Document · PDF

Programmabegroting 2022.pdf

Gemeenteraad 11 november 2021, gemeente UtrechtBij agendapunt: Programmabegroting 202242.063 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

2.400

3.250

900

2.400

3.250

900

In twee programma’s is een aanpassing van de begroting zichtbaar. Door het afbouwen van de meest beperkende coronamaatregelen worden de gemiste opbrengsten van de toeristenbelasting in het programma Algemene middelen lager ingeschat. Deze beweging is al in 2021 in gang gezet. In het programma Ondersteuning op maat was een bedrag begroot van 8 miljoen euro voor het boeggolfeffect in de (jeugd) zorg. Een deel van dit geld wordt preventief ingezet voor versneld vernieuwen van de zorg. Naar verwachting kunnen niet alle uitgaven op dit vlak in 2021 worden gerealiseerd, 2,4 miljoen euro van de kosten zal in 2022 vallen.

Programma's Bewoners en Bestuur Algemene programmadoelstelling De kracht van de stad zit in de mensen. Bewoners zetten zich op allerlei manieren in voor elkaar en voor hun omgeving; in de straat of buurt, in de stad of op een bepaald onderwerp vanuit hun eigen motivatie, talenten en mogelijkheden. Inwoners en organisaties praten (digitaal) mee over geplande ontwikkelingen in Utrecht. De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders betrekken deze inbreng van inwoners en organisaties bij hun besluiten. De Utrechter staat centraal in onze dienstverlening. Wij willen dat inwoners en ondernemers zich bij de gemeente herkend en gehoord voelen en dat onze basisregistratie personen betrouwbaar en actueel is. Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen is ons inhoudelijk kompas in de samenwerking met partners lokaal, landelijk en internationaal. Het college van B&W is het dagelijkse bestuur van de stad en voert als collegiaal bestuur het beleid op de onderwerpen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De gemeenteraad stelt de kaders, heeft budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. Noodgedwongen door corona heeft de raad het afgelopen jaar ervaring opgedaan met digitale raadsinformatiebijeenkomsten. In 2022 gaan we daar mee door naast de fysieke raadsinformatiebijeenkomsten. Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Bij het organiseren houden we rekening met mogelijke RIVM-richtlijnen van dat moment. Na de verkiezingen worden de gekozen gemeenteraadsleden benoemd. Als de nieuwe coalitie is gevormd, wordt het nieuwe college geïnstalleerd. Inwoners en organisaties worden gefaciliteerd bij hun initiatieven in buurt, wijk en stad. We werken de actielijnen initiatief uit in de volgorde die de raad heeft vastgesteld. In alle wijken zijn wijkplatforms actief. Als gemeente reageren wij slagvaardig en effectief op vragen, problemen en kansen in Utrechtse buurten. In onze dienstverlening staat de Utrechter Centraal. De inwoners en ondernemers mogen van de gemeente een eenduidige werkwijze, een helder serviceniveau en kwaliteit verwachten. Het is daarbij vanzelfsprekend dat de dienstverlening zo is ingericht dat deze voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. Dat doen we veelal via standaardprocessen die voor het overgrote deel van de inwoners uitstekend werken. Omdat de gemeente er voor álle inwoners is, zullen we nog meer aandacht geven aan maatwerk, aan de menselijke maat in ons handelen. Dit vergt een langdurige investering op meerdere gebieden. In 2021 zijn hier verkennende stappen in gezet, die vanaf 2022 tot concrete verbeterprocessen leiden.

Om met name de vele technische ontwikkelingen inhoudelijk goed en financieel efficiënt te houden doen we deze investeringen zoveel mogelijk in landelijk verband. Zo leveren we ook in 2022 een actieve bijdrage aan de verdere digitalisering van dienstverleningsprocessen, zoals de ontwikkeling van een virtuele assistent, de digitale aangifte van geboorte en overlijden en het digitaal plannen van huwelijken. Samen met landelijke partijen en gemeenten ontwikkelen we toepassingen die herbruikbaar zijn voor alle gemeenten, gebaseerd op de beginselen van de Common Ground. Op deze manier kunnen de gemeenten -en dus ook de gemeente Utrecht- nu en in de toekomst de dienstverlening op niveau houden en de meerkosten ervan beperken. De maatschappelijke verwachtingen die inwoners hebben ten aanzien van onze dienstverlening veranderen doorlopend. Om zeker te weten dat wij onze investeringsruimte en capaciteit zo effectief mogelijk inzetten, meten en toetsen we continue de wensen en daadwerkelijke handelingen van onze bezoekers. Dat doen we door klanttevredenheidsonderzoeken als het gaat om de vraag hoe de bezoeker het contact met de gemeente heeft ervaren. Tegelijkertijd analyseren we doorlopend en zorgvuldig alle

data op dit gebied, die we zelf vastleggen. Zo analyseren we hoe mensen gebruik maken van welke websites, aard en aantal en locatie van meldingen, etc. Er blijft voortdurend aandacht nodig om als gemeente ook de complexere zaken op een duidelijke en toegankelijke manier te delen met de inwoners en bezoekers van onze stad, net als het toegankelijk en gastvrij houden van de bezoekersruimtes. Ook zolang de RIVM-richtlijnen het ‘normale’ gebruik van de dienstverleningsruimte beperken, wordt ervoor gezorgd dat we in inrichting van de panden en houding van de medewerkers een gastvrije sfeer creëren. Burgerzaken: We verzorgen voor alle inwoners de meest elementaire diensten en producten. Het vastleggen van geboorte, overlijden, huwelijk of partnerschap, nationaliteit, inschrijvingen, de registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) en vandaar uit het verstrekken van reisdocumenten, uittreksels, rijbewijzen etc. Het betrouwbaar beheren van deze gegevens in de BRP is één van de belangrijkste taken van de gemeente. Deze basisvoorzieningen zijn immers onmisbaar voor ieder individu en dus is de kwaliteit en de actualiteit van deze bestanden erg belangrijk. Veel handelingen die daarbij horen zijn wettelijk vastgelegd en vormen, samen met het streven om de diensten en producten betrouwbaar én efficiënt te verzorgen, de basis van veel standaardprocessen.

Tegelijkertijd gebruiken we ook maximaal de ruimte die wet- en regelgeving biedt om alle inwoners zoveel mogelijk te faciliteren in deze basisvoorzieningen. Daar waar wet- en regelgeving wringt met het belang van inwoners, zetten we maximaal in om de wetgeving aan te passen en beter aan te laten sluiten bij de huidige wensen en eisen in de maatschappij. Dit doen we vaak in G4 verband, samen met koepelorganisaties, de VNG of als koploper. We investeren we in het kennisniveau van onze medewerkers en geven meer regeltijd om voor iedere inwoner de meest passende oplossing te vinden als het standaardproces niet voldoende is. In 2022 zullen we ons (blijven) inspannen om de ruimte maximaal te benutten in de wetgeving op het gebied van staatloosheid. We blijven ook in 2022 investeren in de kwaliteit van de BRP, door eigen kwaliteitsmonitoring en samenwerking met andere (rijks)diensten en organisatieonderdelen. De BRP is het bronbestand voor meer dan 500 afnemers, dus actualiteit en juistheid is van belang. Dat gebeurt structureel door integrale controle achteraf in het project de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Tegelijkertijd is er een heldere noodzaak voor het versterken van de ‘poortwachtersfuntie’, de effectievere controle aan de voorkant.

Een goede controle op basis van risicoanalyse levert een bijdrage aan het bestrijden van criminaliteit en ondermijning. In een gecombineerde inspanning van Burgerzaken, Werk en Inkomen (WenI) en Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) zullen 1000 risicoadressen voor de LAA onderzocht worden in 2022. Daarnaast zullen we versterkt inzetten op ICT-middelen en het trainen van medewerkers om de kwaliteit van het vaststellen van de juistheid van aangeleverde brondocumenten verder te verhogen. Deze kwalitatieve impuls maakt deel uit van de gezamenlijke aanpak tegen ondermijning. Landelijk gezien is Utrecht de koploper om te komen tot een digitaal identiteitsbewijs. In Corona-tijden werd ééns te meer duidelijk hoe belangrijk het is dat je jezelf online betrouwbaar bekend kunt maken. Evengoed als we de inwoner uitstekend faciliteren met een paspoort of ID-kaart van hoge kwaliteit, willen we een identiteitsmiddel aanbieden voor alle online-activiteiten van inwoners en ondernemers. We leveren belangrijke inspanningen om samen met BZK tot een dergelijk digitaal identiteitsbewijs te komen door kennis, baliefaciliteiten, netwerken en menskracht in te zetten in landelijke pilots en testen. Op deze manier leveren we een bijdrage aan het terugdringen van de sterk toenemende online identiteitsfraude.

Verkiezingen We dragen zorg voor het organiseren van veilige, transparante en rechtmatige verkiezingen die voldoen aan alle eisen die daaraan gesteld worden. Omdat dit met alle toegenomen eisen (toegankelijkheid, ICTveranderingen, veranderingen in de kieswet etc.) te blijven garanderen, werken we met een versterkt kernteam team. De aankomende zes jaar staat voor ieder jaar een verkiezing gepland staan.

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In september verwachten wij dat op hoofdlijnen besloten is met welke RIVM-richtlijnen en eventueel aanvullende wensen/eisen van de Rijksoverheid rekening gehouden moet worden. De noodzakelijke aanpassingen in de organisatie van deze en toekomstige verkiezingen worden in september voorgelegd aan de Raad en konden niet in de Voorjaarsnota worden opgenomen. Daarmee zijn de noodzakelijke extra middelen niet in deze begroting opgenomen en zullen deze vooralsnog ten laste komen van de verkiezingsreserve. We dragen bij aan een gezonde en leefbare stad door de Utrechtse belangen te behartigen en een podium te creëren om Utrecht op de kaart te zetten als stad van gezond stedelijk leven voor iedereen. De opgave om de groei van de stad te combineren met kansrijke, leefbare en gezonde buurten en wijken, geeft richting aan de samenwerking met onze partners lokaal, landelijk en internationaal. Komend jaar staat naast de gemeenteraadsverkiezingen ook in het teken van de kabinetsformatie en het verzilveren van onze inzet in een nieuw regeerakkoord. We zetten de geïntensiveerde samenwerking met het Rijk voort en blijven erop gericht relevante partners duurzaam te verbinden aan de opgaven van onze stad en regio.

Doelenboom

Grafiek lasten en baten

Investeringen Geen investeringen.

Verplichte BBV indicatoren Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen. Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders: • Actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ • Participatieleidraad • Participatie- en inspraakverordening • Actieprogramma ‘Samen stad maken: initiatief’

1. Het Utrechts belang wordt goed behartigd op regionaal, nationaal en internationaal niveau 1.1 Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal en landelijk en internationaal De samenwerking met Brussel, het Rijk en andere partners om onze belangen kenbaar te maken is constructief en noodzakelijk om de gezonde ontwikkeling van de stad te realiseren. De ruimtelijke strategie (RSU) geeft aan hoe we de stad op de lange termijn willen inrichten. Utrecht ontwikkelt zich tot een ’10 minuten-stad’: openbaar vervoer, groen, winkels, sport, cultuur en andere dagelijkse voorzieningen zijn ‘binnen 10 minuten afstand’ in de buurt. Die boodschap is leidend voor onze belangenbehartiging landelijk en internationaal en geeft richting aan onze inzet. We blijven ons hard maken voor de regionale OV-schaalsprong als randvoorwaarde voor kwalitatieve groei van de stad en de doorontwikkeling tot 10 minuten stad. Daarnaast blijven we ons juist nu tijdens het herstel uit de coronacrisis inzetten voor een stad waar iedereen een kans heeft op een prettige woonomgeving, een veilige buurt, en een mooie toekomst. Concreet maken we ons onder meer hard voor het aanpakken van ondermijnende drugscriminaliteit. Meer handhavingscapaciteiten bij BOA’s en politie is hiervoor noodzakelijk.

Ook zetten we er – samen met onze partners in de stad – vol op in dat alle kinderen in Utrecht goed onderwijs krijgen, met voldoende leraren voor de klas, en willen we ervoor zorgen dat alle kinderen die het nodig hebben toegang hebben tot jeugdzorg. Dit zijn een aantal opgaven waar we als stad, altijd met de relevante (regionale) partners, met het Rijk samenwerking aan gaan.

De Utrechtse opgaven stoppen niet bij de gemeentegrens en het behalen van onze doelen vraagt gericht strategisch partnerschap en samenwerking. Het netwerk moet dus op orde zijn om kansen samen aan te kunnen grijpen. Dat vraagt iedere keer afwegen wiens belangen we behartigen en dus met wie we samenwerken: die van onze eigen gemeente, de regio, van de 4 grote steden, van alle Nederlandse gemeenten, of alle grote Europese steden. Dat betekent ook continu werken aan de juiste boodschap op het juiste niveau.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling E1.1.1 In externe wet- en regelgeving wordt rekening gehouden met Utrechtse belangen 2022 staat in het teken van duurzaam herstel uit de crisis: ‘Building Back Better’ en de samenwerking met een nieuw Kabinet hierop. We trekken samen op met het Rijk om door gezamenlijk investeren te werken aan het herstel van de stad. We verwachten dat Corona niet alleen een negatieve impact zal hebben op de economie, maar ook een enorme sociale impact. Jongeren en kwetsbare groepen worden het hardst geraakt en verdienen onze aandacht. Des te belangrijker dus dat we gezamenlijk blijven investeren in leefbare wijken, in goed onderwijs, voldoende sociale voorzieningen, goed jongerenwerk en voldoende handhavingscapaciteiten. Investeren in een goede werkrelatie met het nieuwe kabinet is hierbij noodzakelijk. Ook hierin trekken we nadrukkelijk op met partners in de stad. Ook in Europa wordt relevant beleid gemaakt voor herstelprogramma’s en de Europese Commissie werkt maatregelen uit voor de EU Green Deal. Vanuit Utrecht leveren we inbreng op nieuwe Europese regelgeving, waaronder het recent gepresenteerde ‘Fit for 55’ pakket. En we richten ons op Europese financiering van onze opgaven, onder andere op het vlak van energie, mobiliteit en biodiversiteit.

Hiervoor kijken we naar het Europese coronaherstelfonds RRF, het nieuwe Horizon Europe programma en de Europese structuurfondsen. Ook blijven we ons in Europa inzetten voor kansengelijkheid en het belang van de sociale component bij de grote transitieopgaven.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling P1.1.1 Invloed uitoefenen op verschillende niveaus en samenwerken met partners in de stad, regio, landelijk en internationaal Het effectief realiseren van onze lobbydoelen vraagt om het continu onderhouden van relevante netwerken en relaties, waarbij we vanuit een inhoudelijke afweging scherpe keuzes maken over waar we ons aan verbinden. Het is van belang om bestaande sleutelposities in de relevante netwerken (van U10 tot G4, van EUROCITIES tot VNG) te blijven benutten en waar mogelijk uit te breiden waar dat kansen biedt, om zo de Utrechtse belangen naar voren te blijven brengen en een effectieve bijdrage te kunnen leveren. Via de VNG maken we ons onder andere hard voor gezonde financiële verhoudingen. Onze alliantie met de G4 benutten we om onze grootstedelijke opgaven op het gebied van onder andere wonen, werken, bereikbaarheid, kansengelijkheid en veiligheid te agenderen in politiek Den Haag. Naast bestuurlijke netwerken, benutten we ook andere publieke en private allianties en nemen we hierin zelf actief deel om onze boodschap naar Den Haag te versterken. Voorbeelden zijn de Economic Board Utrecht, het Development Netwerk Utrecht, het Holland Metropole Netwerk, de landelijke Armoede Coalitie en samenwerking met vijftien gemeenten in het kader van de oproep ‘Dicht de kloof’.

Daarbij verknopen we de lobby explicieter aan communicatie en media ten behoeve van zichtbaarheid en het vergroten van de effectiviteit van onze allianties. We onderhouden vanuit Utrecht actief contact met Eerste en Tweede Kamerleden en Nederlandse Europarlementariërs om op de juiste momenten te kunnen schakelen over wetgeving en beleid dat voorligt. We investeren in relaties met nieuwe Kamerleden en bestendigen de banden met de herkozen Kamerleden. Daartoe organiseren we gesprekken, werkbezoeken aan de stad Utrecht, evenals een jaarlijkse netwerkborrel.

Wat mag dat kosten? x € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Omschrijving Baten 01-1-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

1.039

1.104

Totaal baten Lasten 01-1-1-1 Samenwerken & invloed op verschil.niveau

1.039

1.104

6.020

4.056

4.484

4.278

3.958

4.148

Totaal lasten

6.020

4.056

4.484

4.278

3.958

4.148

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves

-4.981

-2.953

-3.380

-3.174

-2.854

-3.045

0 2.664

0 0

Geraamd resultaat

-2.317

-2.953

-3.380

-3.174

-2.854

-3.045

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. Samenwerken & invloed op verschillend niveau De begrote baten laten vanaf 2021 een stabiel beeld zien. De hogere lasten in de jaren 2022 en 2023 zijn met name toe te schrijven aan het feit dat in de Voorjaarsnota 2021 voor deze jaren een budget van 0,26 miljoen euro is toegekend voor de schaal sprong van de stad. Op korte termijn is er extra inzet nodig op propositiebouw, lobby- en mediastrategie voor in ieder geval de verstedelijkingsopgave en kansen op herstelmiddelen van het rijk (onder andere hervorming arbeidsmarkt).

Verbonden Partijen Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2 Utrecht positioneert zich als stad die zich inzet voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen op regionaal, nationaal en internationaal niveau Utrecht staat bekend als de stad van gezond stedelijk leven voor iedereen. Met een herkenbare agenda kunnen we op verschillende niveaus de juiste partners bereiken.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling E1.2.1 Utrecht staat bekend als stad die zich inzet voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen op regionaal, nationaal en internationaal niveau De langjarige koers van gezond stedelijk leven voor iedereen biedt perspectief en blijft ons doel en kompas, ook in deze tijden van crisis en herstel. De herkenbare agenda werkt verbindend richting partners en biedt handvatten om met elkaar in gesprek te komen over wat er nodig is voor een effectieve weg uit de crisis.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling P1.2.1 Samenwerken met partners en invloed uitoefenen op verschillende niveaus De agenda voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen richt zich op de werkbezoeken die worden georganiseerd en gesprekken die worden gevoerd met bestuurders uit de regio, Kamerleden, bewindspersonen of internationale partners. In internationaal perspectief werken we aan positionering en kennisuitwisseling vanuit Utrecht als stad van Healthy Urban Living for Everyone. Samen met stakeholders zoals Utrecht Region en de ROM werken we aan economische kansen, met kennisontwikkeling en innovatie en dragen we bij aan werkgelegenheid, lokaal ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De Sustainable Development Goals van de VN gebruiken we als verbindende en internationale taal. In het kader van de Europese Green Deal brengen wij Utrechtse opgaven én oplossingen voor het Europese voetlicht. We zijn aangesloten bij relevante internationale netwerken zoals EUROCITIES, WHO en ICLEI en ontvangen gericht internationale delegaties. We laten zo de stem van steden in Europa horen, benadrukken het belang van investeren in gezonde stedelijke ontwikkeling en trekken Europese fondsen aan.

2. Bewoners hebben een betrouwbaar bestuur, zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad en krijgen moderne en toegankelijke dienstverlening 2.1 De raad vormt met het college van B en W het stadsbestuur. De raad stelt de kaders, heeft budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. De griffie ondersteunt de raad Deze subdoelstelling heeft geen indicatoren

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling P 2.1.1 De raad vormt samen met het college van B en W het bestuur van de stad. De raad stelt de kaders, heeft het budgetrecht en controleert het door het college gevoerde beleid en de uitvoering De raad vormt met het college van Burgemeester en Wethouders het stadsbestuur. Het college van B&W voert het dagelijkse bestuur van de stad en wordt ondersteund en geadviseerd door de ambtelijke organisatie. De raad stelt de kaders, heeft het budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. De griffie ondersteunt de raad. Gemeenteraad Voordat raadsleden beslissen over plannen voor de stad, willen zij weten hoe Utrechters erover denken. Dat komen ze onder meer te weten door met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Door het coronavirus en de 1,5-metersamenleving hebben we ook de voordelen en het laagdrempelige karakter van digitaal meepraten ervaren. Daarom verwachten we dat er ook in 2022 zowel fysieke als digitale raadsinformatiebijeenkomsten zullen zijn. Het aantal bijeenkomsten hangt af van de onderwerpen die in de gemeenteraad aan bod komen. In principe zijn twee dinsdagavonden per maand gereserveerd voor meerdere parallelle bijeenkomsten. Utrechters worden onder meer via sociale media voor deze bijeenkomsten uitgenodigd.

En de bijeenkomsten zijn ook digitaal te volgen via de stream op de website en op Facebook. Het afgelopen jaar is het aantal onderwerpen, besluiten en daarmee vergadermomenten van de raad toegenomen. Dit hangt mede samen met de uitbreiding van de taken van de gemeente in de afgelopen jaren en met de schaalsprong van de stad. De raad wil zijn werk goed blijven doen en goed invulling geven aan de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Op 3 december 2020 is de motie doeltreffende raad aangenomen. Hierin is om een voorstel gevraagd voor vervanging van de subdoelstelling 2.1. van het programma Bewoners en Bestuur. Aan de hand van indicatoren wordt deze in 2022 uitgewerkt waarbij ook zachte doelstellingen rond cultuur en werkdruk zijn opgenomen. Zodat de raad goede invulling kan geven aan het werk en Utrechters bereid blijven zich in te zetten als volksvertegenwoordiger. Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We verwachten dat er enkele nieuwe partijen zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In het najaar van 2021 beginnen we al met het overleg tussen deelnemende partijen. De raadswissel is altijd een intensieve twee weken waarna de nieuwe raad het lopende werk snel weer moet oppakken. De gemeenteraad heeft elke donderdag Raadsdag.

Dat wil zeggen dat de raad op donderdag in de ochtend, de middag en de avond bijeenkomt voor meningsvormende commissievergaderingen en besluitvormende raadsvergaderingen. Deze vergaderingen zijn te volgen via de live stream en bij te wonen op de publieke tribune. College van B&W De besluiten die de gemeenteraad neemt na de meningsvormende commissievergaderingen in de besluitvormende raadsvergaderingen worden uitgevoerd door het College van B&W dat het dagelijks bestuur van gemeente Utrecht voert binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De gemeenteraad controleert de uitvoering van het college. De collegeleden vertegenwoordigen het gemeentebestuur bij uiteenlopende gelegenheden op de diverse beleidsterreinen. Het college voert ook in 2022, op basis van collegiaal bestuur, beleid op een breed scala aan onderwerpen waar gemeenten voor verantwoordelijk zijn. Het college verzorgt de voorbereiding, de communicatie en participatie, de besluitvorming én de uitvoering van de dossiers op de verschillende beleidsterreinen. Het college komt wekelijks bijeen voor besluitvorming over voorstellen die door de ambtelijke organisatie worden voorbereid, een deel van die voorstellen wordt ter besluitvorming doorgeleid naar de gemeenteraad. Daarnaast informeert het college de gemeenteraad onder andere via raadsbrieven over de voortgang, toezeggingen en actuele ontwikkelingen.

In 2022 zal na de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuwe coalitie een nieuw college worden geïnstalleerd. Op basis van de nieuwe speerpunten zullen in 2022 diverse kennismakings- en themabezoeken worden afgelegd. Beleid zal, met oog voor continuïteit van bestuur, door het college worden bijgesteld naar aanleiding van hernieuwde politieke kaders van het coalitieakkoord. Dat doet het stadsbestuur samen met bewoners, ondernemers en partners op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau.

Wat mag dat kosten? x € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Omschrijving Baten 01-2-1-1

9.149

9.887

10.226

8.906

8.826

Totaal lasten

9.149

9.887

10.226

8.906

8.826

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves

-9.053

-9.887

-10.226

-8.906

-8.826

0 125

0 420

0 0

Geraamd resultaat

-8.928

-9.467

-10.226

-8.906

-8.826

Totaal baten Lasten 01-2-1-1

Raad en college vormen het stadsbestuur

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. Raad en college vormen het stadsbestuur Ten opzichte van 2021 nemen de begrote lasten in 2022 toe met 0,339 miljoen euro en in 2023 af met 0,981 miljoen euro. Daarna stabiliseren de budgetten enigszins. De mutaties zijn toe te schrijven aan: • De schommeling in de budgetten voor de viering van Utrecht 900. • Het vervallen van de extra toegekende fractiebijdrage die voor vier jaar was toegekend. • Het vervallen van het budget voor de 7e wethouder dat voor vier jaar was toegekend. • De toekenning van de loon- en prijsindex bij Raadsorganen vanaf 2022. Voor details en bedragen zie onderstaande tabel. Aanvullend op de door de raad toegekende budgetten voor Utrecht 900 wordt er binnen de begroting 2022 activiteitenbudget gereserveerd vanuit : • Het Initiatievenfonds voor 0,6 miljoen euro • Het Evenementenfonds voor 0,244 miljoen euro • De projectsubsidie Cultuur voor 0,12 miljoen euro

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling. x € 1.000 I/S 2022 2023 2024 2025 Baten Overige baten 0 0 0 0 Totaal baten 0 0 0 0 Lasten Utrecht 900 I 230 -840 -920 -920 Voor de viering van Utrecht 900 zijn per jaar wisselde bedragen toegekend Vervallen fractiebijdrage S 0 -220 -220 -220 Vanaf 2023 vervalt de extra toegekende fractiebijdrage die voor 4 jaar was toegekend Vervallen budget 7e wethouder S -60 -125 -125 -125 Na de gemeenteraadsverkiezingen vervalt het budget voor de 7e wethouder dat voor 4 jaar was toegekend Loon- en prijsindex Raadsorganen S 217 217 217 217 Conform gemeentelijke systematiek Overige lasten -48 -13 -13 -13 Totaal lasten 339 -981 -1061 -1061 Saldo baten en lasten -339 981 1061 1061

Verbonden Partijen Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Subdoelstelling 2.2 Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering Indicatoren subdoelstelling

Effectindicator E2.2.1 Percentage inwoners dat het idee heeft dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden.

Reali Nulsatie meting 2020 27% (2010) Inw.enq.

Doelstelling 2021 40%

Doelstelling 2022 40%

Doelstelling 2023 41%

Doelstelling 2024 41%

E2.2.1

Percentage inwoners dat op een of meerdere manieren heeft geparticipeerd om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden

17,7% (2017)

Inw.enq.

23%

24%

E2.2.2

Percentage inwoners dat een (burger)initiatief heeft genomen

4,7% (2017 Inw.enq.

Analyse

Percentage inwoners dat het idee heeft dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden.

Door uitvoering van het vastgestelde actieprogramma Samen stad maken op de Utrechtse manier, willen we bereiken dat het percentage stijgt ten opzichte van de laatste meting in 2019. Omdat de Inwonersenquête eens in de twee jaar verschijnt kunnen we voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen. In 2019 was de waarde 34%.

Percentage inwoners dat op een of Door uitvoering van het vastgestelde actieprogramma Samen stad meerdere manieren heeft maken op de Utrechtse manier, willen we bereiken dat het percentage geparticipeerd om beleid, plannen of stijgt ten opzichte van de laatste meting in 2019. Omdat de activiteiten van de gemeente te Inwonersenquête eens in de twee jaar verschijnt kunnen we voor 2020 beïnvloeden geen gerealiseerde gegevens tonen. In 2019 was de waarde 22%.

Percentage inwoners dat een (burger)initiatief heeft genomen

Door initiatieven te stimuleren en te versterken, willen we bereiken dat het percentage stijgt ten opzichte van de laatste meting in 2019. Omdat de Inwonersenquête eens in de twee jaar verschijnt kunnen voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen. In 2019 was de waarde 5%.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling E2.2.1 Bewoners en organisaties kunnen invloed uitoefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering Mensen voelen zich meer betrokken bij de stad. Onze participatie past bij de vraag die voorligt en (doel)groepen die we willen bereiken. Daardoor kunnen nog meer verschillende Utrechters meedenken en meebeslissen over onderwerpen die hen aangaan en wordt hun kracht, kunde en kennis benut. Effectdoelstelling E2.2.2 Bewoners en organisaties hebben ruimte om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren De kracht en inzet van initiatiefnemers en initiatieven willen we zoveel mogelijk helpen ontwikkelen en benutten. Initiatieven hebben we nodig in de stad. Voor de onderlinge steun en informele zorg, voor een schone en veilige buurt, voor inzet bij cultuur of sport, en voor lokale kennis bij het maken of toetsen van nieuwe plannen.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling P2.2.1 De gemeente zorgt dat meer verschillende bewoners en organisaties, ook die niet snel meepraten, denken of doen, tijdig en op maat zijn betrokken bij gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering In 2022 werken we verder aan de uitvoering van het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ dat op 21 november 2019 is vastgesteld. Doelstelling van het actieprogramma is dat meer verschillende Utrechters kunnen meedoen, meer mensen zich betrokken voelen bij de stad Utrecht en plannen, beleid en projecten een kwaliteitsimpuls krijgen. Per project en traject onderzoeken we welke participatiewijze het beste past. Daarbij maken we gebruik van de Utrechtse participatieleidraad. Met de halfjaarlijkse voortgangsrapportages informeren we over de voortgang en relevante ontwikkelingen. Voor veel mensen bieden websites, apps, sociale media en andere digitale kanalen een laagdrempelige manier om van zich te laten horen en om informatie te krijgen. Door de drempel te verlagen om mee te doen creëren we de mogelijkheid voor meer Utrechters om betrokken te zijn bij hun straat, buurt of wijk. De digitale participatie heeft door corona een vlucht genomen. We willen wat we hebben bereikt in 2022 vasthouden en versterken.

Daarom gaan we door met ons digitale participatieplatform Denkmee Utrecht! waar verschillende vormen van online participatie bij elkaar zijn gebracht met het oog op herkenbaarheid en toegankelijkheid.

We bieden ruimte aan de stad om buurtbudgetten gericht in te zetten. Iedere buurt kan binnen het beleidskader en budgetkader van het Initiatievenfonds op aanvraag en initiatief van bewoners een buurtbudget aanvragen. Vanaf 2022 stimuleren we gefaseerd buurtbudgetten in kwetsbare buurten. Dat doen we samen met inwoners. We beginnen in Utrecht Zuid. We werken buurtbudgetten met buurtbewoners verder uit in soort van een menukaart, gebaseerd op de ervaringen met buurtbudgetten in de afgelopen jaren. Met het gemeente brede participatienetwerk, de interne portal participatie en initiatief en met trainingen werken we aan het vakmanschap van onze medewerkers op het gebied van participatie en daarmee aan de continue ontwikkeling en kwaliteit op het gebied van participatie. De wijkbureaus zijn een laagdrempelige plek in onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Inwoners kunnen terecht met vragen, meldingen of ideeën over hun leefomgeving en kunnen terecht op het wijkspreekuur van de wijkwethouder. Op wijkbureaus waar het gebouw geschikt is, hebben we een servicepunt ingericht. Het wijkbureau is ook een netwerkplek voor medewerkers en professionals in de wijk waar kennis en kunde over de Utrechtse buurten samenkomt en wordt uitgewisseld.

Het ontsluiten en analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens helpt ons en onze maatschappelijke partners om het werk in Utrechtse buurten gericht en effectief in te zetten. We hopen dat in 2022, mensen van het wijkbureau ook weer kunnen werken op locaties in de buurt. Door Corona was dat in 2020 en 2021 maar beperkt mogelijk. Prestatiedoelstelling P2.2.2 De gemeente faciliteert bewoners en organisaties bij hun initiatieven in buurt, wijk en stad en benut de kracht, kennis en kunde van de stad Samen met de stad gaan we aan de slag met de actielijnen uit het actieprogramma ‘Samen stad maken initiatief’ in de volgorde die de raad in het najaar van 2021 zal vaststellen. Initiatiefnemers die contact leggen met de gemeente zoeken naar een voor hun logische ingang passend bij hun initiatief. Daardoor komen initiatieven op verschillende plekken in onze organisatie binnen. Daarnaast hebben we met het mailadres initiatief@utrecht.nl en de webpagina uw initiatief ook een gemeentebrede ingang. De meeste initiatiefnemers worden snel geholpen en hun initiatieven passen in onze regelingen en programma’s. Voor initiatieven waarvoor dat niet geldt en initiatieven die vastlopen, werken we met het Groene golf-team aan een goede, snelle besluitvorming. In het Groene golf-team zijn alle organisatieonderdelen vertegenwoordigd.

Dat maakt dat initiatieven integraal worden beoordeeld bij het nemen van een besluit. Daarvoor gebruiken we de driehoek publieke waarde die kijkt naar de waarden legitimiteit, rendement en betrokkenheid. Initiatiefnemers kunnen ook ondersteuning krijgen van partners in de stad zoals de Vrijwilligerscentrale Utrecht en de Utrechtse uitdaging en VoorjeStadsie. Met het Initiatievenfonds moedigen we mensen aan om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, wijk of stad. Eigen inzet en draagvlak zijn daarbij belangrijke pijlers. Inwoners kunnen mondeling, op papier en online een aanvraag doen. Als het nodig is gaan we ook naar de mensen toe. Kinderen en jongeren kunnen een aanvraag doen door te bellen, appen of het sturen van een filmpje naar een speciaal voor dat doel ingesteld telefoonnummer. Voor initiatiefnemers die loonkosten hebben en daarvoor een bijdrage krijgen uit het Initiatievenfonds geldt dat zij maximaal drie jaar een bijdrage kunnen krijgen uit het fonds. Vanaf het begin praten we met initiatiefnemers over de eindigheid van financiële ondersteuning uit het Initiatievenfonds. Initiatiefnemers en gemeente hebben het over hun verwachtingen en kijken samen naar de ideeën en mogelijkheden voor als de ondersteuning uit het Initiatievenfonds stopt.

Initiatieven die per 1 januari 2023 geen aanvraag meer kunnen doen bij het Initiatievenfonds, geven we voor 1 juni 2022 uitsluitsel over de mogelijkheden voor ondersteuning. We informeren u over die uitkomst met een raadsbrief voor de Voorjaarsnota zoals we dat ieder jaar doen. Uit de afgelopen jaren blijkt dat er voor initiatiefnemers met loonkosten na drie jaar verschillende uitkomsten zijn. Sommige initiatieven gaan op eigen kracht verder, anderen dragen met hun doelstelling bij aan een programma en krijgen van daaruit ondersteuning en sommige stoppen. Initiatieven met een driejaarstermijn die na drie jaar nog ondersteuning willen van de gemeente en die bijdragen aan 34

meerdere beleidsdoelen wegen we met de driehoek publieke waarde op betrokkenheid, rendement en legitimiteit. Als een initiatief publieke waarde heeft, zoeken we naar flexibiliteit en ruimte binnen de regels van de bestaande programma’s, soms met een tijdelijke financiële ondersteuning als overbrugging naar een meerjarige financiële ondersteuning. Bij de toekenning van financiële ondersteuning worden initiatieven gewogen ten opzichte van andere activiteiten die de gemeente ondersteunt en die hetzelfde of een vergelijkbaar doel dienen. Daardoor betekent een aanvraag doen niet automatisch dat een aanvraag ook (volledig) wordt toegekend. Als er geen ruimte is, doen we een voorstel bij de Voorjaarsnota 2022.

Wat mag dat kosten? x € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Omschrijving Baten 01-2-2-1

9.399

10.525

10.075

10.078

Totaal lasten

9.399

10.525

10.075

10.078

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves

-9.305

-10.525

-10.075

-10.078

0 0

0 597

0 0

Geraamd resultaat

-9.305

-9.928

-10.075

-10.078

Totaal baten Lasten 01-2-2-1

Bewoners betrekken

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. Bewoners betrekken Baten Niet van toepassing. Geen afwijking begroting Lasten De begrote lasten in 2022 zijn 0,45 miljoen euro lager dan in 2021. Dit heeft een incidenteel karakter. In de begroting 2021 is namelijk het budget van 0,55 miljoen euro van het bestedingsvoorstel voor ‘spel en bewegen’ verwerkt, en het budget voor de transitie wijken (0,047 miljoen euro). In 2022 valt dit budget weer weg (0,597 miljoen euro). Zonder deze incidentele budgetten, neemt de (structurele) begroting in 2022 toe ten opzichte van 2021 met (0,147 miljoen euro). Dit saldoverloop ontstaat door de volgende mutaties: • Loon en prijscompensatie en overige incidentele budgetten (0,357 miljoen euro). • Budget voor buurtbudgetten (0,02 miljoen euro) vanaf 2022 voor projectorganisatie- en communicatiebudget om het (digitale) samenwerkingsproces in kwetsbare buurten goed te organiseren en moeilijk bereikbare groepen te bereiken. • Voor het vernieuwen van de participatie is voor zowel 2019, 2020 als 2021 jaarlijks een extra investering van 0,13 miljoen beschikbaar gesteld. • Voor U in de Wijk is voor zowel 2020 als 2021 0,1 miljoen euro beschikbaar gesteld (bij de Voorjaarsnota 2019).

Aanvullend op de hierboven genoemde begrotingsmutaties (2022 ten opzichte van 2021) wordt binnen de begroting 2022 budget gereserveerd uit het Initiatievenfonds voor: • Utrecht 900 jaar (0,6 miljoen euro) • U in de wijk 0,1 miljoen euro. Bij de Voorjaarsnota 2019 is voor zowel 2020 als 2021, 0,1 miljoen euro beschikbaar gesteld in afwachting van de visie lokaal mediabeleid. Dat bedrag valt weg in 2022. De toekomstvisie op het gefinancierde lokale media en omroep wordt in 2022 naar de raad gestuurd. Door U in de wijk in 2022 nog een jaar te subsidiëren wordt voorkomen dat U in de wijk moet stoppen voordat duidelijk is of U in de wijk een functie kan hebben in het lokale mediabeleid, en zo ja welke.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling. x € 1.000 I/S 2022 2023 2024 2025 Baten Overige baten 0 0 0 0 Totaal baten 0 0 0 0 Lasten Bestedingsvoorstel "spel en bewegen" (550) S -597 -597 -597 -597 en transitie Wijken (47) Dit budget is in de begroting 2021 verwerkt en vervalt weer vanaf 2022 Vervallen budget vernieuwing participatie S -130 -130 -130 -130 Vanaf 2022 vervalt het extra budget dat voor 3 jaar was toegekend Vervallen budget U in de Wijk S -100 -100 -100 -100 Vanaf 2022 vervalt het extra budget dat voor 2 jaar was toegekend Buurtbudgetten S 20 20 20 20 Beschikbaar budget vanaf 2022 voor projectorganisatie- en communicatie Loon- en prijscompensatie S 314 314 314 314 Volgens gemeentelijke systematiek Overige lasten 43 46 46 46 Totaal lasten -450 -447 -447 -447 Saldo baten en lasten 450 447 447 447

Verbonden Partijen Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Subdoelstelling 2.3 De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat Indicatoren subdoelstelling

Effectindicator E2.3.1 Klanttevredenheid balie Burgerzaken (schaal 1-10)

Nulmeting

Reali satie 2020 n.v.t.

Doelstelling 2021 8

Doelstelling 2022 8

Doelstelling 2023 8

Doelstelling 2024 8

E2.3.2

Klanttevredenheid Klant Contact Centrum (schaal 1-10)

6,8 (2015)

7,6

7.6

E2.3.3

Digitale klanttevredenheid (schaal 1-10)

6,1 (2015)

7,7

7,6

Analyse Voor alle kanalen geldt dat we streven naar een waardering die voor het desbetreffende kanaal landelijk wordt gezien als ‘goed’. De streefcijfers zijn afgemeten naar andere gemeenten/overheden zijn het de maximale reële scores gegeven de beschikbare budgetten. Bij de balie wordt een Klanttevredenheid balie Burgerzaken klantwaardering van een 8 gezien als een hoge score. Met deze score (schaal 1-10) houden we de dienstverlening aan de balie op peil Klanttevredenheid Klant Contact Centrum (schaal 1-10)

Een 7,6 is ook in de commerciële dienstverlening een hoge score.

Digitale klanttevredenheid (schaal 1-10)

Net als bij telefonie wordt voor digitale dienstverlening een klantwaardering van een 7,6 gezien als een hoge score

Prestatieindicator P2.3.1 Burgerzaken voldoet aan de kwaliteitseisen op het terrein van beheren van gegevens, processen en privacy-aspecten (auditnorm BZK)

Nulmeting 90% (2010)

Reali satie 2020 93%

Doelstelling 2021 90%

Doelstelling 2022 90%

Doelstelling 2023 90%

Doelstelling 2024 90%

P2.3.2

Percentage telefonische contactpogingen dat leidt tot een contact (bereikbaarheidsnorm)

93% (2010)

88,4

95%

P2.3.4

Realisatie Webrichtlijnen

n.n.b.

n.v.t.

36/38

Analyse

Burgerzaken voldoet aan de kwaliteitseisen op het terrein van beheren van gegevens, processen en privacy-aspecten (auditnorm BZK)

Met een score van 90% voor de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP), Paspoort en Nederlandse Identiteitskaart (PNIK) en Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) scoren we volgens de definities van RvIG (Rijksdienst voor Identiteits Gegevens) voldoende. Het verhogen van de score naar 100% is deels technisch niet haalbaar (andere werkwijze dan de toets veronderstelt) of de kosten zijn niet in verhouding tot de toegevoegde waarde.

Percentage telefonische contactpogingen dat leidt tot een contact (bereikbaarheidsnorm)

Tot nu toe hebben we de bereikbaarheidsnorm expliciet opgenomen als doelstelling. Dit geeft ten onrechte het beeld dat dit een cruciaal element is in de klanttevredenheid. We sturen op een samengesteld pakket van factoren (waar de bereikbaarheid deel van uitmaakt) die samen de klanttevredenheid bepalen. Daarom zullen we bij de volgende voorjaarsnota voorstellen om deze ‘losse’ indicator te laten vervallen en de totale klanttevredenheid als indicator te hanteren. De bereikbaarheid in 2020 was over het algemeen op niveau. De dagen van en kort na nieuwe of veranderende corona maatregelen zijn extreem druk geweest en was er een lange wachttijd. Daardoor is het jaargemiddelde relatief laag.

Realisatie Webrichtlijnen

De webrichtlijnen-score komt tot stand door middel van een externe audit. Op een aantal punten zijn we afhankelijk van externe leveranciers of technische belemmeringen waardoor het behalen van de 100% op korte termijn niet haalbaar is.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling E2.3.1 Burgerzakenproducten worden adequaat en volgens wettelijke vereisten geleverd Iedere inwoner krijgt de diensten en producten waar hij/zij recht op heeft en die voldoen aan de wettelijke vereisten. We zoeken daarbij de maximale ruimte in wet- en regelgeving om dit te realiseren. Daartoe investeren we in het kennisniveau van onze medewerkers en geven hen meer ruimte en -tijd voor de menselijke maat. Tegelijkertijd zijn we de poortwachter om ervoor te zorgen dat degenen die daar géén recht op hebben ook geen producten en diensten geleverd krijgen. Daar waar wet- en regelgeving achterblijft bij de maatschappelijke werkelijkheid spannen we ons maximaal in om wet- en regelgeving te moderniseren. Effectdoelstelling E2.3.2 Bewoners en bedrijven zijn tevreden over het contact met de gemeente Binnen onze dienstverlening staat de Utrechter centraal. Wij willen een begripvolle en inclusieve gemeente zijn. Vanaf 2022 zal in de dienstverlening méér nog dan voorheen inspanning geleverd worden om de menselijke maat een prominentere plaats te laten innemen in de dienstverlening. Uiteraard streven we er daarbij naar om de kosten voor inwoners van Utrecht zo laag mogelijk te houden. Om dit te realiseren sluiten aan bij de behoeften van de bezoekers.

Hiervoor zorgen we ervoor dat bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit of content we eerst zo goed mogelijk de behoefte van de gebruiker analyseren. Daarnaast toetsen we tijdens de ontwikkeling en oplevering of hetgeen we gemaakt hebben ook echt aan de verwachtingen voldoet. Dit doen we onder andere met behulp van data en een continu draaiend klanttevredenheidsonderzoek, aangevuld met klantreizen en het opvolgen van klachten, suggesties en alle andere signalen.

Effectdoelstelling E2.3.3 Utrecht levert betere publieksdienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten De maatschappij verandert in een hoog tempo en daarmee de behoefte van inwoners en ondernemers over de manier waarop zij gebruik willen en kunnen maken van onze dienstverlening. Om aansluiting te houden bij deze veranderingen en dienstverlening te leveren die dicht bij de verwachtingen van de inwoners staat, blijven we doorlopend vernieuwen. We streven naar een dienstverlening waarbij alle zaken via alle kanalen, dus ook digitaal, geregeld kunnen worden. Zo sluit de dienstverlening aan bij technische mogelijkheden die onze maatschappij biedt, maar ook bij de algemene ontwikkelingen die door de landelijke overheid worden geboden. We zullen in 2022 verder doorwerken aan de ontwikkeling van GEM (virtuele assistent) en andere nieuwe dienstverlenings-voorzieningen die nu in de Common Ground worden ontwikkeld. Op deze manier bieden wij inwoners een betrouwbare, inclusieve en moderne manier van zaken doen met de overheid en wordt ook de aansluiting met ketenpartners voor inwoners eenvoudiger.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling P2.3.1 Leveren van een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens De basis voor veel producten en diensten van de overheid (gemeentelijke en landelijke overheden) vormt de administratie van persoonsgegevens. Burgerzaken is hier verantwoordelijk voor en borgt de kwaliteit van de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) en de burgerlijke stand. Dat doen we, naast de steekproefsgewijze kwaliteitsmetingen, onder andere door te investeren in het op peil houden van de kennis van medewerkers en door voortdurend aandacht te geven aan onderwerpen als adres- en identiteitsfraude en het voorkomen van vormen van dwang (bijvoorbeeld mensenhandel). Daarmee ondersteunen we ook de landelijke afnemers en binnengemeentelijke organisatieonderdelen door een betrouwbaar en actueel bronbestand van persoonsgegevens beschikbaar te stellen voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken. De rol van afdeling Burgerzaken als bewaker van persoonsgegevens wordt met meer dan 500 afnemers steeds belangrijker. Om die reden doet Burgerzaken onder andere proactief mee in het project landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Dit landelijke project combineert en verfijnt data uit adresbestanden van verschillende overheidsinstellingen en legt deze naast de BRP-gegevens.

Risicoadressen die uit deze datavergelijkingen naar voren komen worden met afdeling Burgerzaken gedeeld en worden onderzocht. Burgerzaken, Werk en Inkomen (WenI) en Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) hebben zich tot doel gesteld om in 2022 1000 risicoadressen te onderzoeken. Dit doelaantal is bepaald in overleg met de projectorganisatie van LAA en is gebaseerd op doelaantallen van vergelijkbare gemeenten. Door het onderzoeken van LAA-risicoadressen kunnen we gericht adres-, woon- en uitkeringsfraude aanpakken, maar ook actie ondernemen waar misstanden worden geconstateerd. In het handhavingsprogramma en de –verantwoording rapporteren we specifiek over de resultaten op het gebied van adresfraude en identiteitsfraude. De tijdelijke financiering (0,260 miljoen euro) is eind 2020 gestopt. De oorspronkelijke opzet was dat er een interne businesscase was om deze kosten terug te verdienen door gericht te sturen op het stoppen van ten onrechte verstrekte bijstandsuitkeringen. Nog afgezien van de onwenselijkheid om een businesscase te baseren op ‘fraudeaanpak’, is de businesscase in de financiële zin binnen de gemeente niet sluitend te krijgen. Veel financiële baten komen ten gunste van andere deelnemende partijen, zoals de belastingdienst. Er is geen twijfel over het maatschappelijk belang van deze aanpak in het licht van ‘zorg achter de voordeur’ en ‘tegengaan ondermijning’.

Het Kabinet wil deelname van gemeenten aan de LAA dan ook wettelijk verplichten. Tegelijkertijd zijn wij in gesprek met de LAA-organisatie om met het in werking treden van deze wetgeving (2022) de financiële verdeling van kosten en baten beter in balans te krijgen, opdat we als gemeenten een kostendekkende vergoeding krijgen voor de personele inzet. Gezien het maatschappelijk belang zullen we de LAA continueren en zullen we met de deelnemende organisatieonderdelen incidenteel de 0,260 miljoen euro uit de bestaande uitvoerings-budgetten dekken.

Burgerzaken investeert in het optimaliseren van haar poortwachtersfunctie. Met een extra inzet op training van de medewerkers én inzet van moderne ICT-oplossingen is het mogelijk om bij ons aangeleverde valse brondocumenten nog beter te herkennen. Zo kunnen we de optimale bijdrage leveren aan het terugdringen van criminaliteit en ondermijning. Burgerzaken doet mee in en organiseert diverse vernieuwing- en verbeterprojecten en werkt actief samen in werkgroepen van gemeenten in de regio, in G4 verband, VNG en met de 100.000+ gemeenten. Daarbij richt de vernieuwing zich met name op een betrouwbare en veilige manier van digitaliseren van de processen voor de inwoners (zoals de digitale huwelijksplanner en geboorteaangifte), dataminimalisatie, privacy by design en het faciliteren van een betrouwbaar digitaal identiteitsmiddel voor de inwoners. Deze vernieuwing wordt vormgegeven op basis van de uitgangspunten van de Common Ground. Reisdocumenten Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal aanvragen voor verlopen reisdocumenten sterk teruggelopen. In eerste instantie omdat we als overheid hebben aangedrongen op uitstel van de aanvraag. Maar ook toen dit niet meer aan de orde was, bleef de vraag naar nieuwe reisdocumenten, ook rond de zomervakantie, zo’n 30% achter op de verwachte aantallen (verlopen) reisdocumenten.

We verwachten in het najaar deze achterstand weggewerkt te hebben, maar dat blijft onzeker. Uiteraard is ook nog niet aan te geven in welke mate we in 2021 en 2022 te maken zullen hebben met efficiencyverlies door de RIVM-richtlijnen. Met de huidige (medio 2021) richtlijnen hebben we ongeveer 30% efficiencyverlies t.o.v. de reguliere situatie. In deze begroting gaan we ervan uit dat beide zaken in 2021 voor het grootste deel zijn opgelost en dat we in 2022 geen extra kosten hiervoor hoeven te maken. Staatloosheid In het licht van ‘gelijke kansen creëren voor iedereen' maakt Utrecht zich hard voor de aanpak van staatloosheid. Utrecht wil maximaal gebruik maken van haar lokale uitvoeringsruimte en beleidsvrijheid om mensen die moeite hebben met het aantonen hun nationaliteit of staatloosheid te ondersteunen. Om die reden gaat Utrecht in 2021 en 2022 een aanpak ontwikkelen en capaciteit vrijmaken om ook de huidige dossiers nogmaals goed te onderzoeken. Utrecht neemt hiermee het voortouw om samen met een aantal gemeenten en cruciale ketenpartners en belangenbehartigers een aanpak te ontwikkelen om mensen beter te kunnen helpen. Hierbij staat het goed informeren van inwoners, het opbouwen kennis en netwerk rond complexe dossiers en het goed begeleiden van mensen die hun nationaliteit of staatloosheid willen aantonen centraal.

Hiermee wil Utrecht landelijk een trend te zetten in de oplossing van dit probleem. Verkiezingen De eisen die gesteld worden aan verkiezingen en de manier waarop die worden vormgegeven veranderen sterk en doorlopend. Voorbeelden daarvan zijn de eisen op het gebied van de toegankelijkheid, veranderende ICT-toepassingen, centrale stemopneming, veranderingen in de kieswet of de manier waarop de proces-verbalen worden vastgelegd en gepubliceerd. Dit vereist een doorlopende aandacht voor en voorbereiding van verkiezingsprocessen. Vandaar dat we werken met een versterkt en vast kernteam dat hiervoor verantwoordelijk is de kwaliteit kan borgen. Voor de aankomende zes jaar is voor elk jaar een verkiezing gepland. Het is uiteraard onduidelijk of en in welke mate we in maart 2022 nog te maken hebben met aanvullende wensen en eisen op het gebied van de pandemie. In die onzekerheid zullen we ons in ieder geval voorbereiden op de 1,5 meter richtlijn. In september zullen we een voorstel aan u voorleggen om de verkiezingen in alle opzichten robuuster toekomstbestendiger te organiseren.

Prestatiedoelstelling P2.3.2 Geven van duidelijke en eenduidige informatie aan bewoners Inwoners en ondernemers mogen van de gemeente een eenduidige werkwijze, een helder serviceniveau en goede kwaliteit verwachten. Daarbij vinden wij het vanzelfsprekend dat de dienstverlening zo is ingericht dat deze toegankelijk en bereikbaar is voor alle inwoners van Utrecht. Hierbij is informatie eenvoudig, actueel, makkelijk vindbaar en communiceren we in begrijpelijke taal. We maken het mogelijk om onze informatie via verschillende kanalen te raadplegen en maken gebruik van (social-) media om de inwoners en ondernemers te attenderen op actuele ontwikkelingen. We zijn in 2021 gestart met kleine en meer integrale dienstverleningsteams binnen het KCC. Deze zogenaamde miniteams werken volgens de lijnen "voorkomen is beter dan beantwoorden" en "mogelijk maken wat nodig is" aan verbetering van de dienstverlening met de menselijke maat. Ook is er een datateam geformeerd om meer inzicht te krijgen in daadwerkelijke klantvraag waarmee we gerichte aanpassingen kunnen doorvoeren in onze dienstverlening. Deze zaken zullen in 2022 verder worden uitgebouwd tot een gemeentebreed verbeterproces.

Prestatiedoelstelling P2.3.3 Met kanaalsturing leiden we onze inwoners naar de meest passende kanalen gegeven vraag, situatie en moment We zetten doelgericht instrumenten in, zoals data en onderzoek om inwoners en ondernemers optimaal toe te leiden naar het meest passende kanaal. Dat wil zeggen: het kanaal dat op dat moment het best past bij de vraag en de situatie van de inwoner. Die voorkeur is leidend. Om dit te realiseren herontwerpen we de dienstverleningsprocessen waar nodig en stimuleren we het gebruik van het digitale kanaal door het onder de aandacht te brengen en het digitale proces te vereenvoudigen. Ook de inzet van de chat-functie, video-bellen en de virtuele assistent zijn waardevolle aanvullingen voor de digitale processen. Voor hen die dit lastig of op enig moment niet passend vinden houden we uiteraard de andere kanalen open en ontwikkelen we slimme hulpmiddelen, zoals assistentie bij aanvraag van DigiD. Dit doen we niet omdat we de inwoner in óns digitale kanaal willen 'duwen', maar omdat de inwoner met name op andere maatschappelijke gebieden beperkt wordt door gebrek aan digitale vaardigheden. In 2022 zal ook een deel van de website ook Engelstalig ontsloten worden volgens de wetgeving ‘Single Digital Gateway’ en de Dienstenwet.

Prestatiedoelstelling P2.3.4 Onze website is toegankelijk conform doelstelling Agenda 22 We werken dagelijks aan het ontwikkelen van een toegankelijke website die aansluit bij de doelstellingen van Agenda 22. Daarbij werken we er naartoe dat de Utrechtse websites voldoen aan de wet digitale toegankelijkheid om ook op dit gebied een inclusieve gemeente te zijn. Het schrijven op B1 niveau is een onderdeel van deze wet en passen we in al onze nieuw te ontwikkelen websites toe. Met het doorvoeren van de wet digitale toegankelijkheid werken we aan het beter bruikbaar, beter uitwisselbaar, duurzamer en toegankelijker maken van onze website voor verschillende bezoekers, browsers, zoekmachines en apparaten.

Wat mag dat kosten? x € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Omschrijving Baten 01-2-3-1

4.606

5.538

5.230

5.035

7.744

111

4.730

5.606

5.298

5.103

7.813

8.702

9.707

9.533

9.267

10.773

10.774

8.642

8.986

9.235

9.188

9.207

9.210

1.092

1.182

1.145

1.150

Totaal lasten

18.437

19.874

19.912

19.599

21.130

21.134

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves

-13.707

-14.268

-14.614

-14.496

-13.318

-13.321

732 206

58 242

0 0

Geraamd resultaat

-14.234

-14.084

-14.614

-14.496

-13.318

-13.321

01-2-3-2 01-2-3-3

Totaal baten Lasten 01-2-3-1 01-2-3-2 01-2-3-3

Juist bestand persoonsgegevens Informatie aan bewoners Publieksdienstverlening

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. Juist bestand persoonsgegevens Baten De begrote baten in de begroting 2022 dalen met 0,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2021. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de reisdocumentendip. We bevinden ons nog steeds in de reisdocumentendip cyclus. Vanaf 2024 herstelt het aantal vragen zich weer tot 2029, waarna de aanvraagdip zich vervolgens herhaalt. Naar verwachting gaat er ruim 50 jaar overheen voor de cyclus van piek- en dipjaren is uitgevlakt." Lasten De begrote lasten in 2022 dalen ten opzichte van de begroting 2021 met 0,174 miljoen euro. Dit betreft een saldo dit lichten we hieronder toe: De afname in de begroting 2022 (0,5 miljoen euro) betreft de volgende onderdelen: • Daling (0,128 miljoen euro) door minder begrote rijksafdrachten leges. • Daling (0,250 miljoen euro) door het wegvallen van het incidentele projectgeld voor studenteninschrijvingen. • Daling (0,092 miljoen euro) door een incidenteel budget voor verkiezingen gedekt uit de reserve verkiezingen: In 2021 zijn de kosten voor de verkiezingsborden, de Vibes en de mobiele bus die gemaakt zijn bij de Tweede Kamerverkiezing (Conform amendement A2020/153) incidenteel uit de reserve verkiezingen gedekt en daarmee verwerkt in de begroting 2021. • Daling overige posten ( 0,03 miljoen euro).

De toename in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 (0,328 miljoen euro) komt doordat: • Bij de voorjaarsnota middelen beschikbaar zijn gesteld voor burgerzaken:  “Uitvoering op juiste niveau" 0,185 miljoen in 2022  Projectbudget Staatloosheid (2021 en 2022: 0,331 miljoen euro).  Meerkosten BRP (0,121 miljoen euro structureel vanaf 2021) • Verwerking van de loon en prijscompensatie voor 2022 (0,143 miljoen euro structureel). Informatie aan bewoners Lasten De begrote lasten in 2022 stijgen ten opzichte van de begroting 2021 met 0,249 miljoen euro. Dit betreft de volgende onderdelen: • Bij de Voorjaarsnota 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het KCC:  “Uitvoering op juiste niveau" 0,130 miljoen in 2022  extra web redacteuren 0,150 miljoen euro structureel vanaf 2021 • Verwerking van de loon en prijscompensatie in 2022 (0,119 miljoen euro structureel) Publieksdienstverlening Niet van toepassing. < 0,1 miljoen euro

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=e015e45c-9f13-4520-aac9-efa4a5564147