Raadsbrief Schriftelijke vragen Programmabegroting 2023 en Tweede Bestuursrapportage 2022.docx
Tekst van het document
Burgemeester en wethouders Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl
Aan de gemeenteraad
Behandeld door
A.G. Reijnen
Datum
7 oktober 2022
Doorkiesnummer 14 030
Kenmerk
10090796
ankie.reijnen@utrecht.nl
Onderwerp
Schriftelijke vragen Programmabegroting 2023 en Tweede Bestuursrapportage 2022
Bijlage(n)
4
Beleidsveld
Financiën
Geachte leden van de raad, Op 15 september j.l. zijn de concept Begroting 2023 en de tweede Bestuursrapportage 2022 aan u aangeboden. Hierbij ontvangt u van ons: 1. Het erratum bij de concept Programmabegroting 2023 en tweede Bestuursrapportage 2022 2. De antwoorden op de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fracties en de accountant Korte toelichting bij het erratum Hoewel er wordt gestreefd naar een begroting en een bestuursrapportage zonder onjuistheden wordt bij ieder cyclusproduct na verzending altijd nog een aantal omissies geconstateerd. Dit jaar zijn bij 12 onderdelen omissies geconstateerd. Deze zijn opgenomen in het erratum en worden aangepast op de website. Toelichting bij de antwoorden op de schriftelijke vragen Op 27 september hebben wij van u en van de accountant een set aan schriftelijke vragen ontvangen met betrekking tot de concept Begroting 2023 en de tweede Bestuursrapportage 2022. In totaal zijn er 375 schriftelijke vragen gesteld. Per fractie betreft het de volgende aantallen: Fractie Christenunie Volt EenUtrecht D66 Stadsbelang Utrecht Groenlinks Partij voor de Dieren Student & Starter PvdA
AantalNummer vragen vragen 83 245-327 51 1-51 41 86-126 34 52-85 31 156-186 29 216-244 29 127-155 29 187-215 24 343-366
Burgemeester en wethouders Datum Ons kenmerk
7 oktober 2022 10090796
CDA 15 328-342 VVD* 0 DENK 0 BIJ1 0 Utrecht Solidair 0 PVV 0 Subtotaal 366 Deloitte 9 367-375 Totaal 375 *VVD vragen zijn na gestelde deadline ontvangen. Deze beantwoording kon helaas niet binnen de afgesproken termijn gegeven worden, en volgt later. De meerderheid van de schriftelijke vragen die zijn gesteld zijn beleidsinhoudelijk van aard. De vragen zijn vooral gericht op de toelichtingen bij de programma’s, waarbij de meeste vragen zijn gesteld over de programma’s Openbare Ruimte en Groen, Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed en Duurzaamheid. Prijsstijgingen Een aanzienlijk deel van de vragen gaat over prijsstijgingen, nog steeds een actueel thema. De prijzen van (bouw)materialen en energiekosten blijven nog stijgen en de inflatie loopt nog steeds op. Wat hebben we voorzien aan prijsstijgingen in de Begroting 2023? x € 1.000.000
- Voorjaarsnota 2022 - Aanvulling op indexering voorjaarsnota van (subsidie)budgetten - Vervallen inkooptaakstelling - Nieuwe energiecontracten - Reservering onvoorziene prijsstijgingen -OZB indexatie 2023/erfpacht Totaal prijsstijgingen PB23
2023 -24,2 -10,8
2024 -24,2 -10,8
2025 -24,2 -10,8
2026 -24,2 -10,8
-2,0 -7,8 -3,0
-4,5 -7,8 -3,0
-6,0 -7,8 -3,0
-6,0
1,4 -46,4
1,4 -48,9
1,4 -50,4
1,4 -39,6
Programmadoelstellingen als Indicatoren Uit de beantwoording lijkt een verschil te bestaan in juist (te) ambitieus, en soms juist realistische doelstellingen. Bij de programmabegroting 2023 hebben we de eerste stappen gezet om te komen tot een leesbare en stuurbare begroting. De verschillende niveaus van de doelstellingen zijn bijvoorbeeld samengevoegd tot één niveau. Dit maakt dat de programmadoelstellingen overzichtelijker zijn. We blijven bij de doorontwikkeling van onze programmabegroting werken aan de leesbaarheid en stuurbaarheid. We zullen dan ook wijzigingen voorstellen die zowel u en de organisatie beter in staat stellen om te sturen (en verantwoorden). Toezeggingen 2022 of begin 2023 • Vraag 25: eind oktober 2022 raadsbrief met toelichting op hoe we het proces rondom ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’ vorm en inhoud geven. • Vraag 28: Raadsvoorstel voor een Nieuw IVP 2023-2026 • Vraag 44: Jaarplanbrief energie 4e kwartaal 2022
2/3
Burgemeester en wethouders Datum Ons kenmerk
7 oktober 2022 10090796
• Vraag 48: Brief actuele verloop van zowel ziekteverzuim als de inhuur conform toezeggingen Q4 2022 • Vraag 55: Beantwoording motie 158 in Q4 2022 Erfgoed • Vraag 92: Schriftelijk informeren over de wijkaanpak, dit jaar • Vraag 116: Raadsvoorstel Beleidskader Cameratoezicht 2023-2026 in q4 2022 • Vraag 161: Bestuurlijke reactie op het adviesrapport van de commissie Sorgdrager voor 1 december 2022 Vervolg Hieronder vindt u het vervolg van het begrotingsproces: Dag
Datum
Omschrijving
Di Di t/m do Do
11-okt-22 18-20 okt-22 10-nov-22
Technische briefing Commissiebehandeling Slotdebat
Wij kijken uit naar bespreking in uw raad.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Utrecht,
de secretaris,
de burgemeester,
3/3