Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021 VRU.docx

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021 VRU Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Kenmerk Vergaderdatum Raad Geheim

Openbare Orde en Veiligheid Openbare Orde en Veiligheid Angelique Vaars 8804728 volgt Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en er op wordt aangedrongen dat de VRU de kostenstijging van het FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) binnen de eigen begroting opvangt. Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting In de bijgevoegde brief geeft de raad een zienswijze af op de ontwerpbegroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Context Aanleiding Per brief van 15 april 2021 heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de ontwerpbegroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 van de VRU aan de raad aangeboden. De raad wordt gevraagd om uiterlijk op 11 juni 2021 een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021. Gezien de doorlooptijden van het besluitvormingstraject rondom het meireces lukt het helaas niet binnen de gevraagde datum te reageren. De VRU zal op 11 juni de conceptzienswijze ontvangen en geïnformeerd worden over de uitkomsten van de commissiebehandeling die op 10 juni 2021 is gepland. De geactualiseerde begroting 2021 is gebaseerd op de begroting 2021 die op 6 juli 2020 is vastgesteld. De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2021 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2022. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket wijzigt niet ten opzichte van de kadernota 2022. In de ontwerpbegroting 2022 is rekening gehouden met de bijdrage uit de bestemmingsreserve OMS fonds voor de jaren 2022 en 2023. Dit is in lijn met de zienswijze van de raad op de kadernota 2022. Er wordt echter ook melding gemaakt van een (prognose) kostenstijging van het FLO-overgangsrecht die nog niet in de voorliggende geactualiseerde begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 is verwerkt.

Juridische context Gemeente Utrecht vormt onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. De betrokken gemeenteraden worden conform deze gemeenschappelijke regeling en conform artikel 25 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen over de ontwerpbegroting. Beoogd effect De zienswijze zal worden betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021, die op 5 juli 2021 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen. Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad. De raad heeft in een eerdere zienswijze een reactie gegeven op de Kadernota 2022 (21 januari 2021, agendapunt 12).

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s Beslispunt 1

De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en er op wordt aangedrongen dat de VRU de kostenstijging van het FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) binnen de eigen begroting opvangt.

Argumenten 1.1

De ontwerp-begroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021 zijn in lijn met eerder gestelde kaders en de zienswijze van de raad op de kadernota 2022. Uitgangspunt blijft het voorkomen van stijging van de kosten van de gemeentelijke bijdrage, mede door het instellen van een OMS (Openbaar Meld Systeem) reserve fonds.

2

1.2.

De stijging van de gemeentelijke bijdrage in deze begrotingsperiode bestaat uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. Met name de loon-en prijsaanpassing en de (landelijke) hervorming van het OMS-stelsel zijn bepalend voor de verhoging van de bijdrage van het basistakenpakket.

1.3.

Na vaststelling van de kadernota 2022 heeft zich een aantal ontwikkelingen op het gebied van het FLO-overgangsrecht (Functioneel leeftijdsontslag) voorgedaan. Inmiddels wordt duidelijk dat er sprake is van een kostenstijging van het FLOovergangsrecht ten opzichte van de meerjarenraming in de begroting 2021 en de kadernota 2022. De financiële effecten van deze ontwikkelingen worden momenteel door de VRU doorgerekend en zijn derhalve niet in de voorliggende geactualiseerde begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 verwerkt. De VRU heeft toegezegd, dat zij mogelijkheden gaat onderzoeken om bovenstaande kostenstijging binnen de begroting op te lossen.

Financiën Conform de bij de kadernota 2022 ingediende zienswijze, is het positieve rekeningresultaat van 2020 ingezet voor het instellen van het OMS(Openbaar Meld Systeem)-fonds (2,1 miljoen). Het instellen van het OMS-fonds voorkomt een stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het wegvallen van de OMS-opbrengsten in deze beleidsperiode 2022 en 2023. In de ontwerpbegroting 2022 is dit al verwerkt. De gemeentelijke bijdrage stijgt van 26,8 miljoen euro naar 27,2 miljoen euro vanwege de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds. De hogere kosten FLO voor de komende jaren uit argument 1.3 komen boven op het knelpunt 2022 e.v. ter hoogte van 400.000 euro dat door ons al is betrokken bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2021.

Vervolg Nadat alle gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten eventuele zienswijzen hebben gegeven worden de geactualiseerde begroting 2021 en de begroting 2022 opgesteld, deze liggen volgens planning op 5 juli 2020 ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de VRU voor.

Participatie Over dit voorstel heeft geen participatie plaatsgevonden.

Communicatie Naast het verzenden van de zienswijzebrief is geen aanvullende communicatie voorzien.

Niet-Referendabel Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen Bijlagen besluitvorming: - Zienswijzebrief ontwerpbegroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021 VRU Bijlagen informatief: - Aanbiedingsbrief uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken - Ontwerpbegroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021 VRU - Notitie zienswijzen Kadernota 2022 - Kadernota 2022 3

4