Raadsbrief Meerjarenbeleidsplan en financiele opgave Bibliotheek Utrecht.docx.pdf

Burgemeester en wethouders Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl

Aan de gemeenteraad

Behandeld door

C. Bont-Tiebosch

Datum

18 maart 2022

Doorkiesnummer

14030

Kenmerk

9865018

E-mail

c.bonttiebosch@utrecht.nl

Onderwerp

Meerjarenbeleidsplan en financiële opgave Bibliotheek Utrecht

Bijlage(n)

Brief bibliotheek Utrecht, kenmerk 22-02-055

Beleidsveld

Onderwijs

Geachte leden van de raad, Recent zijn wij door de directeur-bestuurder van de Bibliotheek Utrecht geïnformeerd over de financiële situatie van de bibliotheek (zie bijlage) en de stappen die zij zetten naar een gezonde en toekomstbestendige organisatie en begroting. Om die reden brengen wij uw raad in deze brief op de hoogte van de stand van zaken van het financiële beeld, de stappen die zij zetten om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting en de keuzes die daarbij voorliggen. Huidige financiële situatie In december 2021 heeft de Bibliotheek Utrecht de gemeente mondeling ambtelijk op de hoogte gebracht van een verwacht financieel tekort dat de Bibliotheek Utrecht op zich af ziet komen. Medio februari is een eerste globale uitsplitsing gegeven van de verschillende posten die een financieel tekort veroorzaken. De belangrijkste posten die de Bibliotheek Utrecht aanmerkt waarop tekorten ontstaan zijn noodzakelijke investeringen in ICT en innovatie, incidentele investeringen die nodig zijn voor een organisatieontwikkeling en hogere onderhouds- en energiekosten waar de bibliotheek voor verantwoordelijk is. De Bibliotheek heeft ons laten weten in 2022 de financiële tekorten op te vangen door bijvoorbeeld terughoudendheid in beschikbaar stellen van vacatures, minder inkoop nieuwe collectie, marketing en cultureel programma en daarnaast door een bijdrage uit het eigen vermogen.

Vervolgstappen: samen bouwen aan meerjarenbeleidsplan Naast financiële tekorten op de korte termijn voorziet de Bibliotheek Utrecht structurele financiële tekorten bij ongewijzigd beleid. Voor een toekomst waarin de maatschappelijke opgaven centraal staan met een gezonde structurele begroting, werkt de Bibliotheek Utrecht versneld aan een meerjarenbeleidsplan en -begroting 2023-2027. Bij het uitwerken van een meerjarenbeleidsplan en bijhorende begroting wordt de gemeente Utrecht actief betrokken. We verkennen verschillende scenario’s voor een toekomstige invulling van de taken die de bibliotheek in onze stad vervult. Bij

Burgemeester en wethouders Datum Ons kenmerk

18 maart 2022 9865018

deze scenario’s brengen we vanuit verschillende financiële kaders (gelijkblijvend budget en verruiming van budget) een uitwerking van het dienstverleningsniveau in kaart. Eind april zullen wij u op de hoogte brengen over het proces dat de Bibliotheek Utrecht voorstaat om te komen tot een meerjarenbeleidsplan en -begroting en de wijze waarop we uw raad in dit proces betrekken. Medio dit jaar ontvangt u een meerjarenbegroting met een onderbouwing van de financiën op basis van toekomstscenario’s van de Bibliotheek Utrecht.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

2/2