Relatie actualisatie MPB 2021 met eerste bestuursrapportage.pdf

Relatie actualisatie MPB 2021 met eerste bestuursrapportage Investeringen Niet voor alle geprogrammeerde en lopende projecten zijn de budgetten al vrijgegeven door de raad. De budgetten zullen worden aangevraagd in de programmabegroting van het jaar waarin het project gaat starten. Voor lopende projecten of projecten waarvan de uitvoering start in 2021 vragen we de kredieten vrij bij de 1e bestuursrapportage die tegelijkertijd met dit MPR wordt aangeboden. Voor de categorie B-investeringen worden de kredieten middels een apart raadsvoorstel vrij gevraagd. In de tabellen hieronder is weergegeven welke kredieten worden vrij gevraagd in de 1e Bestuursrapportage 2021 (1e Berap). Daarnaast is opgenomen aan welke projecten in de investeringsstaat de bedragen worden toegevoegd. Voor de projecten die nog niet in 2021 starten is een inschatting gemaakt van het moment waarop we verwachten te starten met het project en op basis daarvan aangegeven in welk document we verwachten het krediet vrij zullen vragen. Op basis van de jaarlijkse bijstelling van de programmering MPB kan dit wijzigen.

De kredieten voor de projecten moeten voor een deel dus nog vrij gevraagd worden, maar de in de tabel van bijlage 1 bij het MPR zijn de totale kostenramingen opgenomen voor de projecten (dus zowel krediet dat is vrij gevraagd als krediet dat nog niet is vrij gevraagd) waarin de totale kostenramingen per project zijn opgenomen. 1. Kredieten inpassen knelpunten en investeringswensen Inpassen knelpunten en investeringswensen

Moment van

Bedrag

autorisatie

toelichting

Knelpunten lopende projecten Voorrangsplein't Goylaan

€ 75.000 1e Berap 2021 Toevoegen aan 't Goylaan

Bewegwijzering

€ 125.000 1e Berap 2021 Toevoegen aan verkeersmanagement

Mitigerende maatregelen uitvoering Vondellaan/Ledig Erf

€ 1.065.000 1e Berap 2021 Toevoegen aan project Vondellaan.

Bijdrage ontsluiting Fort de Gagel

€ 185.000 1e Berap 2021 Nieuw project

Plankosten ring t/m 2022

€ 400.000 1e Berap 2021 Wijziging

Mobiliteitsplan

€ 300.000 begroting MPB 2021

Toevoegen aan project gemeentelijke inzet Ring Utrecht Budget wordt toegevoegd aan wettelijkeen reguliere taken*

Programmering nieuwe investeringen Aanvullend sparen voor As Votulast Motie herstel Waterlinieweg/ Opaalweg Amethistweg

€ 300.000 € 300.000

Programma-

Uitvoering start op z’n vroegst in 2023.

begroting 2023 Toevoegen aan project As Votulast Programmabegroting 2022 Programma-

Toevoegen aan project Schaalsprong fiets Toevoegen aan project toegankelijke

Toegankelijkheid bushaltes

€ 250.000

Deelmobiliteit

€ 300.000

Pilot speedpedelec

€ 400.000

Goederenvervoer

€ 100.000 1e Berap 2021 Toevoegen aan project Goederenvervoer**

begroting 2022 bushaltes Programma-

Toevoegen aan project

begroting 2022 mobiliteitsmanagement Programmabegroting 2022

Toevoegen aan project schaalsprong fiets

Gemeentelijke bijdrage aan bestuurlijke afspraak Gemeentelijke bijdrage KTA

€ 2.730.000

Bijdrage U-Ned no regretmaatregelen

€ 9.405.932

Totaal knelpunten en investeringswensen

€ 15.935.932

Programmabegroting 2022 Divers

Betreft bijdrage voor de jaren 2022 tm 2024 Toevoegen aan mobiliteitsmanagement Zie uitsplitsing No regret

*De herprogrammering voor de afronding van het mobiliteitsplan (0,3 miljoen euro) wordt verwerkt door de lasten op het budget voor wettelijke reguliere taken in 2021 incidenteel te verhogen en dit te dekken door een eenmalige onttrekking uit de reserve bereikbaarheid 2021. **In de programmabegroting 2021 is besloten om voor het jaar 2021 0,150 miljoen euro te programmeren in het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB). Daarnaast programmeren we in het MPB 2021 0,1 miljoen euro voor goederenvervoer. Van het krediet wordt een bedrag van 0,162 miljoen euro besteed aan de inzet voor beleidscapaciteit. Dit budget verwerken we door de lasten op het budget voor wettelijke reguliere en wettelijke taken te verhogen en dit te dekken door een eenmalige onttrekking uit de reserve Bereikbaarheid 2021. Per saldo voegen we 0,088 miljoen euro aan het investeringsbudget toe.

2. Kredieten No regretmaatregelen UNed Bij de grote investeringsbedragen wordt eerst 30% van het krediet vrij gevraagd en bij de volgende fase in het UPP het resterende bedrag. Herprogrammering No-regret Fietsmaatregelen om de Zuid Fietsroute richting Lunetten (inclusief provinciale subsidie) Fietsmaatregelen rond Ledig Erf en Station Vaartsche Rijn

GU bijdrage

€ 3.467.812

Totaal

€ 5.089.112

Autorisatie

€ 4.848.400

1e Berap 2021 30% van het krediet

€ 1.621.300

Programma-begroting 2024

€ 379.000

€ 379.000

Programma-begroting 2025

€ 1.759.588

€ 6.848.700

€ 1.380.588

€ 1.621.300

Fietsmaatregelen Utrecht USP Subtotaal Fietsmaatregelen om de Zuid

Provinciale bijdrage

Fietsmaatregelen om de Noord fietsstraat A Numankade tussen FC Donder en Jan van Galenstraat

€ 140.000

€ 140.000

fietsstraat Menno Coehoorn, 's Gravesande en Joh. de Bekastraat

€ 860.000

€ 860.000 1e Berap 2021

Adelaarstraat (2e fase As Votulast) fietsstraat Herenweg + kruising A'damsestraatweg Subtotaal Fietsmaatregelen om de Noord

Programma-begroting € 2.000.000 2022 toevoegen aan As Votulast Programma-begroting € 588.820 2023

€ 2.000.000 € 588.820 € 3.588.820

€0

HOV- MWKZ / Europalaan Zuid (provinciale subsidie)

€ 7.160.000

OV- verbinding Overvecht USP (provinciale subsidie)

€ 6.350.000

Variantenstudies en programmabijdrage Noregret* Totaal gemeentelijke bijdrage no regretmaatregelen

€ 728.000 € 9.405.932

Programma-begroting 2022

€ 15.269.588

€ 3.588.820 1e Berap 2021- nieuw € 7.160.000 project- 30% van het krediet 1e Berap 2021- nieuw € 6.350.000 project - 30% van het krediet Budget wordt toegevoegd aan € 728.000 wettelijke- en reguliere taken* € 24.675.520

*De herprogrammering vanuit No-regret voor programmakosten en variantenstudie (0,728 miljoen euro) wordt verwerkt door de lasten op het budget voor wettelijke reguliere taken in 2021 incidenteel te verhogen en dit te dekken door een eenmalige onttrekking uit de reserve bereikbaarheid 2021.

3. Verhogen kredieten in verband met bijdragen van derden Omschrijving

Stimuleringsregeling verkeersveiligheid

Budget allonge Uithfolijn tbv Padualaan en afkoop zakelijke rechten

bedrag

Moment van autorisatie

Toelichting

€ 1.447.000

Een bedrag van 0,301 miljoen euro toevoegen 1e Berap 2021 aan Moldaudreef, restant actieplan verkeersveiligheid

€ 511.000

0,4 miljoen euro toevoegen aan nieuwe fietsroute 1e Berap 2021 Rijnsweerd Noord. Afkoop zakelijke rechten niet in inv. Staat verwerken

OV-doorstroming

€ 1.906.000

1e Berap 2021

1e Berap 2021- nieuw project

Vechtroute

€ 1.000.000

1e Berap 2021

1e Berap 2021- toevoegen aan Vechtroute

Busbaan Dichterswijk Nelson Mandelabrug

€ 2.000.000

NVT

Locomotiefstraat- aanvullend krediet provincie

€ 5.600.000

1e Berap 2021

Proof of concept

€ 306.000

1e Berap 2021

Slimme kruisingen

€ 1.299.000

1e Berap 2021

Elektrisch Vervoer

€ 215.000

1e Berap 2021

Provinciale bijdragen No regretmaatregelen

Krediet is al vrij gegeven. Betreft versnelde afschrijving brugdek Apart beslispunt in raadsvoorstel bij MPB. 1e Berap 2021- toevoegen aan project onderdoorgang Locomotiefstraat Toevoegen aan verkeersmanagement(opgenomen bij inpassen knelpunten- totaal 1,730 miljoen euro) Toevoegen aan verkeersmanagement(opgenomen bij inpassen knelpunten- totaal 1,730 miljoen euro) Toevoegen Aanpak Luchtkwaliteit

divers- zie zie uitsplitsing tabel No€ 15.269.588 uitsplitsing tabel regret Hierboven No- regret

Bijdrage voor het opheffen van parkeerplaatsen op de Mariaplaats Vanuit het MPB wordt jaarlijks een bijdrage van 0,053 miljoen euro gedaan aan de parkeerexploitatie in verband met het opheffen van parkeerplaatsen op de Mariaplaats. Tot nu toe is dat zo verwerkt dat we jaarlijks een onttrekking doen uit de reserve Bereikbaarheid en deze bijdrage op de parkeerexploitatieboeken. Het is administratief eenvoudiger als we de bijdrage verwerken door het budget over te hevelen. Daarom verlagen we gedurende de resterende jaren dat we deze bijdrage nog moeten doen (2021 t/m 2024) jaarlijks het budget op het product “auto” met 0,053 miljoen euro en het budget van de parkeerexploitatie verhogen we met hetzelfde bedrag.