Presentatie Programmabegroting 2025

Presentatie Programmabegroting 2025

We houden de basis op orde​

Wonen, kansengelijkheid en klimaat blijven onze speerpunten​

We blijven investeren in onze stad

We houden Utrecht financieel stabiel, zodat we nu en in de toekomst kunnen blijven investeren in een groen, leefbaar en duurzaam Utrecht. Programmabegroting 2025

Voorjaarsnota 2024 1. We lossen het tekort op korte en lange termijn op.​ 2. We houden de investeringsbegroting tegen het licht: reëel ramen.​

3. We hebben concrete bezuinigingsvoorstellen doorgevoerd.

Financiëel beleid:

4. We zijn aan de slag met hervormingsbezuinigingen.​ 5. We voeren een aantal lastenverzwaringen door. Programmabegroting 2025

1.

• Financieel zwaar weer met veel onzekerheden.

We lossen het tekort op korte en lange termijn op

• Grote uitdagingen worden niet doorgeschoven. • Keuzes blijven maken om de gemeente nu en in de toekomst financieel gezond te houden. • Financiële stabiliteit is belangrijk om te kunnen blijven anticiperen op toekomstige veranderingen. • Blijven investeren in onze stad, inwoners en ondernemers. Programmabegroting 2025

2. We houden de investeringsbegroting tegen het licht

• Kunnen investeringen uitgesteld worden? Zijn investeringen haalbaar? • Grip op investeringen door het invoeren van een investeringsplafond. • Voorjaarsnota 2025.

Programmabegroting 2025

3,4,5. Bezuinigingen, lastenverzwaringen hervormingsbezuinigingen

• Structureel 32 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen en 23 miljoen aan lastenverzwaringen • Opbrengstverhoging: havengelden • Structureel 20-25 miljoen aan hervormingsbezuinigingen, besluitvorming Voorjaarsnota 2025 • Amendementen en moties: Subsidie amateurkunst (motie 311) Bijzondere bijstand en gezonde schoollunch (M315) zijn verwerkt in deze PGB.

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2025: overzicht • • • • • •

Technische uitwerking van de Voorjaarsnota 2024. Sluitende Programmabegroting 2025. Inclusief maatregelen voor structureel en houdbaar financieel beeld. Biedt ruimte voor eventuele bijsturingen in de toekomst. Blijven investeren omdat het nodig is voor de groeiende stad. Oog voor financiële stabiliteit, nu en later.

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2025: actualisatie • Risico-inschatting (Coalitieakkoord: “Scherper aan de wind varen”) o Aanvullende compensatie WMO o Bijdrage Single-Use Plastic (SUP) o Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) • Analyse van onze eigen reserves • Versterken Eigen Vermogen

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2025: inkomsten en uitgaven

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2025: financiële stabiliteit Programmabegroting 2025 • Weerstandsvermogen 1 • Netto schuldquote 82% • Solvabiliteitsratio 22% • Kengetal grondexploitatie 10 % • Belastingcapaciteit 131%

Samenvattend • Weerstandsvermogen is op orde. • Financieel solide. • Sturing en regie noodzakelijk op eigen vermogen en investeringen.

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2025: ontwikkelingen solvabiliteit

Programmabegroting 2025

Vervolg

Programmabegroting 2025

Vervolg: behandeling door de gemeenteraad

1 De technische sessie voor de raad is op 17 september.

2

3

4

De raad krijgt gelegenheid om schriftelijke vragen te stellen over de PGB’25.

De PGB ‘25 wordt behandeld in de raadscommissies van 22, 23 en 24 oktober.

Het slotdebat over de PGB '25 vindt plaats op 7 november

Programmabegroting 2025

We houden Utrecht financieel stabiel, zodat we nu en in de toekomst kunnen blijven investeren in een groen, leefbaar en duurzaam Utrecht. Kijk voor de Programmabegroting 2025 op: www.utrecht.nl/begroting-2025 Programmabegroting 2025