Raadsbesluit Programmabegroting 2024 (toegevoegd op 13 november 2023)

Raadsbesluit

Programmabegroting 2024 Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Kenmerk Jaargang en nummer Vergaderdatum Raad Referendabel Geheim

Financiën Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk Simcha Anker 11565719 2023, nr. 121 9 november 2023 Nee (artikel 3 lid 2 onder d Verordening raadgevend referendum) Ja, een of meer bijlage(n)

De raad besluit: 1. De programma's vast te stellen waarin is opgenomen: a. de doelstellingen en de beoogde maatschappelijke effecten uitgedrukt in indicatoren b. de activiteiten waarmee gestreefd wordt de effecten te bereiken c. de baten en lasten van de programma’s: Baten Lasten Betrouwbare overheid 8.908.000 55.931.000 Ontwikkelen en wonen voor iedereen 231.617.000 243.232.000 Klimaatvriendelijke stad 0 11.845.000 Duurzame bereikbaarheid 77.290.000 79.334.000 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed 134.846.000 230.938.000 Veilige stad 5.607.000 73.185.000 Passende ondersteuning en opvang 6.377.000 236.036.000 Algemene middelen en overheid 1.232.820.000 250.280.000 d. de baten en lasten van de clusters: Werk, toekomstige economie en bestaanszekerheid Cluster Economie en werkgelegenheid Cluster Werk en inkomen Kansrijk opgroeien Cluster Jeugd Cluster Onderwijs Levendige en gezonde stad Cluster Cultuur Cluster Samenleven en sport Cluster Vastgoed Cluster Volksgezondheid

Baten

Lasten

148.013.000 471.000 147.542.000 19.339.000 0 19.339.000 98.272.000 0 65.375.000 30.159.000 2.739.000

274.160.000 26.711.000 247.449.000 252.379.000 132.690.000 119.689.000 305.682.000 65.962.000 168.950.000 35.562.000 35.208.000

2. De paragrafen vast te stellen waarin de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de lokale heffingen zijn vastgelegd.

3. Het geactualiseerd financieel beeld ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 vast te stellen, zoals verwerkt in de Programmabegroting 2024: a. Bijstelling inkomsten uit gemeentefonds n.a.v. publicatie van de meircirculaire 2023 voor een bedrag van 13,9 miljoen euro (nadeel) in 2024, oplopend naar een structureel nadeel van 15,1 miljoen euro. b. Aanpassing risico-inschatting n.a.v. publicatie van de meicirculaire 2023 voor een bedrag van 4,0 miljoen euro (nadeel) in 2026, 3,0 miljoen euro (nadeel) in 2027 en een structureel een nadeel van 3,0 miljoen euro. c. Autonome mutaties van 1,0 miljoen euro (nadeel) in 2024 en een structureel nadeel van 0,1 miljoen euro. d. Technische wijzigingen voor een bedrag van 8,9 miljoen euro (voordeel), aflopend naar een nadeel van 2,6 miljoen euro. e. Incidentele vrijval als gevolg van lagere risico’s voor een bedrag van 8,9 miljoen (voordeel) in 2024 en 2,5 miljoen euro (voordeel) in 2025. 4. De investeringskredieten 2024 (vervangings-, uitbreidings- en routine investeringen) vrij te geven van in totaal 178,3 miljoen euro. 5. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves van per saldo 49,9 miljoen euro positief voor het jaar 2024, bestaande uit toevoegingen aan reserves van 59,4 miljoen euro en onttrekkingen aan reserves van 109,4 miljoen euro, vast te stellen. 6.

Een reserve Aanpak Luchtmaatregelen in te stellen om de uitgaven van het Uitvoeringsprogramma lucht te egaliseren en daarmee te reserveren voor het uitvoeren van het pakket aan maatregelen in de stad. Met dien verstande dat de € 407.000 die is opgenomen in de Reserve Ondersteuning Handhaving wordt aangewend om twee boa’s met bodycam voor twee jaar aan te stellen en deze aanstelling permanent te maken indien daarvoor na 2025 financiële ruimte is.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2023. De griffier,

De voorzitter,

Merel van Hall

Sharon A.M. Dijksma

{{Signer1}}

Signed By: Dijksma, Sharon A.M. <s.dijksma@utrecht.nl> 13/11/2023 10:43:25 CET ID: b296fa71-e09e-4298-a0f0-8d827963561a Auth: Scribble

{{Signer2}}

Signed By: van Hall, Merel <m.van.hall@utrecht.nl> 10/11/2023 10:26:29 CET ID: b296fa71-e09e-4298-a0f0-8d827963561a Auth: Scribble

2