Document · PDF

Presentatie JS22 en VJN23.pdf

Gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente UtrechtBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 20223.946 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Informatiebijeenkomst

23 februari 2023

Jaarstukken 2022 Voorjaarsnota 2023

Programma 1.

Korte introductie

Jaarstukken 2022

Voorjaarsnota 2023

Meerjarenprogramma Ruimte 2023

Ontwikkelingen en voorstellen sociaal domein

1. Korte introductie

P&C cyclus juni /juli

okt / nov

Voorjaarsnota

Programma begroting

Jaar T+1 en 3 volgende jaren

Jaar T+1

15 november

juni / juli

Jaarstukken Jaar T-1

2e Bestuursrapportage

1e Bestuursrapportage

Jaar T (afwijkingen op de begroting)

okt / nov

Juni / juli

15 juli

Zie de documenten op https://utrecht.pcportal.nl

Focus van de P&C documenten 2022

Jaarstukken: terugblik op vorig jaar, wat hebben we in 2022 bereikt en wat heeft dit gekost? Ten opzichte van de vastgestelde doelen uit de Begroting 2022 incl. de bijsturing in de 1e en 2e Bestuursrapportages over 2022.

2023

1e Bestuursrapportage: bijsturen op het lopende jaar, welke ontwikkelingen voor het jaar 2023 vragen om bijsturing

2024

Voorjaarsnota: vooruitkijken naar 2024 en verder, welke ontwikkelingen zien wij, waar is bijsturing gewenst en welke keuzes stelt het college aan de raad voor. Deze keuzes worden vervolgens verwerkt in de Begroting 2024

2. Jaarstukken 2022

P&C cyclus juni /juli

okt / nov

Voorjaarsnota

Programma begroting

Jaar T+1 en 3 volgende jaren

Jaar T+1

15 november

juni / juli

Jaarstukken Jaar T-1

2e Bestuursrapportage

1e Bestuursrapportage

Jaar T (afwijkingen op de begroting)

okt / nov

Juni / juli

15 juli

Zie de documenten op https://utrecht.pcportal.nl

Jaarstukken 2022 Verantwoording over de realisatie (t.o.v. de begroting) Wat wilden we bereiken? Spiegel van de begroting Wat hebben we daarvoor gedaan? Beleidsverantwoording (jaarverslag) Wat heeft dat gekost? Financiële positie (jaarrekening) Op de hoofdlijnen

Accountantscontrole (verplicht)

Meer en specifieke informatie - Voortgangsrapportages - Beleidsnota’s

Deadline: Jaarstukken 2022 voor 15 juli 2023 naar provincie

Highlights 2022 • Laatste coronamaatregelen • Oorlog in Oekraïne en opvang vluchtelingen • Energiecrisis en prijsstijgingen • Utrecht 900 jaar • Gemeenteraadsverkiezingen, coalitieakkoord en nieuw college • Financiële consequenties regeerakkoord • Krapte op de arbeidsmarkt

Wat hebben we gedaan? • Inwoners en ondernemers ondersteund in energiekosten • Vluchtelingen opgevangen • Meer groen in straten en buurten gerealiseerd • 4,6 kilometer riool vervangen • 19 schoolgebouwen opgeleverd • Deelhubs met deelfietsen en deelauto’s opgeleverd in Vaartsche Rijn en Krachtenstation • Plannen vastgesteld voor de Binnenstad, Kanaleneiland en Transwijk en Utrecht Science Park

Rekeningresultaat 2022 • € 34,5 miljoen voordelig (ten opzichte van de gewijzigde begroting) • Accountantscontrole bijna afgerond

• Zicht op goedkeurende verklaring

Rekeningresultaat in perspectief

• Financiële ruimte 1ste Bestuursrapportage 2022: + 22,6 miljoen euro • Financiële ruimte 2de Bestuursrapportage 2022: + 8,4 miljoen euro

* 1.000.000 EUR Programma

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil Rekening Begroting

-44,8

-40,0

4,9

3,7

-16,7

-20,4

Duurzaamheid

-15,8

-15,1

0,7

Bereikbaarheid

-4,1

-3,4

0,7

Openbare ruimte en groen

-69,8

-69,3

0,5

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

-21,5

-23,1

-1,6

Werk en Inkomen

-123,7

-138,1

-14,4

Onderwijs

-93,9

-87,9

6,0

Ondersteuning op maat

-332,0

-321,7

10,3

Volksgezondheid

-27,5

0,0

Veiligheid

-58,1

-57,5

0,6

Cultuur

-61,5

-60,2

1,3

Samenleven en Sport

-70,1

-67,0

3,0

Utrechts Vastgoed

-6,5

-2,4

4,1

Algemene middelen

1.097,6

1.102,5

5,0

Overhead

-203,3

-192,5

10,7

Vennootschapsbelasting

-0,3

-1,3

-1,0

Saldo baten en lasten

-31,5

-21,1

10,4

Reservemutaties

31,5

55,6

24,2

0,0

34,5

Bewoners en Bestuur Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed

Resultaat

Aandachtspunten 1 • Energietoeslag leidt tot een nadeel (€ 11 mln) bij Werk en Inkomen (uitvoering) en een voordeel bij Algemene middelen (bijbehorende uitkering Gemeentefonds). • Hogere lasten bij grondexploitaties waardoor meer onttrekkingen aan reserves (€ 20 mln). • Ondersteuning op maat: Voordeel begeleid wonen en opvang Oekraïners (€ 10 mln). • Overhead: Voordeel door doorschuiven van ICT-projecten (€ 11 mln). • Nieuwe voorzieningen Verlofsparen (€ 1 mln) en Diverse claims (€ 5 mln).

Aandachtspunten 2 • SiSa: 66 regelingen. Verantwoording van specifieke Rijksuitkeringen aan het Rijk gaat via de SiSa-bijlage (Single information, Single audit) bij de jaarstukken (100 beschikkingen; Verantwoording van ruim € 200 miljoen). • Prijsstijgingen heeft veel aandacht gekregen in 2022 maar is niet vaak de oorzaak van overschrijdingen. • Planningsoptimisme/onderrealisatie op investeringen nog steeds aandachtspunt. • Vertraging investeringen door: • Personeelstekort • Stijgende bouw- en materiaalkosten • Planologische procedure

Balans en kengetallen • Weerstandsratio naar 1,16 (>= 1 is goed) • Schuldquote naar 60,4% (<100% is goed) • Solvabiliteitsratio naar 38,2% (<20% is onvoldoende) • Balans per eind van het jaar (bedragen x € 1 miljoen): Activa Vast bezit Vlottend bezit

Totaal

2021

2022

1.782,7 300,0

2.082,7

Passiva

2021

2022

1.868,5

Eigen vermogen

852,1

831,0

307,0

Voorzieningen

63,1

71,3

Schuld

940,4

984,4

Overig

227,2

288,8

Totaal

2.082,7

2.175,5

Resultaatbestemming 2022 • Beschikbaar stellen van Gemeentefondsuitkering vanuit de September- en Decembercirculaire 2022 (energietoeslag). • Overheveling van incidentele budgetten die doorlopen in 2023.

• Stortingen in & onttrekkingen aan reserves n.a.v. de jaarrekening. • Restant betrekken bij Voorjaarsnota 2023.

Te bestemmen resultaat Rekeningresultaat 2022

34.521

A. Beleidsrelevante voorstellen

-30.954

B. Technische voorstellen Nog te bestemmen resultaat (bedragen x 1.000 euro)

598 4.166

Spelregels A. Beleidsrelevante bestedings- en dekkingsvoorstellen •

Incidentele budgetten die voor een specifiek doel beschikbaar zijn gesteld en die worden overgeheveld naar 2023.

•

Toevoegingen aan reserves, anders dan benoemd onder B (technische bestedings- en dekkingsvoorstellen), maar wel op grond van een besluit van de gemeenteraad.

•

Aan het einde van het jaar ontvangen Rijksmiddelen voor specifieke doeleinden.

B. Technische bestedings- en dekkingsvoorstellen •

Toevoegingen/onttrekkingen aan vaste activareserves.

•

Onttrekking aan bestemmingsreserves conform het doel van de reserve.

•

Toevoegingen aan risicoreserves, mits deze het maximum niet te boven gaat.

•

Egalisatie van tarieven en leges via de reserve.

Vervolg Datum

Activiteit

25 mei

Indienen schriftelijke vragen (9 juni beantwoording)

8 juni

Adviescommissie C&F

20 juni

Commissie VBF

6 juli

Raadsbehandeling

3. Voorjaarsnota 2023

P&C cyclus juni /juli

okt / nov

Voorjaarsnota

Programma begroting

Jaar T+1 en 3 volgende jaren

Jaar T+1

15 november

juni / juli

Jaarstukken Jaar T-1

2e Bestuursrapportage

1e Bestuursrapportage

Jaar T (afwijkingen op de begroting)

okt / nov

Juni / juli

15 juli

Zie de documenten op https://utrecht.pcportal.nl

Doel van de Voorjaarsnota Afweging van alle ontwikkelingen - Maatschappelijk - Beleidsmatig - Financieel

Ontwikkelingen

Wensen

Knelpunten Dekkingen

➢ Daarbij keuzes op hoofdlijnen maken binnen de wettelijke en financiële kaders ➢ Richting geven voor nadere uitwerking in Begroting 2024-2028 en beleidsnota’s

Integrale afweging

Voorjaarsnota 23

Financiële ontwikkelingen en vertrekpunt • We stevenen af op een tekort van 72 miljoen euro • Grotendeels verklaard door onzekere inkomsten en stijgende kosten

• Meest impactvolle financiële ontwikkelingen: 1. Stijgende prijzen en compensatie daarvoor in de nieuwe cao-afspraak (tekort 30 miljoen euro) 2. Toenemende zorgvraag voor jeugdhulp en Wmo (tekort 21 miljoen euro) 3. Blijvende onzekerheid over de inkomsten van het Rijk vanaf 2026 en de Hervormingsagenda jeugd (tekort 21 miljoen euro)

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Structureel

-21.072

Financiële ontwikkelingen

34.382

23.801

25.570

45.364

17.199

18.510

Prijsstijgingen

-30.459

-29.814

Knelpunten

-6.784

-18.871

-22.286

-25.562

-26.984

Groeikader

-4.411

-12.878

Vertrekpunt financieel beeld

-7.271

-37.761

-39.408

-22.890

-73.549

-72.238

Begroting 2023 Ontwikkelingen

Knelpunten Onvermijdelijk, onuitstelbaar en onoplosbaar: Bedragen x € 1.000 Jeugdhulp en Wmo tekort

2023

2024

2025

2026

2027

Structureel

2.965

10.421

15.066

19.772

21.194

1.070

430

Digitaal Kinddossier Jeugdgezondheidszorg

430

250

Leerlingenvervoer

680

1.060

170

Uitvoering energie maatregelen (EML)

3.450

4.450

3.450

Toename kosten RUD door stijging cao

160

Jeugdwet en Wmo extra capaciteit

Asielopvang Meerkosten watergeven

Overdracht taken aan RUD per 1 januari 2023 Overdracht taken aan RUD per 1 januari 2024

Uitvoeringskosten Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)

100

Functieherwaardering toezicht en handhaving

819

Functieherwaardering publieksdienstverlening

400

800

500

6.784

18.871

22.286

25.562

26.984

Autonome groei plubieksdienstverlening Totaal knelpunten

Maatschappelijke ontwikkelingen

Hoogste inflatie sinds jaren 70 Tekort materiaal- en grondstoffen

Diverse crises & oorlog in Oekraïne

Meest urgent in Utrecht:

Krapte op de arbeidsmarkt

Toenemende vraag naar zorg

Rijksinkomsten vanaf 2026 onzeker

Woningnood

Toestroom en opvang vluchtelingen

Klimaat

Hogere energiekosten

Belangrijkste maatregelen. Toegang en betaalbaarheid van de zorg • Groeiende vraag, personeelstekort, knellende wetgeving en uitblijven structurele compensatie Rijk

• Mensen die zorg echt niet kunnen missen, moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben. • In deze voorjaarsnota een voorstel voor de uitgangspunten voor een toekomstbestendig stelsel. Concrete uitwerking bij de programmabegroting Woningnood • Er zijn niet genoeg woningen. De woningbouw gaat langzamer, omdat bouwen duurder is geworden. Ook in de bouw is er personeelstekort.

• We nemen maatregelen om het vertragen van de woningbouw tegen te gaan. Zodat er voldoende betaalbare woningen bijkomen.

Extra investeren in opgaven coalitieakkoord (1/2) Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Structureel

Extra inzet voor beleid

-5.028

-5.548

-5.301

-4.456

-4.001

Wensen van de raad

-587

-225

Bijdrage aardbeving Turkije en Syrië

-362

Democratieprogramma

-200

Raadswissel

-25

Extra beleidsinzet 2024 Uitvoering 1,0 miljoen euro

Kansengelijkheid 1,5 miljoen euro

Levendige stad 1,6 miljoen euro

Klimaat 1,5 miljoen euro

Wonen 3,3 miljoen euro

Extra investeren in opgaven coalitieakkoord (2/2) Bedragen x € 1.000 Kansengelijkheid Tegemoetkoming parkeerkosten lage inkomens Beweegprogramma op scholen Modernisering sekswerkbeleid Continuering omscholingsregeling Beleidsrijker maken verordening huisvesting scholen Klimaat Elektrificatie eigen vloot Netcongestie Investeringsvragen warmte, water en energie Levendige stad Toelage toezichthouders en handhavers Locatieprofielen evenementen Kostprijsdekkende huur en beheer Domplein 4 Exploitatiesubsidie Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn Exploitatiesubsidie Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone Ondernemer Centraal Vitale winkelgebieden en transformatie binnenstad Sporthal Vleuten de Meern Verwijderen bijplaatsingen bij ondergrondse inzamelpunten Uitvoering Burgerberaad

Opgave Inclusie & Diversiteit voor de interne organisatie Totaal wensen

2023

2024

2025

2026

2027

Structureel

0 0 645 240 0

704 160 645 0 0

704 200 645 0 42

704 200 0 0 42

0 0 0

0 880 600

250 880 600

250 0 600

942 0 0 0 0 2.540 253 0 150

942 100 200 0 0 0 204 0 150

0 100 200 425 0 0 0 605 150

0 100 0 425 0 0 0 605 150

0 100 0 425 425 0 0 605 150

464

200 5.028

500 5.548

500 5.301

500 4.456

500 4.001

Naar een begroting in evenwicht Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Structureel

Vertrekpunt financieel beeld

-7.271

-37.761

-39.408

-22.890

-73.549

-72.238

Extra inzet voor beleid

-5.028

-5.548

-5.301

-4.456

-4.001

Wensen van de raad

-587

-225

-12.886

-43.535

-44.933

-27.570

-77.775

-76.464

Tekort financieel beeld

Uitgangspunten • meerjarig sluitende begroting met voldoende buffer voor risico’s

• Focus op de drie grote opgaven: kansengelijkheid, wonen en klimaat • Scherper aan de wind zeilen: realistisch begroten en risico’s inschatten • Bij tekort nadrukkelijk ook kijken naar ambities uit het coalitieakkoord • Geen lastenverhoging

Uitwerking financiële strategie Financiële strategie I. Risico inschatting m.b.t. verwachte inkomsten Rijk II. Extra compensatie inflatie 2022 III. Bijsturen op de begroting Bedragen x € 1.000 Tekort financieel beeld

2023

2024

2025

2026

2027

Structureel

-12.886

-43.535

-44.933

-27.570

-77.775

-76.464

Verwachte rijksinkomsten

11.112

20.432

22.222

24.936

48.498

51.598

Extra indexatie inflatie 2022

-10.100

-1.309

191

-309

Bijsturen op de huidige begroting

9.573

11.342

19.449

24.396

26.575

25.175

Begroting financieel beeld

-2.301

-13.070

-3.071

21.453

-3.011

Kasschuif

2.301

13.070

3.071

-21.453

3.011

Uitwerking financiële strategie

Saldo Voorjaarsnota

I Risico-inschatting Onzekerheid over inkomsten vanuit Rijk. We verwachten dat er nog middelen komen. Een extra inschatting is gemaakt voor: - Inkomsten Rijk vanaf 2026: - Reële compensatie voor uitvoeren van onze taken en (gezamenlijke) opgaven - Inschatting is hoger dan toekenning in voorjaarsnota van het Rijk

- Hervormingsagenda jeugd o.b.v. inschatting principeakkoord - Verwachte verhoging prijsstijging gemeentefonds o.b.v. ontwikkeling inflatie - Verwachte nacalculatie BTW-fonds o.b.v. inschatting voorgaande jaren Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Structureel

Inkomsten Rijk vanaf 2026

23.352

26.452

Hervormingsagenda jeugd

1.596

2.886

5.600

5.810

Ontwikkelingen bestaand beleid gemeentefonds

11.112

18.836

19.336

Totaal risico inschatting

11.112

20.432

22.222

24.936

48.498

51.598

Daarnaast kijken we scherper naar planningsoptimisme, waarmee ruimte ontstaat voor knelpunten en ambities 32

II Extra compensatie inflatie De inflatie in 2022 was historisch hoog • Ook de kosten voor de uitvoering van onze taken neemt daardoor toe • Onze huidige begrotingssystematiek houdt daar onvoldoende rekening mee Beperken impact inflatie 2022 • Na verhoging van de indexatie in Begroting 2023 zijn de prijzen doorgestegen • Daarom compensatie voor de stijging van de laatste maanden van 2022 • Voor een meerjarenbegroting die toereikend is om huidige taken uit te voeren • Daarmee worden knelpunten nu en in de toekomst voorkomen of verlaagd, zoals: o Financieel tekort bibliotheek o Contributie Vereniging Nederlandse Gemeenten o Verlaging knelpunt leerlingenvervoer o Verlaging ingroeipad hervorming Wmo o Prijsstijgingen in het meerjarenplannen: onderwijs en vastgoed 33

II Bijsturen op de huidige begroting 1/2 Kostendekkende tarieven: 3,7 miljoen euro • Doorberekenen hogere onvermijdelijke kosten aan leges en vergunningen • Doorberekenen energiebesparende maatregelen aan huurders o.b.v. lagere energiekosten Aanpassen bestaande budgetten: 20,2 miljoen structureel (overzicht op volgende sheets) • Houdbare zorg voor jeugd en Wmo (15,3 miljoen) • Scherper richten beleidsbudgetten (3,3 miljoen euro), zoals invulling middelen coalitieakkoord en parkeerexploitatie, verlagen budget mobiliteit • Verminderen inzet handhaving en klantcontactcentrum (0,5 miljoen) • Aanscherpen begroting aan ontwikkeling (1,0 miljoen), zoals extra inkomsten dividend en boetes • Incidentele inzet uit bijv. MPB (5 miljoen), reserve riolering (4,6 miljoen) handhavings- en zorgbudgetten Zandpad (1,9 miljoen) Verlagen ambities uit het coalitieakkoord: 2,1 miljoen euro • Cultuur (0,3 miljoen) • Economische zaken (0,1 miljoen) • Digitale weerbaarheid (0,5 miljoen) • Natuureducatie (0,3 miljoen) 34

III Bijsturen op de huidige begroting (2/3) Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Structureel

5.125

7.680

14.172

15.384

1.000

1.250

1.850

2.050

2.250

850

396

1.100

704

Inzet budget Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn

200

Inzet programmareserve wijkvoorzieningen

225

Inzet programmareserve wijkvoorzieningen

425

100

Prioriteren sporthal Vleuten de Meern boven sporthal Voordorp (in de tijd)

605

Invulling budget programma Energietransitie

350

Inzet middelen verduurzaming Stadskantoor

1.000

Verlagen niveau van dienstverlening klant contact centrum

200

Verminderen inzet handhaven en toezicht

200

Taakstelling Programma Utrechts Vastgoed

100

Taakstelling Overhead vierkant

100

Taakstelling Jeugdwet en Wmo MPR: Vrijval duurzame mobiliteit Inzet uit programma’s en reserves Vrijval reserve riolering Inzet ruimte parkeerexploitatie

4.600

Verminderen inzet en taakstelling

III Bijsturen op de huidige begroting (3/3) Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Structureel

100 0 0 0 0

100 50 0 0 100

70 50 0 0 200

70 50 225 0 200

70 50 500 50 200

Invulling coalitieakkoord Invulling ‘Verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen via OMU’ Invulling 'Uitvoeringsmiddelen programma economie' Invulling 'Inzet middelen top cultuur' Invulling 'Groei middelen programma Cultuur' Invulling 'Impuls sport' Aanpassen begroting aan prognose Aanpassen begroting aan prognose Boetes Inspectie Kinderopvang Verlagen budget voormalig personeel aan prognose Verlagen kosten gladheidsbestrijding naar prognose Verhogen budget dividend aan prognose Incidentele middelen Incidentele ruimt uit programma Volksgezondheid Incidentele inkomsten COA voor hogere asielopvang Motie 2022/25 Steun ondernemers vanuit Tonk Inzet budget Toezicht en Handhaving Nieuwe Zandpad Inzet subsidiebudget Hulpverlening Zandpad Inzet middelen van het Utrechts Sportakkoord Verlaging spaarbedrag 2025 en 2026 (ca 50%) reserve Zwembaden

150 100 170 0

150 100 170 250

150 100 170 600

180 142 1.300 425 220 0 0

0 142 0 425 220 60 0

0 0 0 425 220 0 605

0 0 0 0 0 0 605

0 0 0 0 0 0 0

Totaal

8.783

10.192

14.849

19.796

21.633

20.233

4. MeerjarenProgramma Ruimte 2023

4. Ontwikkelingen en voorstellen Sociaal domein

Landelijk beeld

Conclusies Financieel, personeel en maatschappelijk onhoudbaar

Meer personeel en meer doelmatigheid niet duurzaam

Groei van zorg begrenzen door beter te kiezen

Beeld Utrecht

Nu kiezen

WRR pijlers Versterk het maatschappelijk draagvlak voor scherpe keuzes

Maak scherpere politieke keuzes voor houdbare zorg

Versterk het uitvoerend vermogen

College VJN Nu kiezen voor de toekomst Samen aan de slag Inhoudelijke aanpak

Financieel ingroeipad

Samen aan de slag 1. De gemeenteraad zit aan het stuur. Bijsturing kan noodzakelijk zijn naar aanleiding van bijvoorbeeld bijgestelde (financiële) kaders vanuit het rijk. De P&C-cyclus (begroting 2024, voorjaarsnota 2024 etc.) biedt de raad de mogelijkheid tot deze bijsturing. 2. Samen met onze partners in de stad en regio gaat de gemeente aan de slag op basis van partnerschap en rekenschap. Daarbij staat de opgave centraal, werken we vanuit de gedeelde waarden, biedt de gemeente heldere kaders en randvoorwaarden, en stuurt de gemeente op de uitvoeringspraktijk met data en informatie en door samen te leren. 3. Inwoners en cliëntvertegenwoordigers geven samen met ons de aanpak en de voorstellen vorm, zodat ook de inspraak, ervaring en participatie geborgd is. 4. We richten een slagvaardig proces in om snel met elkaar te komen tot een gedragen set van maatregelen en vervolgens een daadkrachtige realisatie. Dit vereist ook een sterke (programma)organisatie.

Samen aan de slag 1 jul

Raad stelt uitgangspunten vast op inhoud, proces & financiën vaststellen

31 dec

Raad stelt beleidsnota's en nota's van uitgangspunten subsidietenders vast. Raad bewaakt de samenhang en voortgang op de hervormingen in het sociaal domein en stelt waar nodig bij

2023

1 jan 31 dec

Gemeente implementeert de vastgestelde voorstellen aan de hand van het Utrechts sturingsmodel Raad bewaakt de samenhang en voortgang op de hervormingen en stelt waar nodig bij

1 jul

Raad en college stellen voorstellen tot hervormingen in het sociaal domein vast Raad bewaakt de samenhang en voortgang op de hervormingen en stelt waar nodig bij

Gemeente voert de monitoring uit en stelt raad en college doorlopende in de gelegenheid om bij te sturen op beleid, implementatie en uitvoering

Inhoudelijke aanpak 1. Inhoudelijke agenda 2. Maatschappelijke dialoog 3. Rijksagenda

Inhoudelijke agenda 1.

Onze inzet richt zich op het wegnemen van de oorzaken die leiden tot behoefte aan zorg en ondersteuning. Daarbij ontzien we in onze keuzes zoveel als mogelijk de maatregelen en basisvoorzieningen, die de behoefte aan zorg of ondersteuning helpen voorkomen.

Ongelijk investeren voor gelijke kansen is het uitgangspunt bij het inzetten van de beperkte middelen voor de inwoners en buurten die dit het hardst nodig hebben. We bieden een hoogwaardige basis van voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, bestaanszekerheid en publieke gezondheidszorg. Bij het inrichten van de sociale basis, basiszorg en aanvullende zorg, sluiten we aan bij de ondersteuningsvragen in wijken en kijken we naar het draagvermogen in de wijken. Het uitgangspunt bij het vormgeven van zorg is collectief en groepsgericht waar dat kan, individueel waar nodig.

We gaan kijken hoe we de zorg en ondersteuning in de stad en in de wijken simpeler kunnen organiseren. We doen dit bijvoorbeeld na afloop in 2025 van de huidige subsidietenders voor de buurtteams en de sociale basis (hierbij nemen we de lessen uit de Tussenevaluatie mee).

We stoppen met pilots, tijdelijke programma’s en regelingen die geen structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de uitvoeringspraktijk. Nieuwe pilots, programma’s en initiatieven starten we alleen als vooraf duidelijk is hoe ze structureel bijdragen aan de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Kortom, wij organiseren volle focus op structurele verbetering van de uitvoeringspraktijk.

We zetten in op 100% compensatie vanuit het Rijk op de ‘extra’ Utrechtse inzet boven op het wettelijk minimum. Gaat de compensatie niet door, dan beoordelen we de ‘extra’ inzet volgens de redeneerlijn van uitgangspunten 1 t/m 4.

Maatschappelijke dialoog We verkennen met de raad de mogelijkheid voor een brede maatschappelijke dialoog met inwoners, ondernemers en partners uit de stad en in de regio.

Deze dialoog raakt wat ons betreft verschillende sectoren, zoals zorg, onderwijs, energie, horeca, rijksoverheid (regelingen en toeslagen), vastgoed en woningcorporaties, sportverenigingen, kunst en cultuur, etc..

De maatschappelijke dialoog richt zich op de uitwerking van het gezond stedelijk leven in de stad. De gemeenteraad neemt het voortouw in deze dialoog door heldere standpunten in te nemen op gevoelige kwesties zoals de focus op cognitieve vaardigheden op scholen, gebruik van social media en mobieltjes onder volwassenen en kinderen, belang van gezonde voeding op de vereniging en in de school, schulden etc..

Aandachtspunt bij deze dialogen is dat we de juiste mensen aanspreken en geen perverse effecten creëren, doordat bepaalde kwetsbare groepen zich aangesproken voelen.

Rijksagenda 1.

Als gemeente staan wij dichtbij inwoners en voeren de regie over de lokale basisinfrastructuur in het sociaal domein en de fysieke leefomgeving.

We worden geconfronteerd met een landelijk stelsel van wetten, jurisprudentie, tijdelijke programma’s en regelingen die de dagelijkse uitvoeringspraktijk en daarmee de inwoner niet altijd helpt.

Voor onze aanpak is het noodzakelijk dat het Rijk de randvoorwaarden schept die onze dagelijkse uitvoeringspraktijk ondersteunen en faciliteren. Dit vraagt van ons een actieve lobby en soms het lef om keuzes te maken of maatregelen door te voeren die misschien niet helemaal goed passen in het wettelijk kader.

Onderwerpen die wij op de Rijksagenda zetten zijn een eerlijke verdeling van opvang en wonen voor aandachtsgroepen, voldoende bestaans- en rechtszekerheid en loon bij werk, basisvoorzieningen kinderopvang en voorschool, kansengelijkheid in het onderwijs, ruimte voor dichtbij sporten en bewegen en maatschappelijke ondersteuning naar financieel draagvermogen.

Financiële uitgangspunten 1. In lijn met het voorlopige onderhandelingsresultaat Hervormingsagenda jeugd nemen wij voor het tekort jeugd vanaf 2026 een risico van 35% (dit is gebaseerd op de financiële afspraak van 650 miljoen euro op een totaal ambitieniveau van 1 miljard). 2. Voor de Wmo gaan wij uit van een ingroeipad van twee jaar. Op de Wmo starten we direct na de vaststelling van de voorjaarsnota met het proces om samen met partners en inwoners te komen tot maatregelen die leiden tot een besparing in 2025 en volgende jaren.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=eb9217c0-897e-4d80-a844-3c63a5d29546