Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2026 BghU, inclusief Meerjarenperspectief 2027-2029

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijze Ontwerpbegroting 2026 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht, inclusief meerjarenperspectief 2027-2029 Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Kenmerk Vergaderdatum Raad Referendabel Geheim

Financiën Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk Jesse Grooteman 30265498 Volgt Nee (artikel 1:2 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum) Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op Ontwerpbegroting 2026 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht, inclusief meerjarenperspectief 2027-2029 van de BghU , waarin de raad aangeeft in te stemmen met de Begrotingswijzing 2025 en de Ontwerpbegroting 2026, maar de BghU uitdrukkelijk oproept zich te blijven inspannen om de reguliere dienstverlening te verbeteren, de achterstanden in te lopen, de kosten en daarmee de deelnemersbijdrage te beperken en daarbij specifiek aandacht te hebben voor de gevraagde taakstelling en het verzoek om een duurzame huisbankier.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting De raad geeft met de nu voorliggende zienswijzebrief op de Begrotingswijzing 2025 en de Ontwerpbegroting 2026, inclusief meerjarenperspectief 2027-2029 een positieve zienswijze af, maar roept de BghU uitdrukkelijk op zich te blijven inspannen om de reguliere dienstverlening te verbeteren, de achterstanden in te lopen en de kosten en daarmee de deelnemersbijdrage te beperken. De raad vraagt daarbij specifiek aandacht voor de gevraagde taakstelling en het verzoek om een duurzame huisbankier.

Context Aanleiding De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (hierna: BghU) is een verbonden partij die namens de gemeente Utrecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: HDSR) en acht andere gemeenten de uitvoering van lokale heffingen verzorgt. Het bestuur van de BghU heeft de Ontwerpbegroting 2026, inclusief het meerjarenperspectief 2027– 2029, op 2 april 2025 vastgesteld. Deze ligt nu ter inzage en wordt aan alle de deelnemende gemeenteraden aangeboden voor het indienen van een zienswijze. Daarnaast is het jaarverslag 2024 ter informatie beschikbaar gesteld. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 30 juni 2025 een schriftelijke zienswijze in te dienen bij het bestuur van de BghU ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029. De ingediende zienswijzen van de deelnemende raden worden betrokken bij de verdere voorbereiding van de definitieve begroting. Deze ligt op 3 september 2025 ter vaststelling voor in de bestuursvergadering van de BghU. De zienswijzen worden daarbij geagendeerd en inhoudelijk besproken. Na vaststelling door het bestuur wordt de begroting ter toetsing aangeboden aan de provincie Utrecht, die als toezichthouder optreedt.

Juridische context De gemeenteraad wordt, conform artikel 68, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Beslistermijn Het bestuur van de BghU verzoekt een eventuele zienswijze vóór 30 juni 2025 in te dienen. Beoogd effect Het bestuur van de BghU neemt de zienswijzen van de gemeente mee bij het vaststellen van de begrotingsstukken Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad De meerjarenbegroting BghU wordt jaarlijks voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s Beslispunt 1

De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op Ontwerpbegroting 2026 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht, inclusief meerjarenperspectief 2027-2029 van de BghU, waarin de raad aangeeft in te stemmen met de Begrotingswijzing 2025 en de Ontwerpbegroting 2026, maar de BghU uitdrukkelijk oproept zich te blijven inspannen om de reguliere dienstverlening te verbeteren, de achterstanden in te lopen de kosten en daarmee de deelnemersbijdrage te beperken en daarbij specifiek aandacht te hebben voor de gevraagde taakstelling en het verzoek om een duurzame huisbankier.

2

Argumenten 1.1

De meerjarenbegroting past binnen de kaders van de gemeente Utrecht Separaat aan het verbetertraject heeft de BghU een evaluatie en inventarisatie uitgevoerd op de taakomschrijvingen. Daaruit volgt dat er structurele formatieuitbreiding nodig is bij de afdelingen databeheer en juridische zaken. Dit heeft als gevolg dat de totale deelnemersbijdrage voor 2026 stijgt met 0,82 miljoen euro. De bijdrage voor de gemeente Utrecht betreft 0,37 miljoen euro en dat past binnen onze begroting.

1.2

Door het verzoek aan BghU tot het opstellen van besparingsvoorstellen kan de gemeente tijdig anticiperen op het aankomende ravijnjaar 2026 De raad verzoekt het bestuur van BghU om dit jaar te komen met concrete besparingsvoorstellen. Op die manier kan de gemeente tijdig anticiperen op het aankomende ravijnjaar 2026.

1.3

De begrotingswijziging 2025[ past binnen de kaders van de gemeente Utrecht BghU wordt sinds 2023 flink uitgedaagd in het realiseren van hun doelen en ambities. Daartoe is er een verbeterplan opgesteld en zal deze eind 2025 worden afgerond. Ter afronding van het verbeterplan en het op orde houden van de organisatie verzoekt BghU de totale deelnemersbijdrage eenmalig te verhogen met 0,92 miljoen euro. De bijdrage voor de gemeente Utrecht betreft 0,44 miljoen euro en dat past binnen onze begroting.

1.4

Het verzoek aan de BghU om bij de aankomende aanbesteding met betrekking tot de huisbankier over te stappen naar een duurzamere huisbankier Net als vorig jaar verzoekt de raad BghU om over te stappen naar een duurzamere huisbankier. Bij uitdagingen vraagt de raad het bestuur van BghU hier tijdig en transparant over te communiceren.

Kanttekeningen/Risico’s 1.1

Macro-economische factoren kunnen leiden tot druk op de begrotingsruimte vanaf de Ontwerpbegroting 2026 en verder Hoewel de Ontwerpbegroting 2026 en verder past binnen de gemeentelijke kaders, bestaat het risico dat zich in de toekomst afwijkingen voordoen. Bijvoorbeeld door hogere inflatie, stijgende cao-afspraken of onverwachte marktontwikkelingen. Deze kunnen hoger uitvallen dan begroot en kan leiden tot druk op de begrotingsruimte.

1.2

Een taakstelling kan leiden tot verslechtering van dienstverlening Door het opleggen van een taakstelling bestaat het risico dat er onvoldoende financiële ruimte overblijft voor de uitvoering van niet-wettelijke taken. Dit kan leiden tot versobering van de dienstverlening richting de inwoners.

Financiën De jaarlijkse bijdrage aan BghU is opgenomen in de begroting van de gemeente Utrecht. De dekking hiervan komt uit het programma Algemene Middelen en Overhead. Binnen dit programma is rekening gehouden met de stijging door indexatie voor 2025 en 2026. De deelnemersbijdrage bedraagt respectievelijk 9,16 miljoen euro voor 2025 en 9,23 miljoen voor 2026.

Vervolg De zienswijzebrief van de raad wordt, na vaststelling, aan het bestuur van BghU verzonden.

Samen stad maken (voorheen: Participatie) Er heeft geen participatie plaatsgevonden op dit voorstel. Het betreft hier geen totstandkoming dan wel evaluatie van gemeentelijk beleid of gemeentelijke kaders waarop de participatie- en inspraakverordening van de gemeente van toepassing is.

3

Communicatie De zienswijzen die van de deelnemers van BghU worden ontvangen besproken in de vergadering van het bestuur van BghU. BghU maakt de vergaderstukken op haar website openbaar.

(Niet)Referendabel Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing, omdat het een raadsbesluit betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 1:2 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen Bijlagen besluitvorming - Zienswijze Begroting 2026, inclusief meerjarenperspectief 2027-2029. Bijlagen informatief - Aanbiedingsbrief Utrecht jaarstukken 2024, begrotingswijzing 2025 en ontwerpbegroting 2026; - Jaarstukken 2024 (incl. controleverklaring); - Accountantsverslag 2024; - Bijlage notitie Begrotingswijzing 2025; - Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029. - Raadsbrief Voortgang uitvoering wet WOZ en dienstverlening BghU 2025; - Informatiememo Voortgang uitvoering wet WOZ en dienstverlening BghU 2025.

4