Raadsbesluit Programmabegroting 2025 (toegevoegd op 11 november 2024)

Raadsbesluit

Programmabegroting 2025 Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Zaaknummer Jaargang en nummer Vergaderdatum Raad Referendabel Geheim

Financiën Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk Nina Ploegstra 12729096 2024, nr. 126 7 november 2024 Nee (artikel 3 lid 2 onder e Verordening raadgevend referendum) Ja, een of meerdere artikelen

De raad besluit: 1. De programma's vast te stellen waarin is opgenomen: a. de doelstellingen en de beoogde maatschappelijke effecten uitgedrukt in indicatoren I. Met dien verstande dat: ‘Aantal opleveringen (nieuwbouw en overige toevoegingen)’ bij doelstelling 3 ‘Huisvesting’ van het programma ‘Ontwikkelen en wonen voor iedereen’ wordt gesplitst in ‘Aantal gerealiseerde tijdelijke woningen (nieuwbouw en overige toevoegingen)’ en ‘Aantal gerealiseerde vaste woningen (nieuwbouw en overige toevoegingen)’. b. de activiteiten waarmee gestreefd wordt de effecten te bereiken c. de baten en lasten van de programma’s: Baten Lasten Betrouwbare overheid

9.396.000

61.151.000

219.108.000

228.807.000

Klimaatvriendelijke stad

6.346.000

16.623.000

Duurzame bereikbaarheid

110.552.000

90.318.000

Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

151.933.000 5.832.000

244.427.000

5.041.000

257.871.000

1.291.535.000

267.203.030

Baten

Lasten

156.433.000

287.616.000

470.000

27.809.000

Cluster Werk en inkomen

155.963.000

259.807.000

Kansrijk opgroeien

20.211.000

279.379.000

0

145.909.000

Cluster Onderwijs

20.211.000

133.470.000

Levendige en gezonde stad

66.036.000

259.322.000

0

71.410.000

Cluster Samenleven en sport

27.073.000

119.375.000

Cluster Vastgoed

33.241.000

28.543.000

Cluster Volksgezondheid

5.722.000

39.994.000

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Veilige stad Passende ondersteuning en opvang Algemene middelen en overheid

75.716.000

d. de baten en lasten van de clusters: Werk, toekomstige economie en bestaanszekerheid Cluster Economie en werkgelegenheid

Cluster Jeugd

Cluster Cultuur

e. Met dien verstande dat:

eenmalig maximaal 150.000 euro vrij wordt gemaakt voor de oprichting van een fonds voor film- en beeldcultuur met dekking uit de post Bijzondere projecten, knelpunten en instandhouding culturele infrastructuur.

2. De paragrafen vast te stellen waarin de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de lokale heffingen zijn vastgelegd. 3. Het geactualiseerde financieel beeld ten opzichte van de Voorjaarsnota 2024 vast te stellen, zoals verwerkt in de Programmabegroting 2025; a. Bijstelling inkomsten uit het gemeentefonds n.a.v. publicatie van de meicirculaire 2024 voor een bedrag van 1,1 miljoen euro (voordeel) in 2025, oplopend naar een structureel voordeel van 0,4 miljoen euro. b. Aanpassing risico-inschatting n.a.v. o.a. publicatie van de meicirculaire 2024, Hoofdlijnenberaad nieuw kabinet voor een bedrag van 9 miljoen euro (voordeel) in 2025, 4,4 miljoen euro (voordeel) in 2026, 5,8 miljoen euro (voordeel) in 2027, 7,3 miljoen euro voordeel in 2028 en structureel 6,2 miljoen (voordeel). c. Aanpassingen door aangenomen amendementen en moties bij de Voorjaarsnota 2024, 0,8 miljoen (nadeel) in 2025 en 0,8 miljoen (voordeel) in 2026. d. Nadere uitwerking van de Voorjaarsnota 2024, 0,7 miljoen euro (voordeel) in 2025, oplopend tot structureel 2,2 miljoen euro. e. Reservering SUP voor zwerfvuil, 7 miljoen euro (nadeel) in 2025 tot structureel 3 miljoen euro (nadeel). f. Reservering voor Landelijke vreemdelingen voorziening, 2,0 miljoen euro (nadeel) in 2025. g.

Vrijval uit de reserve Frictiekosten Leidsche Rijn, opheffing van de reserve Europese subsidies en vrijval voorziening lichtreclame, 6,0 miljoen euro (voordeel) in 2025, 0,5 miljoen euro (voordeel) in 2026, 0,5 miljoen euro (voordeel) in 2027 en 0,8 miljoen euro (voordeel) in 2028. h. De storting in de Reserve Hervormingen Sociaal Domein van 2 miljoen euro (nadeel) in 2025. i. Aanpassing van de prognose BUIG, 3,5 miljoen euro (nadeel) in 2025 tot structureel 1 miljoen euro (nadeel). j. Versterking van het eigen vermogen door toevoeging van het begrotingstotaal aan de Algemene dekkingsreserve, 7, 1 miljoen euro (voordeel) in 2025, 6,2 miljoen euro (voordeel) in 2026, 5,0 miljoen euro (voordeel) in 2027, 6,1 miljoen euro (voordeel) in 2028 en structureel 5,7 miljoen euro (voordeel). 4. De investeringskredieten 2025 (vervangings-, uitbreidings- en routine investeringen) vrij te geven van in totaal 195,8 miljoen euro. 5. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves van per saldo 26 miljoen euro positief voor het jaar 2024, bestaande uit toevoegingen aan reserves van 93 miljoen euro en onttrekkingen aan reserves van 119 miljoen euro, vast te stellen. 6.

Een reserve Hervormingen Sociaal Domein in te stellen voor de periode 2025-2027 waaruit uitgaven te dekken die bijdragen aan de hervorming van het ondersteuningsaanbod in het Sociaal Domein, zoals het ontwikkelen, voorbereiden en uitrollen van groepsgerichte en digitale ondersteuningsvormen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2024. De plaatsvervangend griffier,

De voorzitter,

Gijs Corten

Sharon A.M. Dijksma

Signed By: Corten, Gijs <gijs.corten@utrecht.nl> 11/11/2024 09:28:58 CET ID: e689553f-8657-4311-9dd9-0fe91e83caa5

{{Signer1}} Auth: Scribble

Signed By: Dijksma, Sharon <s.dijksma@utrecht.nl> 11/11/2024 14:20:24 CET ID: e689553f-8657-4311-9dd9-0fe91e83caa5

{{Signer2}} Auth: Scribble