Raadsbrief Toelichting bij begrotingswijziging 2023 GGD Regio Utrecht.docx

Burgemeester en wethouders Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl

Aan de gemeenteraad

Behandeld door

D.P. Reinking

Datum

8 maart 2023

Doorkiesnummer

14030

Kenmerk

10023801

E-mail

d.reinking@utrecht.nl

Onderwerp

Toelichting bij begrotingswijziging 2023 GGD Regio Utrecht

Bijlage(n)

2

Beleidsveld

Volksgezondheid

Geachte leden van de raad, In de bespreking van de concept zienswijze op de begrotingswijziging vroeg u om meer inzicht in de effecten van het stoppen met het GGiD -digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg- op de regulier bedrijfsvoering van de GGDrU. Uitgangspunt van GGDrU is dat de noodzakelijke nieuwe ombuigingen geen invloed hebben op het niveau van de bedrijfsvoering. Dit nam niet weg dat u zich afvroeg of dat met dit pakket van deze omvang haalbaar is. Zoals aan u gemeld is er nog geen definitief uitsluitsel te geven over de precieze bedragen per gemeente aan de afschrijving in 2022. Dat is pas mogelijk op basis van het resultaat over 2022 dat in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGDrU van 29 maart 2023 wordt vastgesteld. In deze begrotingswijziging wordt gewerkt met een raming van het verwachte resultaat. Daarnaast gaat het bij het GGiD om een project met grote financiële en juridische belangen voor betrokken partijen. Dit betekent dat op een deel van de informatie geheimhouding van toepassing is. De onderstaande reconstructie is op basis van openbaar beschikbare stukken van het Algemeen Bestuur GGDrU. Op een deel van de stukken die aan de besluitvorming ten grondslag liggen is geheimhouding opgelegd die op dit moment nog van kracht is. Context In 2016 heeft GGDrU besloten tot een ombuigingsplan om de basis op de orde te krijgen.

Financiering van het plan was uit bestaande middelen. Onderdeel van het ombuigingsplan waren investeringen in een nieuw digitaal dossier (GGiD) en besparingen na de implementatie ervan. Door vertraagde oplevering van het GGiD is het ombuigingsplan een aantal keren herzien. De laatste volledige actualisatie dateert van 2 december 2020 heeft betrekking op de periode 2020 – 2025 -zie bijlage-. Deze laatste actualisatie liet zien dat met name de vertraagde oplevering van het GGiD aanleiding was voor actualisatie. Rond het GGiD was er in 2021 nog zicht op een eindversie die geaccepteerd kon worden. Medio 2022 was dit vertrouwen er niet meer, leidend tot het besluit van november 2022 om met dit nieuwe GGiD te stoppen -zie de bijlage met Q&A voor een reconstructie van ondernomen acties-.

Burgemeester en wethouders Datum Ons kenmerk

8 maart 2023 10023801

Financiële effecten van het stoppen met dit GGiD Grosso modo leidt het besluit om te stoppen tot vier effecten met een financiële impact: • Afschrijven van de investering in het GGiD in 2022. Daartoe is GGDdU is verplicht omdat zij als overheidsorganisatie de begrotingssystematiek BBV (Besluit Begroting en verantwoording) voor provincies en gemeenten volgt. Volgens de BBV is GGDrU verplicht om na het stoppen met GGiD de investering in één keer af te schrijven. Daarbij geldt bovendien dat een Gemeenschappelijke Regeling geen negatieve algemene reserve mag hebben. Deelnemende gemeenten zijn conform de wet gemeenschappelijke regeling gehouden om dit aan te vullen. Dit is met u gedeeld in een Raadsbrief van 2 november. Per december 2022 is voor GGDrU de geraamde investering € 4,9 miljoen. Hiervan is circa € 0,8 miljoen via reserves op te vangen. Resteert een geschat negatief resultaat van € 4,1 miljoen voor 2022 dat door deelnemende gemeenten aan het GGiD opgevangen moet worden, ofwel € 4,09 per inwoner van de 25 deelnemende gemeenten. • Financiële investeringen voor een ander digitaal dossier JGZ, geraamd op € 500.000,- verspreid over 2023 en 2024. • Een bijdrage vanuit GGDrU aan een onafhankelijke externe evaluatie van het in november beëindigde traject GGiD. Elk van de drie deelnemende GGD-en aan het GGiD legt € 75.000 in.

In de regio Utrecht is dit via een eenmalige bijdragen van gemeenten, uitgewerkt in de bijlage 2 van de begrotingswijziging 2023_1. • Door het wegvallen van intensiveringen en besparingen van het GGiD en het vervallen van de onttrekkingen uit de algemene reserve publieke gezondheid in de actualisatie van het ombuigingenplan (vastgesteld in het AB GGDrU van 2 december 2020) ontstaat een tekort op de begroting 2023 van €580.000,- aflopend tot €445.000,- in 2026. In de begrotingswijziging is hiervoor een dekkingsvoorstel aangegeven (zie tabel). Dekkingsvoorstel GGDrU op grond van de actualisatie van het ombuigingsplan, 2023 – 2026 (in 1000-en euro’s)

Robotisering

2023

2024

2025

2026

200

200

200

200

50

50

Digitaal klantcontact (vanaf ’25) Digitale planning JGZ

25

25

25

25

Dreef 21 Verhuur

170

170

170

170

Taakstelling teams circa 0,4%

187

170

10

-

In de begrotingswijziging zijn de afzonderlijke posten toegelicht. In aanvulling daarop, gelet op de vragen van uw raad is het volgende relevant • Alle plannen zijn ontwikkeld rekening houdend met vrijwaring van de gemeente Utrecht voor negatieve financiële effecten van taken in de JGZ. • Bij de ombuigingen is daarom vooral gezocht naar besparingen in de JGZ-kolom. De plannen voor robotisering, verhuur van de door de JGZ GGDrU gebruikte locatie de Dreef 21, digitaal klantcontact en digitale planning JGZ hebben geheel of nagenoeg geheel betrekking op de JGZ. GGDrU heeft dit bij navraag bevestigd (CHK). • Resteert een taakstelling van 0,4% voor alle teams (75% van de teams binnen GGDrU betreft JGZ teams). De invulling daarvan is vrij. Voorwaarde is wel dat deze taakstelling betrekking moet

2/3

Burgemeester en wethouders Datum Ons kenmerk

8 maart 2023 10023801

hebben op werkzaamheden gefinancierd vanuit de inwonerbijdrage. Er mag dus niet bezuinigd worden op zogeheten maatwerktaken of op taken die met subsidie of in opdracht van derden gedaan worden (Rijk, gemeente met name). Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

3/3