naar zorg binnen de beschikbare kaders worden opgevangen door besparingen binnen de aanvullende zorg. Hiervoor is een stelpost binnen de aanvullende zorg opgenomen (nu opgenomen onder Individuele begeleiding). Met deze wijziging leggen we de juiste basis voor een goede sturing op zowel de (werk) begroting BW als op de voortgang van de hervormingen sociaal domein en de concrete besparingen uit de Voorjaarsnota 2024. Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 3
Lasten
Incidenteel
2024
2.551.000
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Maatwerkvoorzieningen (W&I)
Lasten
Incidenteel
2024
1.144.000
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
Lasten
Incidenteel
2024
417.579
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Daklozenopvang
Lasten
Incidenteel
2024
462.750
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Buurtteamorganisatie Sociaal
Lasten
Incidenteel
2024
549.501
92
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen / Beschermd Thuis
Lasten
Incidenteel
2024
9.287.349
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Begeleiding
Lasten
Incidenteel
2024
4.582.650
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Arbeidsmatig activering
Lasten
Incidenteel
2024
540.406
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 3
Lasten
Incidenteel
2024
-635.000
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 2
Lasten
Incidenteel
2024
-2.567.000
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 2
Baten
Incidenteel
2024
-150.000
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Maatwerkvoorzieningen (W&I)
Lasten
Incidenteel
2024
-343.000
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
Lasten
Incidenteel
2024
-416.271
Daling
Passende ondersteuning en opvang
GiA
Lasten
Incidenteel
2024
-1.385.927
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Buurtteamorganisatie Sociaal
Lasten
Incidenteel
2024
-549.501
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen / Beschermd Thuis
Lasten
Incidenteel
2024
-5.900.738
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Begeleiding
Lasten
Incidenteel
2024
-7.080.419
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Arbeidsmatig activering PGB
Lasten
Incidenteel
2024
-507.379
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 3
Lasten
Incidenteel
2025
249.400
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 2
Lasten
Incidenteel
2025
886.000
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 2
Baten
Incidenteel
2025
1.319.000
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Maatwerkvoorzieningen (W&I)
Lasten
Incidenteel
2025
1.548.000
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
Lasten
Incidenteel
2025
2.862.572
93
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
GiA
Lasten
Incidenteel
2025
187.850
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Daklozenopvang
Lasten
Incidenteel
2025
374.195
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Buurtteamorganisatie Sociaal
Lasten
Incidenteel
2025
317.838
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen / Beschermd Thuis
Lasten
Incidenteel
2025
14.243.163
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen / Beschermd Thuis
Baten
Incidenteel
2025
213.004
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Begeleiding
Lasten
Incidenteel
2025
2.199.513
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Arbeidsmatig activering
Lasten
Incidenteel
2025
541.185
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 3
Lasten
Incidenteel
2025
-2.433.400
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Maatwerkvoorzieningen (W&I)
Lasten
Incidenteel
2025
-250.000
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
Lasten
Incidenteel
2025
-2.862.349
Daling
Passende ondersteuning en opvang
GiA
Lasten
Incidenteel
2025
-1.674.240
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Buurtteamorganisatie Sociaal
Lasten
Incidenteel
2025
-549.501
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen / Beschermd Thuis
Lasten
Incidenteel
2025
-8.080.784
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Begeleiding
Lasten
Incidenteel
2025
-8.553.084
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Arbeidsmatig activering PGB
Lasten
Incidenteel
2025
-538.362
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 3
Lasten
Incidenteel
2026
112.000
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 2
Lasten
Incidenteel
2026
1.532.000
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Sociale prestatie en dagondersteuning
Lasten
Incidenteel
2026
616.200
94
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Maatwerkvoorzieningen (W&I)
Lasten
Incidenteel
2026
1.550.000
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
Lasten
Incidenteel
2026
2.862.572
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
GiA
Lasten
Incidenteel
2026
187.850
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Daklozenopvang
Lasten
Incidenteel
2026
474.640
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Buurtteamorganisatie Sociaal
Lasten
Incidenteel
2026
169.838
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen / Beschermd Thuis
Lasten
Incidenteel
2026
14.225.639
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen / Beschermd Thuis
Baten
Incidenteel
2026
213.004
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Begeleiding
Lasten
Incidenteel
2026
520.673
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Arbeidsmatig activering
Lasten
Incidenteel
2026
541.185
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 3
Lasten
Incidenteel
2026
-3.403.000
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Sociale prestatie en dagondersteuning
Lasten
Incidenteel
2026
-616.200
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Maatwerkvoorzieningen (W&I)
Lasten
Incidenteel
2026
-250.000
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
Lasten
Incidenteel
2026
-2.862.349
Daling
Passende ondersteuning en opvang
GiA
Lasten
Incidenteel
2026
-1.689.240
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Buurtteamorganisatie Sociaal
Lasten
Incidenteel
2026
-549.501
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen / Beschermd Thuis
Lasten
Incidenteel
2026
-7.661.962
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Begeleiding
Lasten
Incidenteel
2026
-5.486.337
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Arbeidsmatig activering PGB
Lasten
Incidenteel
2026
-487.012
95
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 3
Lasten
Incidenteel
2027
112.000
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 2
Lasten
Incidenteel
2027
2.195.000
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Maatwerkvoorzieningen (W&I)
Lasten
Incidenteel
2027
1.550.000
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
Lasten
Incidenteel
2027
2.862.572
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
GiA
Lasten
Incidenteel
2027
187.850
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Daklozenopvang
Lasten
Incidenteel
2027
395.640
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Buurtteamorganisatie Sociaal
Lasten
Incidenteel
2027
169.838
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen / Beschermd Thuis
Lasten
Incidenteel
2027
14.225.739
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen / Beschermd Thuis
Baten
Incidenteel
2027
213.004
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Begeleiding
Lasten
Incidenteel
2027
124.673
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Arbeidsmatig activering
Lasten
Incidenteel
2027
541.185
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 3
Lasten
Incidenteel
2027
-4.066.000
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Maatwerkvoorzieningen (W&I)
Lasten
Incidenteel
2027
-250.000
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
Lasten
Incidenteel
2027
-2.862.349
Daling
Passende ondersteuning en opvang
GiA
Lasten
Incidenteel
2027
-1.612.890
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Buurtteamorganisatie Sociaal
Lasten
Incidenteel
2027
-549.501
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen / Beschermd Thuis
Lasten
Incidenteel
2027
-7.507.962
96
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Begeleiding
Lasten
Incidenteel
2027
-5.241.787
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Arbeidsmatig activering PGB
Lasten
Incidenteel
2027
-487.012
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 3
Lasten
Structureel vanaf
2028
112.000
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 2
Lasten
Structureel vanaf
2028
2.875.000
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Maatwerkvoorzieningen (W&I)
Lasten
Structureel vanaf
2028
1.550.000
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
Lasten
Structureel vanaf
2028
2.862.572
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
GiA
Lasten
Structureel vanaf
2028
187.850
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Daklozenopvang
Lasten
Structureel vanaf
2028
395.640
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Buurtteamorganisatie Sociaal
Lasten
Structureel vanaf
2028
169.838
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen / Beschermd Thuis
Lasten
Structureel vanaf
2028
14.225.739
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen / Beschermd Thuis
Baten
Structureel vanaf
2028
213.004
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Begeleiding
Lasten
Structureel vanaf
2028
400.140
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Arbeidsmatig activering
Lasten
Structureel vanaf
2028
541.185
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Wmo maatwerkvoorzieningen 3
Lasten
Structureel vanaf
2028
-4.746.000
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Maatwerkvoorzieningen (W&I)
Lasten
Structureel vanaf
2028
-250.000
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
Lasten
Structureel vanaf
2028
-2.862.349
Daling
Passende ondersteuning en opvang
GiA
Lasten
Structureel vanaf
2028
-1.612.890
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Buurtteamorganisatie Sociaal
Lasten
Structureel vanaf
2028
-549.501
97
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen / Beschermd Thuis
Lasten
Structureel vanaf
2028
-7.507.962
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Begeleiding
Lasten
Structureel vanaf
2028
-5.517.254
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Arbeidsmatig activering PGB
Lasten
Structureel vanaf
2028
-487.012
Mutatie 26299
- SPUKS MO 2024
In 2024 zijn er voor de diverse onderdelen van MO SPUKS aangevraagd en ontvangen, door middel van deze begrotingswijziging worden deze toegevoegd aan de begroting. Stijging
Passende ondersteuning en opvang
GiA
Lasten
Incidenteel
2024
1.319.905
Stijging
Passende ondersteuning en opvang
Daklozenopvang
Lasten
Incidenteel
2024
325.000
Stijging
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2024
8.185.152
Stijging
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Baten
Incidenteel
2024
14.844.333
Stijging
Levendige en gezonde stad
Sportstimulering
Lasten
Incidenteel
2024
41.523
Stijging
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswe
Lasten
Incidenteel
2024
172.961
Stijging
Levendige en gezonde stad
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
Lasten
Incidenteel
2024
185.979
Stijging
Levendige en gezonde stad
Accomodaties beleid en ontwikkeling
Lasten
Incidenteel
2024
33.838
Stijging
Kansrijk opgroeien
Specialistische zorg voor jeugd
Lasten
Incidenteel
2024
6.752.218
Stijging
Kansrijk opgroeien
SAVE
Lasten
Incidenteel
2024
2.033.560
Stijging
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Lasten
Incidenteel
2024
381.034
Stijging
Kansrijk opgroeien
Gelijke kansen
Lasten
Incidenteel
2024
1.608.298
Stijging
Kansrijk opgroeien
Essentiële functies
Lasten
Incidenteel
2024
3.000.000
98
Stijging
Kansrijk opgroeien
Buurtteams Jeugd en Gezin
Lasten
Incidenteel
2024
3.500.000
Stijging
Kansrijk opgroeien
Bibliotheek
Lasten
Incidenteel
2024
1.206.030
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Incidenteel
2024
2.291.765
Daling
Passende ondersteuning en opvang
GiA
Baten
Incidenteel
2024
-1.319.905
Daling
Passende ondersteuning en opvang
Daklozenopvang
Baten
Incidenteel
2024
-325.000
Daling
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2024
-14.844.333
Daling
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Baten
Incidenteel
2024
-8.185.152
Daling
Levendige en gezonde stad
Sportstimulering
Baten
Incidenteel
2024
-41.523
Daling
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswe
Baten
Incidenteel
2024
-172.961
Daling
Levendige en gezonde stad
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
Baten
Incidenteel
2024
-185.979
Daling
Levendige en gezonde stad
Accomodaties beleid en ontwikkeling
Baten
Incidenteel
2024
-33.838
Daling
Kansrijk opgroeien
Specialistische zorg voor jeugd
Baten
Incidenteel
2024
-6.752.218
Daling
Kansrijk opgroeien
SAVE
Baten
Incidenteel
2024
-2.033.560
Daling
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Baten
Incidenteel
2024
-381.034
Daling
Kansrijk opgroeien
Gelijke kansen
Baten
Incidenteel
2024
-1.608.298
Daling
Kansrijk opgroeien
Essentiële functies
Baten
Incidenteel
2024
-3.000.000
Daling
Kansrijk opgroeien
Buurtteams Jeugd en Gezin
Baten
Incidenteel
2024
-3.500.000
Daling
Kansrijk opgroeien
Bibliotheek
Baten
Incidenteel
2024
-1.206.030
99
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Mutatie 26306
Overhead Decentraal
Baten
Incidenteel
2024
-2.291.765
- ISV STEK voor cofinanciering geluidsaneringsprojecten
De benodigde gemeentelijke inleg van de geluidsaneringsprojecten vangen we op door de resterende middelen Investeringssubsidie Stedelijke vernieuwing - Subsidie tender energie en kwaliteit de komende vier jaar te begroten. Stijging
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.
Lasten
Incidenteel
2024
100.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.
Baten
Incidenteel
2024
-100.000
Stijging
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.
Lasten
Incidenteel
2025
100.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.
Baten
Incidenteel
2025
-100.000
Stijging
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.
Lasten
Incidenteel
2026
100.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.
Baten
Incidenteel
2026
-100.000
Stijging
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.
Lasten
Incidenteel
2027
100.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Lucht, Geluid, Trillingen, Omg. veiligh.
Baten
Incidenteel
2027
-100.000
Mutatie 26312
- Nieuwe Concessie-afspraken Laadinfra
Bij het vastgestelde actieplan Laadinfra is rekening gehouden met nieuwe concessie-afspraken. Deze waren nog niet in de begroting verwerkt. Dat gebeurt nu met deze aanpassing. Stijging
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Lasten
Incidenteel
2024
400.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Baten
Incidenteel
2024
-400.000
Stijging
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Lasten
Incidenteel
2025
350.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Baten
Incidenteel
2025
-350.000
100