Programma water en riolering Utrecht 2024-2028.docx

Onderbouwing plafondbedrag egalisatiereserve We willen in de egalisatiereserve een bedrag van 4 miljoen behouden voor als de uitgaven en inkomsten tegenvallen. We hebben zelf een onderbouwing van de benodigde buffer gemaakt om hogere uitgaven en lagere inkomsten dan voorzien op te kunnen vangen omdat er vanuit de BBV en gemeente centraal geen richtlijnen voor zijn. Daarbij hebben we aangenomen dat de reserve zo groot moet zijn dat we de volgende tegenvallers kunnen opvangen: • Hogere uitgaven: hiervoor hanteren we een risicopercentage van 5% over alle posten uit de begroting gekoppeld aan de reserve. De reserve is gekoppeld aan alle kosten met uitzondering van de investeringen en het groot onderhoud (daarvoor is een aparte voorziening). • Minder inkomsten door ca 30% (1.000 van de 3.000) minder nieuwe huisaansluitingen en ca 10% (300.000 van totaal 3.100.000 m3) minder grootverbruik dan in de begroting aangenomen. Hierbij hebben we gekeken wat de maximale afwijkingen de afgelopen jaren zijn geweest. • Met de buffer willen we twee opeenvolgende tegenvallende jaren kunnen opvangen omdat het twee jaar duurt voordat je via aanpassing van de rioolheffing kan bijsturen. Tegenvallers naar

Programma Water en Riolering Utrecht 2024-2028

27/37

aanleiding van 2022 worden pas bij het opstellen van de jaarstukken in 2023 geconstateerd. Op dat moment is de tariefstelling 2023 al bekend, en kun je pas bijsturen in de heffing van 2024.

Programma Water en Riolering Utrecht 2024-2028

28/37

Bijlagen Bijlage 1: Kaart en tabel Investeringsplanning riolering t/m 2030 Bijlage 2: Beleid en onderzoeksprogramma 2024-2028 Bijlage 3: Bijdrageregeling niet-rioleringsprojecten

Programma Water en Riolering Utrecht 2024-2028

29/37

Bijlage 1 Investeringsplanning riolering t/m 2030

Rioolvervangingsplanning t/m 2030 (arcgis.com) Mechanischerioolvervangingsplanning t/m 2030 (arcgis.com)

Programma Water en Riolering Utrecht 2024-2028

30/37

Gebied

Wijk

Aantal km te vervangen riolering in totaal

Waarvan 2024 t/m 2028

Start planvorming

Start uitvoering

Kanaalstraat / Damstraat

West

1,7

0,5

2015

2022

Lombokplein

West

2,0

2,0

2017

2025

Welgelegen

West

2,7

2,7

2020

2024

Nog in te plannen Lage Weide

West

13,0

2,5

2023

2026

Overige projecten west

West

0,7

0,7

2022

2024

Overige projecten noordwest

Noordwest

2,1

1,5

2021

2023

Amazonekwartier

Overvecht

3,1

3,1

2020

2025

Taagdreef e.o.

Overvecht

2,1

2,1

2017

2024

Nog in te plannen Overvecht

Overvecht

61,0

4,7

2023

2026

Overige projecten Overvecht

Overvecht

0,5

0,5

2027

2028

As Votulast

Noordoost

2,0

2,0

2023

2026

Relinen Kardinaal de Jongweg e.o.

Noordoost

3,3

3,3

2023

2024

Tuindorp-Oost

Noordoost

4,6

4,0

2023

2026

Overige projecten Noordoost

Noordoost

0,8

0,8

2022

2024

Breitnerlaan e.o.

Oost

1,2

1,2

2024

2026

Homeruslaan e.o.

Oost

1,2

1,2

2024

2026

Koningsweg

Oost

1,2

1,2

2023

2025

Maliebaan / Snellenlaan

Oost

1,7

1,7

2019

2024

Relinen transportriolen Oost

Oost

2,8

2,8

2025

2027

Rubenskwartier

Oost

3,0

2,5

2020

2027

Wolter Heukelslaan e.o.

Oost

1,6

1,6

2023

2024

Overige projecten Oost

Oost

0,1

0,1

2027

2028

Projecten Binnenstad

Binnenstad

0,7

0,7

2023

2024

Oudegeinlaan e.o.

Zuid

1,3

1,3

2020

2023

Rotsoord

Zuid

0,7

0,2

2020

2021

Nog in te plannen Zuid

Zuid

22,6

6,0

2023

2026

Overige projecten Zuid

Zuid

0,1

0,1

2023

2024

Afrikalaan e.o.

Zuidwest

2,7

2,7

2023

2026

Bernadottelaan e.o

Zuidwest

2,6

2,6

2019

2024

Van Heuven Goedartlaan e.o.

Zuidwest

2,2

2,2

2023

2027

Vasco da Gamalaan e.o.

Zuidwest

0,9

0,9

2021

2025

Nog in te plannen Kanaleneiland

Zuidwest

7,2

3,6

2024

2027

Overige projecten Zuidwest

Zuidwest

3,0

3,0

2023

2025

Mereveldlaan e.o.

Vleuten - De Meern

3,3

0,9

2026

2028

Nijevelt e.o.

Vleuten - De Meern

4,0

0,6

2017

2021

Odenveltlaan

Vleuten - De Meern

2,4

2,4

2023

2025

Overige projecten VDM

Vleuten - De Meern

0,7

0,7

2022

2024

166,8

70,6

Totaal

Programma Water en Riolering Utrecht 2024-2028

31/37

NB. Voor de periode 2024-2028 is in deze tabel circa 40% meer geprogrammeerd dan waar we in de begroting rekening mee houden. Dit zijn deels projecten die voor 2022 en 2023 geprogrammeerd waren maar vertraagd zijn. De kosten voor deze projecten zijn al gereserveerd in de voorziening. Ook is er ca. 20% overprogrammering om te voorkomen dat bij vertraging de begrote kilometers rioolvervanging niet worden gerealiseerd.

Programma Water en Riolering Utrecht 2024-2028

32/37

Bijlage 2 Beleid en onderzoek Afvalwater Nummer

Activiteit

1

Systeemoverzicht stedelijk water en inventarisatie toekomstig afvalwateraanbod

2

Kwaliteitsgestuurd beheer: Doorontwikkeling water- en rioleringsinformatiesysteem inclusief monitoring riooloverstorten

3

Onderzoek rioolvreemd water

4

Onderzoek naar meer toekomstbestendige grondslag voor de rioolheffing

5

Beleid circulair en fossielarme energie doorontwikkelen

6

Opstellen verlegregeling riolering

Hemelwater Nummer

Activiteit

1

Onderzoek prioritaire gebieden hemelwateroverlast

2

Omgevingsplanregels uitwerken om bij invoering Omgevingswet afkoppelen regenpijp voorzijde gebouw af te kunnen dwingen

3

Omgevingsplanregels uitwerken om bij invoering Omgevingswet vasthouden hemelwater op eigen perceel af te kunnen dwingen

4

Uitwerken ontwerprichtlijnen voor hemelwaterbestendige openbare ruimte

5

Uitbreiden bewustwordingscampagne Waterproof030 naar alle klimaatadaptatie thema’s

6

Actualiseren en verbeteren Infoworks rioleringsmodel

7

Nieuwe klimaatstresstest uitvoeren (inclusief de thema’s hitte, droogte en overstromingen)

8

Opstellen gebiedsplannen (inclusief effect van infiltreren op grondwater)

9

Opstellen hemelwaterbestemmingskaart / infiltratiekansenkaart

10

Uitwerken indicatoren voor de doelstelling: vasthouden 90% van de jaarlijkse neerslag

11

Opstellen uitvoeringsprogramma verduurzaming en vergroening eigen vastgoed

Grondwateroverlast Nummer

Activiteit

1

Inventarisatie kwetsbare panden en kwetsbaar groen voor droogte

2

Vaststellen een minimaal toelaatbare grondwaterstand voor stedelijk gebied

3

Ontwikkeling grondwatermodel

4

Juridisch verankeren maximaal en minimaal toelaatbare grondwaterstand in de Omgevingswet

5

Uitbreiden en aanpassen grondwatermeetnet om effecten droogte, bemalingen en wko’s beter in beeld te krijgen

6

Opstellen grondwateroverlast maatregelenprogramma

Programma Water en Riolering Utrecht 2024-2028

33/37

Oppervlaktewater

Nummer

Activiteit

1

Onderzoek naar haalbaarheid nieuwe, eigen verwerkingslocatie bagger

2

Deelnemen aan onderzoeksproject STOWA ‘waterkwaliteit en klimaatverandering’

3

Uitwerken maatregelenprogramma om waterkwaliteit ambities voor de ‘overige wateren’ te realiseren samen met HDSR

4

Aanpak exoten samen met Provincie en waterschappen

5

Onderzoek naar temperatuurverloop oppervlaktewater samen met HDSR

6

Bewonersmeetnet “Meet je waterkwaliteit” in samenwerking met waterschap HDSR

Programma Water en Riolering Utrecht 2024-2028

34/37

Bijlage 3 Bijdrageregeling niet-rioleringsprojecten Doel van de regeling De bijdrageregeling dient om bij ingrepen in de bestaande openbare ruimte - die niet voortkomen uit het deelprogramma stedelijk water en riolering - de meerkosten, - die niet in de exploitatiekosten zijn opgenomen - te dekken om te voldoen aan de hemelwateropgave. De hemelwateropgave betreft: 1. Het vergroten van de sponswerking van de stad door het vervangen van verharding voor groen/blauwe oplossingen. 2. Het vasthouden van 90% van de jaarneerslag door het regenwater los te koppelen van de bestaande riolering en doelmatig te verwerken volgens de voorkeursvolgorde: hergebruik, vasthouden, infiltreren en afvoeren. 3. Het voorkomen van schade aan panden of de openbare ruimte of stremming van wegen bij extreme neerslag. 4. Het verminderen van de aanvoer van schoon regenwater naar de rioolwaterzuivering. Op sommige plekken in de gemeente Utrecht is het onwenselijk om meer regenwater te infiltreren. Hier kan sprake zijn van al bestaande overlast door te hoog grondwater of een verwachting dat grondwateroverlast kan optreden. Mocht hier sprake van zijn geeft de groep Water, Riolering & Gemalen vanuit BOR dit aan.

Hierbij gaat het om werkzaamheden die ervoor zorgen dat het hemelwater meer volgens de voorkeursvolgorde verwerkt wordt, zoals bijvoorbeeld: • Het vervangen van verharding door groen zodat er meer regenwater kan infiltreren. • Het aanleggen van een hemelwatervoorziening voor het hergebruik van hemelwater. • Het vervangen van ondoorlatende verharding door verharding die water doorlaat. • Het aanbrengen van infiltratievoorzieningen, zowel op maaiveldniveau als daaronder. • Het graven van extra oppervlaktewater. • Het aanleggen van hemelwatervoorzieningen om hemelwater te lozen op oppervlaktewater. • Het aanleggen van gevel en stoeptuinen. De doelstelling is dat 90% van de jaarlijkse neerslag wordt vastgehouden bij het creëren van een infiltratievoorziening met een inhoud van 15mm over het aangesloten verharde oppervlak. Voor het realiseren van een alternatieve waterberging dient via een maatwerkberekening aangetoond te worden dat minimaal 90% van de jaarlijkse neerslag wordt vastgehouden. Werkwijze In de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen aanvragen onder € 50.000,- en daarboven. Bij eisen aan de aanvraag is aangegeven welke eisen gelden in de eenvoudige procedure. Voor de grotere aanvragen is er een uitgebreidere procedure waarbij meer afstemming plaatsvindt tussen het project en de groep Water, Riolering & Gemalen.

In de FO/Initiatiefase van het project wordt de aanvraag besproken. Na deze bespreking wordt een voorlopige toezegging gedaan voor de

Programma Water en Riolering Utrecht 2024-2028

35/37

bijdrage. Uiteindelijk ligt een DO- of besteksraming, waarbij de hemelwaterkosten apart inzichtelijk worden gemaakt, ten grondslag voor de definitieve aanvraag. In dat geval worden de volledige hemelwaterkosten vergoed met een maximum van €40 per m2 en €250.000,- per project per jaar. Voor een hogere bijdrage is een besluit van de verantwoordelijk wethouder nodig. Voor wie De regeling is bedoeld voor projecten en initiatieven in de openbare ruimte binnen de gemeente Utrecht, die in opdracht van de gemeente Utrecht worden uitgevoerd. Alleen medewerkers van de gemeente Utrecht kunnen een aanvraag indienen. Er wordt alleen binnen de gemeentelijke organisatie geld overgeboekt. Openbare ruimte is ruimte die minimaal tussen zonsopgang en ondergang vrij toegankelijk is en die in eigendom en/of beheer is van de gemeente Utrecht. De regeling is niet bedoeld voor ruimtelijke ontwikkelingen met een eigen grondexploitatie. Daarnaast is de regeling ook niet bedoeld voor projecten die voortkomen uit het deelprogramma stedelijk water en riolering. Vergoeding Uitgangspunt voor de regeling is dat de meerkosten voor het realiseren van de hemelwateropgave worden vergoed, waarbij de voorkeursvolgorde voor het verwerken van hemelwater wordt gehanteerd. De bijdrage gaat uit van een vaste maximale vergoeding van: 1. € 40 per m2 voor het ontharden en vergroenen van de openbare ruimte. 2.

€ 40 per m² voor het afkoppelen van verharding en het bovengronds transporteren en verwerken van het regenwater als ontharding en vergroening niet mogelijk is. 3. € 30 per m² voor het afkoppelen van verharding en het ondergronds verwerken van het regenwater als ontharding, vergroening en bovengrondse verwerking niet mogelijk is. 4. € 40 per m2 voor het afkoppelen van verharding en het verwerken van het regenwater in nieuw oppervlaktewater als ontharding en infiltratie niet mogelijk zijn. 5. € 20 per m² voor het afkoppelen van verharding en het rechtstreeks verwerken van het regenwater in bestaand oppervlaktewater. Het is in een project mogelijk bovenstaande bijdrage-opties te combineren. Te vergoeden kosten Aan de volgende ‘meerkosten’ voor de hemelwateropgave wordt een bijdrage verleend: • Kosten aannemer, op basis van gedetailleerde besteksraming, inschrijfstaat of nacalculatie. Hieronder vallen, onder andere, kosten voor materialen en de realisatie van de hemelwateropgave. • Directievoering en toezicht, op basis van de procentuele bijdrage van de hemelwateropgave ten opzichte van de totale kosten van het project. • Voorbereidingskosten, bij voorkeur op basis van de besteksraming volgens de standaard vatkosten en anders op basis van de procentuele bijdrage van de hemelwateropgave ten opzichte van de totale kosten van het project. Eisen aan de aanvraag

Programma Water en Riolering Utrecht 2024-2028

36/37

De aanvraag bevat in elk geval (< € 50.000 & > € 50.000): • Een inschatting van de gevraagde bijdrage van de regeling (zie ook de ‘te vergoeden kosten’). • Een plantekening van de huidige en toekomstige situatie (huidige situatie mag ook een foto zijn). • Het aantal vierkante meters her in te richten, af te koppelen en/of te ontharden oppervlak en het totale (aangesloten) verhard oppervlak. • Een korte beschrijving van de werkzaamheden. • Een onderbouwing dat de 90% regeling behaald wordt voor het afgekoppeld oppervlak. • Het verwachte jaar van uitvoering. Bij de uitgebreide procedure (> € 50.000) moet toegevoegd worden: • De beleids- of gebiedsadviseur water en riolering waarmee afstemming heeft plaatsgevonden in de ontwerpfase van het project. • Een DO en besteksraming van het werk, waarbij de kosten van de hemelwateropgave apart inzichtelijk zijn gemaakt. Bij vragen over de regeling kan contact worden gezocht met de gebiedsadviseurs van de groep Water, Riolering en Gemalen. Zij denken graag mee over de mogelijkheden voor het verwerken van hemelwater binnen het project. De aanvraag dient ingediend te worden via e-mailadres waterproof030@utrecht.nl of bij de gebiedsadviseurs van de groep Water, Riolering en Gemalen. Betaling De bijdrage wordt overgeboekt in het jaar van aanbesteding en/of realisatie.

Een bijdrage in de voorbereidingskosten kan worden overgeboekt in het jaar dat de voorbereidingskosten worden gemaakt. Bij het verzoek tot overboeken is duidelijk aangegeven wat de ‘meerkosten’ voor de hemelwateropgave zijn. Het is niet mogelijk om een voorschot over te maken. Beoordeling De beoordeling van de aanvragen kleiner dan € 50.000,- worden beoordeeld door de gebiedsadviseur water en riolering (1e beoordeling) en de verantwoordelijke programmamanager riolering van de groep Water, Riolering en Gemalen. Aanvragen groter dan € 50.000,- worden behandeld in het managementoverleg van de groep Water, Riolering en Gemalen. Aanvragen groter dan € 250.000,worden voorgelegd aan de verantwoordelijk wethouder. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van het beschikbare jaarbudget wordt afhankelijk van het jaar van uitvoering, de aanvraag doorgezet naar het daaropvolgende jaar. Informatie over de beschikbaarheid van budget is op te vragen bij de gebiedsadviseurs of programmamanager riolering van de groep Water, Riolering en Gemalen.

Programma Water en Riolering Utrecht 2024-2028

37/37