Raamwerk sturen en verantwoorden versie adviescommissie.pptx

Sturen en verantwoorden

April 2022 Katie Zwetsloot, Edwin Westphal en Ankie Reijnen

Waarom? • Op dit moment bestaat er gemeentebreed geen eenduidig totaalbeeld van inhoudelijke doelen waarop we sturen (strategische doelen GSLvI) • Er bestaan meerdere sturingsmechanismen naast elkaar; heldere samenhang ontbreekt • Programmabegroting • Beleidskaders, visies, nota’s (aard van de documenten onduidelijk, van ambitie tot uitvoeringsplan) • Opgavengericht werken Dit belemmert de uitvoeringskracht • Veel vrijheid in beleidsvorming: stapeling van ambities • Hoge werkdruk, ambtelijk en bestuurlijk • Gebrekkig inzicht in resultaten ten opzichte van doelen

Begrotingscyclus en beleidscyclus Begrotingscyclus (P&C)

Beleidscyclus

Sturen en verantwoorden van

Het geheel

Een opgave of beleidsveld

Afweging doel en middelen

Tussen opgaven

Binnen opgaven

Duur cyclus

Een jaar (twee momenten per jaar)

Meerdere jaren

Onderdelen

Programma’s en paragrafen

Koersdocument, beleidsnota, uitvoeringsplan

Programmabegroting (1) Moet sturen en verantwoording van het geheel mogelijk maken

• Heldere kaderstelling • Beperkt aantal programma’s • Uniform opgezet • Concrete doelen per begrotingsjaar • Beknopte informatie (verdieping in beleidscyclus, linken) • Uitvoeringslogica • Programma-indeling sluit aan op opgaven/ketens (governance); flexibiliteit daarbinnen • Utrechts sturingsmodel (wat gaan we daaraan doen en hoe/met wie): vier kwadranten in balans • Indicatoren concreet op resultaat en aansluitend op beleidsdoelen

Programmabegroting (2) Uit te werken:

• Nieuwe programma-indeling (overdrachtsdossier), aansluitend op interne sturingsopgave • Nieuwe opzet van de programma’s (begroting van de toekomst), o.a. beknopter, visualisaties, top 5 strategische risico’s • Aansluiting tussen begroting en beleid • Aansluiting op gemeentebrede monitoring

Beleidscyclus (1) Sturing en verantwoording op opgave/thema/taak/gebied/project

• Heldere kaderstelling • Aard van het besluit helder: visie/ambitie of uitvoeringsgericht • Relatie tot het geheel: begrotingscyclus en evt. ander beleid • Wijze en frequentie verantwoording • Concrete doelen • Uitvoerbaarheid, w.o. dekking • Uitvoeringslogica • Governance bestuurlijk en ambtelijk • Utrechts sturingsmodel: opgave centraal, uitwerking vier kwadranten in balans

Beleidscyclus (2) Uit te werken:

• Kader voor nota’s (koersdocument, beleidsnota, uitvoeringsplan) • Minimale vereisten per document • Aansluiting op gemeentebrede monitoring • Voorkomen stapeling van beleid (nieuw voor oud; waarborgen in controlmechanisme)

Uitwerking programmabegroting (1) Uitgangspunten (pagina 144 OD) • Gekoppeld aan de strategische lange termijn doelstellingen van onze stad en onze opgaven daarbinnen • Van focus op geld naar focus op inhoud • Beleidsmatige en bestuurlijke samenhang • Meer flexibiliteit inbouwen om te schuiven tussen budgetten om beleidsdoelstellingen te halen • Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBV) • Toegankelijke en leesbare begroting (motie 396)  Voorkeur voor invoeren bij begroting 2023

Uitwerking programmabegroting (2) Utrecht groeit en onderhoudt

Utrecht samen mogelijk

Utrecht werkt en leert

Utrecht inclusieve stad

Utrecht vitale stad

• Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed • Duurzaamheid • Bereikbaarheid • Openbare ruimte en groen • Utrechts vastgoed

• Economie & werkgelegenheid voor iedereen • Werk en inkomen • Onderwijs

• Ondersteuning op maat

• Volksgezondheid • Veiligheid • Cultuur • Samenleven en sport

• Bewoners en bestuur • Algemene middelen • Overhead • Vennootschapsbelasting

• Lasten: 373.891

• Lasten: 369.045

• Lasten: 290.133

• Lasten: 232.710

• Lasten: 240.001

• Woningbouw in balans • Duurzame energie voor iedereen • Duurzame mobiliteit voor iedereen • Vergroenen en verdichten in balans

• Digitale stad • Werk voor iedereen • Zorg dichtbij en op maat

• Zorg dichtbij en op maat

• Veerkrachtige samenleving • Veilige leefbare stad

• Betrouwbare overheid en goede uitvoering

Programmabegroting Utrecht groeit en onderhoudt

Utrecht werkt en leert

Utrecht vitale stad

Utrecht inclusieve stad

Utrecht samen mogelijk

Utrecht groeit en onderhoudt Woningmarkt in balans

Stap 1

Stap 2

Duurzame energie voor iedereen

Duurzame mobiliteit voor iedereen

Vergroenen en verdichten in balans

Ambitie: Duurzame energie voor iedereen Doelstelling 1

Doelstelling 2

Doelstelling 3

Wat willen we bereiken? (SMART)

Wat willen we bereiken? (SMART)

Wat willen we bereiken? (SMART)

Ambitie

Wat willen we bereiken?

Per doelstelling benoemen: Stap 3

Effectindicator(en) - nulmeting (incl jaartal) - streefwaarden - bron (incl. Jaartal)

Prestaties Focuspunten per begrotingsjaar & going concern

Wat gaan we daarvoor doen?

Hoe nu samen verder?