Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota 2023 VRU.docx

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijze Kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Kenmerk Vergaderdatum Raad Geheim

Openbare Orde en Veiligheid Openbare Orde en Veiligheid G.P.C. Klabbers 9537867 3 februari 2022 Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de ontwerp Kadernota 2023 VRU, waarin de raad aangeeft in te stemmen met de kadernota.. Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting De gemeenteraad is verzocht om voor 3 februari 2022 een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de door de Veiligheidsregio Utrecht aangeboden concept Kadernota 2023. Het college adviseert om in te stemmen met de voorliggende kadernota 2023.

Context Aanleiding Per brief van 22 november 2021 heeft de secretaris van het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de kadernota 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht aan onze raad aangeboden. Daarin is verzocht om uiterlijk 3 februari 2021 een zienswijze kenbaar te maken. In de kadernota 2023 zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van 2023 opgenomen conform artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. De kadernota vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording. De begroting van 2023 wordt in het voorjaar van 2022 opgesteld. Voordat het bestuur de begroting 2023 definitief vaststelt, wordt deze eveneens voor een zienswijze aan de gemeente aangeboden. Gemeentelijke bijdrage De bijdrage van de gemeente Utrecht voor het gemeentelijk basispakket stijgt in 2023 tov 2022 met € 1,093 miljoen. De verhoging van de bijdrage is een direct gevolg van de toepassing van de loon- en prijsaanpassingen en een herijking van de ijkpuntscores. Dit is een uitvloeisel van eerder gemaakte afspraken met alle gemeenten in de VRU. Door de herijking van de ijkpuntscores stijgt het relatieve aandeel van de gemeente Utrecht in VRU en daarmee eveneens de bijdrage van de gemeente Utrecht aan de VRU.

Juridische context Conform artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht wordt er een kadernota opgesteld die voor een zienswijze aan u moet worden voorgelegd. Beoogd effect In de kadernota 2023 zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van 2023 opgenomen conform artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. De kadernota vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording. De begroting van 2023 wordt in het voorjaar van 2022 opgesteld. Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad Geen

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s Beslispunt 1

De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de ontwerp Kadernota 2023 VRU, waarin de raad aangeeft in te stemmen met de kadernota.

Argumenten 1.1

De kadernota 2023 bevat extra bijdragen van gemeenten vanwege loon- en prijsaanpassing en een herijking van de ijkpuntscores, maar bevat geen extra bijdragen voor nieuw beleid In de kadernota ligt de nadruk op ontwikkelingen die geen effect hebben op de hoogte van de gemeentelijk bijdrage. In het beleidsplan VRU 2020-2023 is opgenomen dat er voor nieuw beleid geen extra bijdragen wordt gevraagd aan de deelnemende VRU-gemeenten. 2

1.2

De VRU houdt rekening met de onder druk staande gemeentefinanciën De VRU geeft aan zich te realiseren dat de gemeentefinanciën onder druk staan en binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders actief zoekt naar mogelijkheden om de gemeentelijke bijdrage verder te beperken.

Kanttekeningen/ Risico’s 1.1

De bijdrage van de gemeente Utrecht voor het gemeentelijk basispakket stijgt in 2023 t.o.v. 2022 met 1,093 miljoen euro. De bijdrage voor het gemeentelijk basispakket stijgt t.o.v. 2022 met 1,093 miljoen euro. De verhoging van de bijdrage is een direct gevolg van de gemeente Utrecht voor het gemeentelijk basispakket veroorzaakt door de toepassing van de loon- en prijsaanpassing en een herijking van de ijkpuntscores. De toepassing van de reguliere loon -en prijssystematiek heeft geen directe gevolgen voor de gemeentelijke begroting daar de gemeente Utrecht eveneens gecompenseerd wordt voor loon- en prijsaanpassingen (circa 0,991 miljoen euro). Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het GBTP. Door de herijking van de ijkpuntscores stijgt het relatieve aandeel van de gemeente Utrecht in de VRU en daarmee eveneens de bijdrage van de gemeente Utrecht aan de VRU. De ijkpuntscore van de gemeente Utrecht bedraagt in 2022 33,33% en stijgt in 2023 naar 33,55%.

1.2

De verwerking van de invulling van het restant taakstelling Repressieve Efficiency Utrecht zorgt voor een toename van de ijkpuntscore voor de Gemeente Utrecht van € 0,016 miljoen. Bij de invoering van het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage in 2015 is besloten tot een specifieke bezuinigingstaakstelling van € 1,8 miljoen voor het gebied van de gemeente Utrecht om het financiële nadeel van gemeente Utrecht als gevolg van de invoering van het nieuwe verdeelmodel af te bouwen. Het beoogde effect van de bezuiniging is bereikt. De taakstelling van € 1,8 miljoen is destijds volledig verwerkt in de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Nu het resterende deel wordt ingevuld via het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) vindt een saldo-neutrale overheveling plaats van het GBTP (stijging) naar het IGPP (afname). In de begroting 2022 is een deel (€ 0,236 miljoen) daarvan al (saldoneutraal) verwerkt. Het resterende deel (€ 0,047 miljoen) wordt in de kadernota verwerkt. Tegelijkertijd zorgt dit wel voor een toename van de ijkpuntscore voor de Gemeente Utrecht van € 0,016 miljoen. De herijking van de ijkpuntscore leidt per saldo tot een verhoging van de deelnemersbijdrage in 2023 t.o.v. 2022 (circa 0,168 miljoen euro). De verhoging van de gemeentelijke bijdrage m.i.v.

1 januari 2023, als gevolg van een herijking van de ijkpuntscores is niet voorzien in de begroting en zal daarom worden verwerkt in de voorjaarsnota 2022.

Financiën Uit de kadernota 2023 van de VRU blijkt dat de bijdrage voor het gemeentelijk basispakket stijgt ten opzichte van 2022 met 1,093 miljoen euro. Deze stijging is conform de regels die zijn vastgesteld in het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdragen voor de deelnemende VRU-gemeenten. De verhoging van de bijdrage is een direct gevolg voor de gemeente Utrecht voor het gemeentelijk basispakket veroorzaakt door de toepassing van de loon- en prijsaanpassing en een herijking van de ijkpuntscores. De toepassing van de reguliere loon -en prijssystematiek heeft geen directe gevolgen voor de gemeentelijke begroting daar de gemeente Utrecht eveneens gecompenseerd wordt voor loon- en prijsaanpassingen (circa 0,991 miljoen euro). 3

De herijking van de ijkpuntscore leidt per saldo tot een verhoging van de deelnemersbijdrage van de gemeente Utrecht in 2023 ten opzichte van 2022 (circa 0,168 miljoen euro). De verhoging van de gemeentelijke bijdrage met ingang van 1 januari 2023, als gevolg van een herijking van de ijkpuntscores is niet voorzien in de begroting en zal daarom worden verwerkt in de voorjaarsnota 2022 van de gemeente Utrecht.

Vervolg Als de raad akkoord gaat met de zienswijzebrief wordt deze aan de VRU verzonden.

Participatie Over dit voorstel heeft geen participatie plaatsgevonden.

Communicatie Naast het verzenden van de zienswijzebrief is geen aanvullende communicatie voorzien.

Niet-Referendabel Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen Bijlagen besluitvorming - Zienswijzebrief van gemeenteraad op concept Kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht Bijlagen informatief - Concept kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht - Aanbiedingsbrief concept Kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht

4