Presentatie Berenschot beinvloedbaarheid.pdf

Beïnvloedbaarheid begroting gemeente Utrecht Adviescommissie– gemeente Utrecht

03-02-2023

Intern vertrouwelijk

Doel opdracht Berenschot Beïnvloedbaarheid begroting gemeente Utrecht • meerjarig inzichtelijk maken wat de inzet is op wettelijke taken, eigen beleid en overige uitgaven. Het gaat om de beïnvloedbaarheid van de begroting van de gemeente Utrecht en hoe dit zich ontwikkelt over tijd.

KEUZERUIMTE BEPALEN

Intern vertrouwelijk

2

Uitgangspunten ‘Geen taken zonder knaken’ • Geld en taak zijn aan elkaar gekoppeld: •

Als minder taken worden uitgevoerd, is er minder geld nodig en vice versa

•

Werk volgt taak: als de taak wijzigt, wijzigt de formatie mee. Inclusief overhead

•

Alle besluiten die de raad kán nemen, nemen we in de analyse mee. Dus ook bestaand beleid, zonder politieke kleuring vooraf

• Kaders van de raad kunnen heroverwogen worden, dus tellen mee als beïnvloedbaar • Regionale afspraken (bijvoorbeeld GR’en) worden als bindend beschouwd • Gehele begroting binnen scope, alle budgetten (ook van de Raad) worden meegenomen

Intern vertrouwelijk

3

Methode • Voor het bepalen van de beïnvloedbaarheid gaat Berenschot als volgt te werk: o Analyse van wet- en regelgeving op basis van onderzoek ROB (% beïnvloedbaarheid per taakveld) o Kapitaallasten o lopende investeringen (niet beïnvloedbaar) o Stelposten (wél beïnvloedbaar) o Verplichtingen: o contractuele afspraken en subsidies o Financiële verplichtingen met samenhangende baten o Bestuurlijke verplichtingen (bijv. convenanten en GR’en) o De ruimte die overblijft beschouwen wij als beïnvloedbare ruimte

• Ook grondexploitaties en gesloten systemen (riool, afval etc) zijn onderdeel van de analyse

Intern vertrouwelijk

4

Proces • Beschrijven wettelijke taken per onderdeel van de begroting – december 2022 • Minimumniveau wettelijke taken (incl. overhead) bepalen – december 2022 • Bovenwettelijke taken bepaald en getoetst – medio januari 2023 • Resultaten gevalideerd in organisatie en verwerkt in dashboard – maart 2023 • Oplevering dashboard en rapportage – eind maart 2023

Intern vertrouwelijk

5

Wat kan de gemeenteraad wel en niet met de resultaten? • Resultaten worden op niveau van programma’s en beleidsdoelen in de programmabegroting opgenomen. • Biedt de gemeenteraad extra inzicht en verdieping in de onderliggende keuzes. • De gemeenteraad kan de informatie gebruiken bij beoordeling van takendiscussies. • De gemeenteraad kan de beïnvloedbare ruimte niet inzetten voor nieuw beleid, zonder de bestaande kaders / activiteiten aan te passen. • Gebruik van het dashboard en de percentages vraagt ook altijd een beoordeling van de onderliggende inhoudelijke duiding Intern vertrouwelijk

6

Stand van zaken • Eerste versie van het dashboard is gereed • In overleg met de organisatie wordt nog wel gecontroleerd of alle bedragen er goed in staan • En we vullen het aan met duiding: welke raadskaders / doelstellingen kunnen aangepast worden zodat er budgettaire ruimte ontstaat? • En we checken of we alle verplichtingen etc. er goed in hebben staan • Sneak preview van het dashboard

Intern vertrouwelijk

7