Raadsvoorstel Zienswijze RUD programmabegroting 2025

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijzemogelijkheid ontwerp Programmabegroting 2025 Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Kenmerk Vergaderdatum Raad Referendabel Geheim

Milieu en Emissieloos Vervoer Vergunningen Toezicht en Handhaving Wouter Bulthuis 12305373 Volgt Nee (artikel 1:2 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum) Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vast te stellen als zienswijzebrief op de ontwerp Programmabegroting 2025, waarin de raad besluit geen bedenkingen kenbaar te maken over de inhoud van de ontwerp Programmabegroting 2025.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft de gemeenteraad de ontwerp Programmabegroting 2025 toegezonden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van deze begroting. Met voorliggende zienswijzebrief maakt de raad van die mogelijkheid gebruik. Kort samengevat besluit de raad met deze zienswijzebrief dat zij geen bedenkingen heeft ten aanzien van de inhoud van de ontwerp Programmabegroting 2025.

Context Aanleiding Op 2 april 2024 heeft de RUD een brief gestuurd naar de gemeenteraad van Utrecht. In de brief wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk dinsdag 25 juni 2024 een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerp Programmabegroting 2025. Toelichting Ontwerp Programmabegroting 2025 De Programmabegroting is financieel gebaseerd op de eerder overgelegde Kadernota 2025 welke naast een financiële paragraaf de doorontwikkelingen weergeeft die de RUD Utrecht de komende jaren verwacht. In de programmabegroting zijn de beleidsmatige ontwikkelingen financieel verwerkt, wordt de financiële positie beschreven per 31 december 2025 en worden baten en lasten toegelicht. Juridische context De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op grond van artikel 33 en 34 van de Gemeenschappelijke regeling RUD. Beslistermijn Voor een tijdige zienswijze is vóór 25 juni 2023 een raadsbesluit nodig. Beoogd effect Het bestuur van de RUD weegt de zienswijzen van de gemeente Utrecht mee bij het vaststellen van de Programmabegroting 2025. Eerdere besluitvorming en informatievoorziening Zienswijze kadernota 2025 RUD (18-01-2024 vastgesteld)

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s Beslispunt 1

Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vast te stellen als zienswijzebrief op de ontwerp Programmabegroting 2025, waarin de raad kenbaar maakt geen bedenkingen te hebben over de inhoud van de ontwerp Programmabegroting 2025.

Argumenten 1.1

De Ontwerp Programmabegroting 2025 is afgeleid van de Ontwerp Kadernota 2025 welke al eerder is vastgesteld. Er zijn naar aanleiding van de kadernota op verzoek van de deelnemers bezuinigingsmaatregelen voorgesteld welke nu zijn doorgevoerd in de programmabegroting 2025. Het betreft hier geen bezuinigingen op het primaire proces.

1.2

Een aantal kosten zijn wel benoemd maar financieel niet meegenomen in de ontwerp programmabegroting 2025 Eenmalige en incidentele kosten die kunnen ontstaan vanwege de verwachte samenvoeging met de ODRU (fusie) als wel extra kosten die kunnen ontstaan door aanpassingen in werkprocessen en producten vanwege de inwerkingtreding van de omgevingswet zijn wel benoemd maar financieel niet meegenomen in de ontwerp

2

programmabegroting 2025. Mochten deze kosten zich alsnog voordoen dan zal dit terugkomen in een nader voor te leggen begrotingswijziging.

Financiën De uiteindelijke kostenstijging voor Utrecht is beperkt (de bijdrage voor de gemeente Utrecht stijgt weliswaar in 2025 ten opzichte van de begroting 2024 (na 1e begrotingswijziging en doorgevoerde bezuiniging) van € 2.543.000 naar € 2.662.000. De bijdrage van Utrecht stijgt daardoor met € 119.000,= (4,7 %). Een groot deel van deze stijging zal naar verwachting opgevangen kunnen worden door de indexering van de gemeentelijke begroting.

Vervolg De zienswijze zal door het bestuur van de RUD Utrecht worden meegewogen bij het vaststellen van de programmabegroting 2025. Uw raad ontvangt hier ter zijne tijd een reactie op.

Participatie Er heeft geen participatie plaatsgevonden over dit voorstel.

Communicatie Er is niet voorzien in aanvullende communicatie.

Niet-Referendabel Dit raadsvoorstel is niet referendabel omdat het een raadsvoorstel betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 1:2 lid 2 onder i van de verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen Bijlagen besluitvorming  Zienswijze ontwerp Programmabegroting 2025 Bijlagen informatief  Ontwerp Programmabegroting 2025 RUD Utrecht.  Begeleidende brief zienswijzemogelijkheid deelnemers ontwerp Programmabegroting 2025 RUD Utrecht.

3