Raadsvoorstel Zienswijzemogelijkheid Ontwerp programmabegroting RUD 2023.docx

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijzemogelijkheid ontwerp programmabegroting Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht 2023 Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Kenmerk Vergaderdatum Raad Geheim

Milieu en Emissieloos Vervoer Vergunningen, Toezicht en Handhaving John van Rooijen 9939933 volgt Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht vast te stellen als zienswijze op de ontwerp programmabegroting RUD 2023, in te kunnen stemmen met de inhoud van de ontwerpbegroting (inclusief begrotingswijziging) en tijdig wil worden geïnformeerd over de bijkomende kosten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft de gemeenteraad een ontwerp programmabegroting 2023 toegezonden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken. Met de nu voorliggende zienswijzebrief maakt de raad van die mogelijkheid gebruik. Kort samengevat geeft de raad met deze zienswijzebrief aan dat zij in kan stemmen met de inhoud van de ontwerpbegroting (inclusief begrotingswijziging). Daarnaast geeft de raad in de zienswijze aan dat zij tijdig wil worden geïnformeerd over de extra kosten van de invoering van de Omgevingswet. Voor deze kosten wordt in deze ontwerp programmabegroting een inschatting gemaakt.

Context Aanleiding De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling van elf gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg) en de provincie Utrecht. Aan het ontstaan van de RUD ligt een wettelijke verplichting ten grondslag om de basistaken milieu bij omgevingsdiensten onder te brengen. De RUD voert voor de deelnemers een groot aantal milieutaken uit. Op 31 maart 2022 heeft de RUD de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk vrijdag 27 mei 2022 een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerp programmabegroting 2023. Juridische context De grondslag voor het bieden van de gelegenheid aan de raad om een zienswijze in te dienen over de ontwerpprogrammabegroting 2023 is artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling RUD. Beoogd effect Het bestuur van de RUD neemt de zienswijzen van de gemeente Utrecht mee bij het vaststellen van de begrotingsstukken. Eerdere besluitvorming en informatievoorziening De meerjarenbegroting wordt jaarlijks voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. 3 februari 2022 raadsbesluit Zienswijze ontwerp Kadernota RUD Utrecht 2023. 11 februari 2022 raadsbrief Uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie overgedragen milieuzaken

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s Beslispunt 1

Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht vast te stellen als zienswijze op de ontwerp programmabegroting RUD 2023, waarin de raad aangeeft in te kunnen stemmen met de inhoud van de ontwerpbegroting (inclusief begrotingswijziging) en tijdig wil worden geïnformeerd over de extra kosten bij de invoering van de Omgevingswet.

Argumenten 1.1

De financiële onderbouwing en uitgangspunten van de ontwerp programmabegroting2023 zijn in orde. De RUD presenteert een sluitende programmabegroting. De RUD heeft haar risico’s geïnventariseerd, gekwantificeerd en beheersmaatregelen benoemd. Het weerstandsvermogen is voldoende om deze risico’s op te vangen.

Kanttekeningen/Risico’s 1.1

De financiële bijdrage van de gemeente Utrecht is opgehoogd, maar minder dan bij de behandeling van de ontwerp Kadernota 2023 verwacht. De gemeentelijke bijdrage van de Gemeente Utrecht voor de RUD bedraagt in 2

2023 1.789.000 euro. Dat is 82.000 euro hoger dan de bijdrage bij de programmabegroting 2022, dit is minder dan verwacht in de ontwerp Kadernota 2023 die op 3 februari jl. aan de gemeenteraad voorlag. Hierin werd nog uitgegaan van een extra bijdrage van 90.000 euro. Het bedrag van 82.000 is als volgt opgebouwd: • 51.000 euro aan loon- en prijsstijgingen (wordt via het accres binnen de gemeente gecompenseerd) • 15.000 euro voor het traject Samen Op Weg (is bij de voorjaarsnota 2021 reeds verwerkt) • 10.000 euro in verband met de wettelijke verplichte overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten. Daardoor stijgt het relatieve aandeel van de gemeente Utrecht binnen de RUD en daarmee eveneens de gemeentelijke bijdrage. Deze verhoging van de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2023 is niet voorzien in de begroting en zal worden verwerkt in het actueel financieel beeld. In verband met de voorzienbare frictiekosten was de verwachting dat deze kosten aanmerkelijk hoger zouden uitvallen. • 6.000 euro als gevolg van verlaging van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO), tariefsverhoging van de regionale taken en een hogere afname bij de RUD voor bodemtaken. Dit bedrag is een voorlopige aanname (inschatting) en zal bij de uitvoeringsplannen 2023 definitief bekend worden. Dit zijn verplichte kosten die niet beïnvloedbaar zijn door gemeente Utrecht. 1.2

De extra kosten van de invoering van de Omgevingswet zijn niet opgenomen. In de programmabegroting 2023 van de RUD is nog geen rekening gehouden met de eventuele extra kosten van de invoering van de Omgevingswet, daarom wordt in de zienswijzebrief verzocht om tijdige informatie indien de kosten aanzienlijk hoger gaan uitvallen. De eventuele hogere vaste kosten zullen dan middels een begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd.

Financiën De gemeentelijke bijdrage in de programmabegroting 2023 is gebaseerd op de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2022 en het daarbij behoren uitvoeringsplan 2022. De financiële bijdrage van de gemeente Utrecht is opgehoogd. De gemeentelijke bijdrage voor de RUD bedraagt in 2023 1.789.000 euro. Dat is 82.000 euro hoger dan de bijdrage bij de programmabegroting 2022, dit zal worden verwerkt in het actueel financieel beeld.

Vervolg De zienswijzebrief van uw raad wordt, na vaststelling, aan het bestuur van de RUD verzonden.

Participatie Er heeft geen participatie plaatsgevonden op dit voorstel.

Communicatie Er is geen specifieke communicatie voorzien over dit voorstel.

Niet-Referendabel Dit raadsvoorstel is niet referendabel omdat het een raadsvoorstel betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 3 lid 2 onder i van de verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen Bijlagen besluitvorming - Zienswijzebrief ontwerp programmabegroting RUD Utrecht 2023 Bijlagen informatief - Ontwerp programmabegroting RUD Utrecht 2023 3